公司现场稽核表 1页

现场稽核表 审核人员： 日期： 编号： 序号 过程 项目 细目 检查内容 查 看 问 评定等级 详细状况 责任部门 纠正措施 完成时间 一 全工程 1.1通规 1.1.1安全 各区域灭火器等安全器具按时点检，并填写相关记录 1.1.2环境 需进行环境管控的区域按相关要求进行控制，并填写相关记录 二 库房管理 2.1 标准作业 2.1.1包装标准 包装作业指导书齐全，并按要求进行包装作业（质检车间） 2.1.2帐物对应 库房物料保持帐、物、卡一致（特别关注生产退料、余料等的管控） 2.1.3先进先出 材料区分ＬＯＴ号保存,按先进先出管理 2.1.4最低库存 是否对辅助物品设立最低库存保证线，以保证生产所需物料的持续供应。 2.1.5呆滞品 有呆滞品管控标准，并按要求执行 2.1.6物料保存 特殊物品（如：配料用品）的保管需制定专门的保管方案并遵照执行. 2.2 TPM 点检保养 TPM点检保养记录是否齐全. 2.3 危险动作 堆高限制 物品摆放有合理的堆高限制 2.4 6S 2.4.1存放要求 模具工装的存放、保管、合格与不合格的区分 2.4.2区域设置 区域设置合理，待发货区、不合格区、（退货）待处理区等 三 生产 3.1标准工位 3.1.1.1标准作业 作业标准书保持在现场并易于取得，文件中标示出重要事项（如：KPC、KCC、SC项目）便于管控，员工按作业标准书等文件正确操作。 3.1.1.2标准作业 作业指导书是否与控制计划一致。 3.1.1.3标准作业 机台切换管理是否到位？包含物料清理和标准书更换 3.1.1.4标准作业 计测器的操作说明放置在现场,作业人员能正确操作 3.1.1.5标准作业 物料、半成品在车间的贮存时间按规定进行控制 3.1.2.1TPM 量具按时检定,标签日期在合格期限内 3.1.2.2TPM 量具点检按时进行,点检表填写及时规范（有需要的量具） 3.1.2.3TPM 各加工机台制定点检保养规范并按时记录（作业人员对保养事项是否熟悉进行抽查确认） 3.1.3.1危险动作 各暂存区域有相应的堆高限度保证物品安全 3.1.3.2危险动作 员工作业时按规定佩带防护装置（有需要的区域） 3.1.4.1 6S 作业现场区域规划和物料（产品及辅助物品）摆放规范，标识正确，无长期不使用之物品（关注生产余料、结存的处理） 3.1.4.2 6S 作业现场环境整洁，地面无油污、水迹等安全隐患 3.2品质管理 3.2.1返工品 配备返工作业标准书（有需要的区域），返工品区别正常品进行流转 3.2.2改进 收到品质异常信息（内部发现、外部提起）时是否制订对策，对策执行后标准化处理并对不良事例进行履历管理 3.2.3首检末检 是否进行首检及末件的检验（有需要的工序），异常时进行必要的处理 3.2.4自检巡检 自主检查、巡回检查有序实施，发现异常时有规范的反应计划？ 3.2.5物料保存 特殊物品的保管需制定专门的保管方案并遵照执行 3.3其他事项 3.3.1人员培训 员工培训按要求进行，记录完整（客诉、其他培训相关） 3.3.2沟通 员工是否知道目前的质量问题？通过何种渠道传递此类信息？ 3.3.3沟通 是否有任何从操作者那里观察到的事项或其他输入得到了沟通？ 3.3.4顶岗安排 是否识别关键岗位并有顶岗规定 3.3.5物料 作业现场的物料实行先进先出管理 四 检验 4.1标准工位 4.1.1.1标准作业 《原辅材料进货及检验标准》保持在现场并易于得到，检验员按标准要求进行检查和记录实测数据，并确保均匀取样。 4.1.1.2标准作业 感官项目需保留封样，妥当保管，并配备学习计划和学习记录 4.1.1.3标准作业 计测器的操作说明放置在现场,作业人员能正确操作 4.1.2.1TPM 量具点检按时进行,点检表填写及时规范 4.1.2.2TPM 量具按时检定,标签日期在合格期限内 4.1.2.3TPM 现场治工具、基准片等特殊器物保养、管理规范有序，必要时需保留记录 4.1.3.1危险动作 各暂存区域有相应的堆高限度保证物品安全 4.1.4.1 6S 现场区域设置合理，整体规划有专门的待检区、合格区、不合格区、退货区等区域标识（职场和台面） 4.1.4.2 6S 现场物料摆放规范,标识正确，无长期不使用之物品 4.2品质管理 4.2.1数据 检查结果及时记录，并保持记录正确、完整 4.2.2改进（内部） 品质异常时是否提起并跟进相关事项，并规范填写表单，保留记录 4.2.3改进（外部） 对顾客抱怨、退货能否快速处理，并确保产品供应？ 4.2.4标准控制 各种对策事项在效果明确后，是否标准化处理，保持知识的更新及持续积累 4.2.5供应商 是否仅允许已认可的且有质量能力的分供方供货? 发现不合格时是否要求对策并持续关注 4.3其他事项 4.3.1人员培训 员工培训按要求进行，记录完整，必要时需进行效果评价（客诉等培训） 4.3.2沟通 员工是否知道目前的质量问题？通过何种渠道传递此类信息？ 4.3.3沟通 是否有任何从操作者那里观察到的事项或其他输入得到了沟通？ 4.3.4物料 作业现场的物料实行先进先出管理 注：1.以上检查表适用于公司内制造、检验、库房等各环节，部分条款只适于与特定区域，由监察员进行调节 2.月报中监察点数的统计项目说明： 为便于统计和反映整体的信息，项目分类按照六类进行，1.标准化，2.TPM保养，3.危险动作，4 6S，5.品质管理，6其他事项 监察时发现通规项项目不符合或新的不符合时（未包含在监察表中），均记录在其他项内进行统计 3.当客户有新的要求或得到其他合理的输入时，监察表更新时时进行； 4.监察报告中需对发现的问题点进行等级判定，严重不符合时打A，一般不符合时打B，轻微不符合时打C；具体由监察员依据客观状况进行评定；