体系审核计划时程表1(MP) 1页

xxxx有限公司 内审计划表 第 1 页，共 8 页 质量管理体系审核目的 通过企业内部质量管理体系审核，验证质量活动和有关结果是否符合计划安排，及质量管理体系是否被正确实施，以便适时发掘问题，并采取纠正与预防措施，确保质量管理体系得到有效运行。 质量管理体系审核范围 1、一级文件：质量管理手册；2、二级文件：质量管理体系所有程序书；3、三级文件：图纸、作业指导书、检验标准、操作说明书等；4、四级文件：表单/与质量管理体系有关的所有记录；5、外部文件/资料：包括顾客、国际或国家标准、政府法律法规等文件/资料；6、生产现场的工作环境：与质量管理体系和产品质量有关的所有的工作场所；7、ISO/TS16949质量管理体系标准和工厂质量管理体系所有过程。 质量管理体系审核依据 年度公司质量管理体系内部审核计划和ISO/TS16949质量管理体系标准及CNCA--C11-10：2014强制性产品认证实施细则 汽车门锁及门保持件； 审核时间 审核组长 审核员 审核首次会议时间 日期 时间 过程名称 过程类型 过程所属部门 审核员 陪审员 过程输入 过程输出 过程绩效 与ISO/TS16949质量管理体系有关的要求 经营策划 M1 总经理、管代 屠东卫 1、顾客要求（包括顾客特殊要求，顾客需求与期望）；2、上年度经营业绩，管理评审资料，公司级数据分析；3、与市场有关的问题（包括市场调研分析，市场风险评估）；4、单位发展战略、策划目标、行业发展趋势；5、竞争对手/同类厂家的产品、过程性能水平资料；6、年度质量目标，顾客满意度计划、工厂设施计划；7、财务策划、成本、增长预测、预期销售额等 1、经制订、审查、批准且受控的短期和长期经营计划；2、按时、按质和按量达成的短期和长期经营计划、目标、指标；3、经营计划有关的相关数据、信息和资料；4、为确保经营计划目标、指标达成所制订的有效保障措施等。 经营计划指标完成率 5.6.1.1 管理评审 M2 总经理、管代 屠东卫 1、质量管理体系审核结果（包括体系内审、过程审核、产品审核、顾客的第二方审核、认证机构的第三方审核）；2、顾客反馈（包括顾客抱怨、退货、售前售中和售后质量信息）；3、过程的业绩、绩效和产品的符合性；4、纠正和预防措施的状况；5、以往管理评审的跟踪措施；6、对质量管理体系改进的建议；7、新产品开发状况；8、质量方针和质量目标的适宜性。9.不良质量成本的定期报告.10.潜在的失效和已经发生的失效对顾客和环境造成的影响 1、按管理评审计划和管理评审时程表准时召开会议；2、经整理后的管理评审报告；3、未达成要求的目标/指标的纠正措施计划，且经验证确认有效的纠正改进措施；4、与管理评审有关的资料、数据、信息和记录等； 纠正预防措施有效关闭率 持续改进计划完成率 4.1；4.1.1；5.1；5.1.1；5.2；5.3；5.4；5.4.1；5.4.1.1；5.4.2；5.5；5.5.1；5.5.1.1；5.5.2；5.5.2.1；5.5.3；5.6；5.6.1；5.6.1.1；5.6.2；5.6.2.1；5.6.3 编制/日期： 审批/日期： xxxx有限公司 CX/BN-21-4a 内审计划表 第 2 页，共 8 页 质量管理体系审核目的 通过企业内部质量管理体系审核，验证质量活动和有关结果是否符合计划安排，及质量管理体系是否被正确实施，以便适时发掘问题，并采取纠正与预防措施，确保质量管理体系得到有效运行。 质量管理体系审核范围 1、一级文件：质量管理手册；2、二级文件：质量管理体系所有程序书；3、三级文件：图纸、作业指导书、检验标准、操作说明书等；4、四级文件：表单/与质量管理体系有关的所有记录；5、外部文件/资料：包括顾客、国际或国家标准、政府法律法规等文件/资料；6、生产现场的工作环境：与质量管理体系和产品质量有关的所有的工作场所；7、ISO/TS16949质量管理体系标准和工厂质量管理体系所有过程。 质量管理体系审核依据 年度公司质量管理体系内部审核计划和ISO/TS16949质量管理体系标准及CNCA--C11-10：2014强制性产品认证实施细则 汽车门锁及门保持件； 审核时间 审核组长 审核员 审核首次会议时间 日期 时间 过程名称 过程类型 过程所属部门 审核员 陪审员 过程输入 过程输出 过程绩效 与ISO/TS16949质量管理体系有关的要求 体系审核管理 M3 质量部 杜来托 1、顾客要求（包括顾客特殊要求）2、政府法律法规；3、国家标准，外来文件；4、工厂内部需求；5、新产品制造过程设计/开发需求；6、服务协议/质量协议/技术协议；7、合同/订单要求，图纸要求；8、ISO/TS16949体系标准；9、工厂质量手册，程序文件，作业指导书（包括图纸，规范，材料规范等），表单，记录；10、顾客抱怨、退货，顾客售后服务反馈的信息；11、顾客第二方审核结果，认证机构第三方审核结果等。 1、按审核计划准时且有效的质量管理体系；2、经验证，确认能防止其再发生的不符合项的处理措施；3、有效且具有能力的过程；4、能满足顾客要求且合格的产品；5、体系内部审核、过程审核、产品审核计划、审核报告、CCC认证产品一致性审核；审核相关记录； 内审不符合项数量 8.2.2；8.2.2.1；8.2.2.2；8.2.2.3；8.2.2.4；8.2.2.5 数据分析和信息管理 M4 质量部 杜来托 1、顾客要求；2、工厂发展策划、战略目标（包括管理评审需求、业务计划）；3、新产品制造过程设计/开发要求；4、顾客服务信息反馈（包括顾客抱怨，退货）；5、供应商提供的产品质量、交付的数据；6、过程和产品特性及过程绩效趋势需求；7、质量方针和质量目标需求等。 1、有效、充分和适用的相关数据和信息资料；2、数据分析和使用的相关记录；3、过程绩效及其趋势分析结果；4、质量成本统计和分析结果。 1.内部损失成本/产值 2.外部损失成本/产值 5.5.3；7.2.3；7.2.3.1；8.4；8.4.1；8.1；8.1.1；8.1.2；5.6.1.1； 编制/日期： 审批/日期：