采购部内审检查表 1页

内审检查表 受检部门：采购部 序号 检查内容 涉及要素 检查方法 检查结果 判定 1 采购部人员是否知道并理解本公司的质量方针？ 5.2 询问采购部人员本公司的质量方针 2 询问本部门质量目标？采购人员是否清楚自己的工作职责 6.2.1 5.3 "询问采购部人员质量目标？ 采购部人员的岗位职责？ " 3 采购人员是否收集供方的相关要求和期望？ 4.2 询问采购人员供方有那些要求？有没有形成书面统计？ 4 是否以供应商调查表形式收集供应商的资料信息？对符合要求的供应、商是否列入合格供应商名单？ 8.4.1 查《供应商调查表》《供应商评鉴表》、3—5份，同时检查调查表的内容是否符合要求。 查《合格供应商一览表》 5 采购人员是否选择多家供应商进行询价、比价、议价，是否选择优质优价的供应商。 查《合格供应商一览表》询问采购员比价议价过程 6 是否按规定对供应商进行考核？对考核不合格的供应商是否进行了相应处理？ 查《供应商评核成绩表 》 查《合格供应商一览表》 7 采购物料时，是否要求需求部门填写《申购单》。《申购单》发给供应商。 8.4.2 8.4.3 查3-5份《申购单》。 8 《申购单》上是否填写正确、完善？是否有相关人员签批？，是否有通知品保部、仓库对物料的检验收料核对？ 查3-5份《申购单》 9 在《订购单》指定的时间内交货日期，如有超过订购单的交货日期，是否已电话方式跟催和议定时间。 针对订货单，对采购员进行查问3-5份《订购单》的时间。 10 采购员是否有规定采购物料的标准及质量要求？ 查2-3份采购合同 11 厂商交货时，品保部是否按照《 原料检验报告》进行检验，不合格是否按照《不符合管制程序》处理。 8.4.3 8.7 针对原材料检验报表进行调查，查《协力厂商品质异常联络单》 12 当生产急需需特采时，是否按程序要求特采并填写《来料异常处理单》？ 8.7 查看《当生产急需需特采时，是否按程序要求特采》 审核员： 审核组长：