服装零售行业平衡积分卡BSC绩效考核表 7页

人力资源，人事，HR报表大全---采购部绩效考核表 指标类别 二级指标 三级指标 指标说明 评分办法 评分标准 权重 数据来源 考核得分 加权得分 财务类 1．销售指标 考核周期内采购部销售目标 年初制定的年度指标和月份指标完成率 每月5日-6日，采购经理统计出采购部各部门人员的月实际销售额，实际销售额除以计划销售额，得出百分数。 "1.达成目标的100%以上，按实际完成率进算，封顶120%。 2.达到目标的90%-100%，80分基础上每增加1%，加2分。 3.达成目标的80%-89%，60分基础上每增加1%，加2分。 4.达成目标的70%-79%，40分基础上每增加1%，加2分。 5.达成目标的60%-69%，20分基础上每增加1%，加2分。 6.未达成目标的60%，0分。" % 采购经理 2．销售毛利率 考核周期内采购部毛利率目标 采购经理每月设定的毛利率指标完成率 每月5日-6日，采购经理统计出采购部各部门人员的月实际毛利率，实际毛利率除以计划毛利率，得出百分数。 3．销售让利率 考核周期内采购部让利率目标 采购经理每月设定的让利率指标完成率 每月5日-6日，采购经理统计出采购部各部门人员的月实际让利率率，实际让利率除以计划让利率，得出百分数。 4．账面准确率 1.考核周期内账面准确率达到100%。 周报账及时，准确率 每周一，财务统计人员统计出上周各位采购实际报账的及时性和准确性的记录（账面出现错误的次数） 1.账面完全准确，100分。2.出错1次，80分。3.出错2次，60分。4.出错3次以上，0分。 % 财务主管 2.账面无遗留拖欠金额，清帐。 采购个人帐月无拖欠金额。每月5日前清帐。 每月5日-6日，财务统计人员统计出上月各位采购实际报账的准确性的记录（账面金额，具体到供应商） 1.账款完全准确，100分。2.差异500元以内，80分。3.差异1000元以内，60分。4.差异1000元以上，0分。 % 商品管理类 1．采购周货源计划完成率 退货成功率 "退货成功率：总退货成功件数/总退货件数 " 根据系统厂家退货单统计的退货量和重新分配量 补货成功率 补货成功率：补货到货量/补货需求量 根据系统门店补货单统计的补货量和实到数 新品满足率 新品满足率：新品到货量/新品需求量 根据门店新品需求单统计的需求品种数和实到品种数 新品有效率 新品有效率：建档新品出现一次以上补货 根据系统提供的周期在30天内的出现一次以上补货的商品，按品种计算 2．商品采购工作质量 商品退货率 总退货金额/总进货金额 统计出考核周期内商品退换货完成次数除以商品退换货的总次数，得出百分数。 % 采购部、门店工作汇报 新品率（新品品种） 本月新品品种数占总库存品种数的百分比；采购经理每月设定的新品率指标 每月统计出新品率的完成率。 畅销率 周转率在0.5以上的商品定价库存金额占总定价库存金额的百分比；采购经理每月设定的畅销率指标 每月统计出畅销率的完成率。 滞销率 周转率在0.2以下的商品定价库存金额占总定价库存金额的百分比；采购经理每月设定的滞销率指标 每月统计出滞销率的完成率。 3．新品上架计划完成率 季节性采购计划的制定 "鞋：春夏秋冬四季的季节性商品铺货计划的制定 服装：7小季的季节性商品铺货计划的制定 饰品：春夏秋冬四季的季节性商品铺货计划的制定（季节款式）" 采购经理收集并统计各部门的季节性铺货计划的完成情况 % 采购部、门店工作汇报 季节性采购计划的完成率 各部门制定的季节性铺货计划中，新品铺货的品种数，采购量的完成率 统计出铺货计划中新品实际铺货品种数除以新品铺货计划数，得出百分数。（采购量计算同上） 1.新品上架计划完成率达到100%，100分。 2.新品上架计划完成率达到80%，80分。 3.新品上架计划完成率达到60%，60分。 4.新品上架计划完成率达到40%，40分。 5.新品上架计划完成率达到20%，20分。 6.新品上架计划完成率达到0%，0分。 内部运营类 1．采购周工作计划完成质量 周工作计划完成质量 周工作计划中各项工作完成质量的评价 每周一对上周周工作计划完成质量的完成评价，（良好，一般，差） 1.采购周计划全部完成，100分。 2.采购周计划未完成1项，80分。 3.采购周计划未完成2项，60分。 4.采购周计划未完成3项，40分。 5.采购周计划未完成4项及以上，0分。 % 采购部周计划 2．信息收集发布次数 市场补货信息周达到 次 对门店补货信息是否满足，通过补货或者开发替代品等方式满足门店的信息回复 由采购组长每周日统计上周本部门采购发布的此类信息的次数，提交给采购经理。 "1.收集4次，100分。 2.收集3次，80分。 3.收集2次，60分。 4.收集1次，40分。 5.收集0次，0分。" % 采购部周经营分析 市场新品信息周达到 次 通过货源地的新品信息的收集，提供给门店，作为门店开发新品的参考依据，也作为新品宣传信息。 由采购组长每周日统计上周本部门采购发布的此类信息的次数，提交给采购经理。 市场流行趋势信息月达到 次 通过对供应商的沟通，将供应商对季节性产品生产调整及阶段性市场流行的变化信息收集，提供给门店作为竞争对手市场调查，开发新品的参考依据。 由采购组长每月5日前统计上月本部门采购发布的此类信息的次数，提交给采购经理。 商圈市场调查周达到 次 采购每周对竞争对手的市场调查工作的开展，提供给门店作为市调对象或产品的调整依据，也作为下周采购开发新品及补货控制的依据。 由采购组长每周日统计上周本部门采购发布的此类信息的次数，提交给采购经理。 门店市调信息回复的及时性 对门店提供的市调信息的及时回复及次数 由采购组长每周日统计上周本部门采购回复门店市调的信息次数，提交给采购经理。 待厂查看信息的处理的及时性 采购对门店通过系统的问题反馈，反馈的待厂查看信息的处理的及时性，及解决的时效性。采购和门店都要第一时间进行问题反馈的处理和回复。 由采购组长每月统计上月本部门采购回复门店待厂查看的信息，及处理的时间结果，提交给采购经理。 3．商品信息准确率 商品资料建档的准确性 商品资料中进价、定价、区域主题归属、颜色、尺码、供应商资料等信息录入的准确性 由门店每周统计上周采购员的建档信息的错误记录，提交给采购经理。 "1.错误1个单品，100分。 2.收集2个，80分。 3.收集3个，60分。 4.收集4个，40分。 5.收集4个以上，0分。" 采购进货单的金额准确性 采购进货单中的进价，定价，款项分配方面的准确性 由财务每周统计上周采购员的这方面的错误记录，提交给采购经理。 采购调价的及时性 采购对门店的调价申请的审核及后台系统操作的及时性，准确性 由门店每月统计上月采购调价的记录，重在于申请的时间和调价操作的时间记录 4．巡店质量 巡店质量 采购巡店对门店存在的问题指导及解决，后期的跟踪。采购每次巡店，通过系统的问题反馈直接反馈给门店店长和柜长，门店店长和柜长须回复具体落实的情况 由采购组长每月统计上月本部门采购向门店提出的巡店信息反馈，门店的回复回复记录。 5．系统操作的规范性 系统各项操作是否按流程执行 根据门店，财务部，商品部等各部门的日常记录，反馈采购在补货分配，商品建档，退换货处理及调价等方面是否按系统操作的要求执行。 由各部门每月统计上月采购部这方面的操作异常记录。 学习与发展类 2．培训计划完成率 考核周期内培训计划完成率为100% 统计出考核周期内培训计划完成数除以培训计划总数，得出百分数。 1.本部门培训计划全部完成，100分。 2.培训计划完成80%，80分。 3.培训计划完成60%，60分。 4.培训计划完成40%，40分。 5.培训计划完成20%，20分。 6.培训计划完成0%，0分。 % 采购部工作汇报 总分 门店绩效考核表 指标类别 二级指标 三级指标 评分标准 评分办法 权重 数据来源 考核得分 加权得分 财务类 1．费用预算控制 考核周期内门店费用用控制在 元。 1.未超出，100分。 2.超出10%，80分。 3.超出20%，60分。 4.超出30%，40分。 5.超出40%，20分。 6.超出40%以上，0分。 统计出考核周期内的实际费用，实际费用减去计划费用的部分除以计划费用，得出百分数。 % 财务部 2．销售目标达成率 考核周期内门店销售目标为 元。 1.达到目标的100%，100分。 2.达成目标的90%，80分。 3.达成目标的80%，60分。 4.达成目标的70%，40分。 5.达成目标的60%，20分。 6.未达成目标的60%，0分。 统计出门店考核周期内的实际销售额，实际销售额除以计划销售额，得出百分数。 % 财务部 3．账面准确率 考核周期内账面准确率达到100%。 1.账面完全准确，100分。 2.账面出错1次，80分。 3.账面出错2次，60分。 4.账面出错3次，40分。 5.账面出错4次，20分。 6.账面出错4次以上，0分。 统计出考核周期内账面出现错误的次数。 % 财务部 内部运营类 1．销售增长率 考核周期内销售增长率达到 %。 1.达到目标的销售增长率，100分。 2.完成目标销售增长率的80%，80分。 3.完成目标销售增长率的60%，60分。 4.完成目标销售增长率的40%，40分。 5.完成目标销售增长率的20%，20分。 6.完成目标销售增长率的0%，0分。 统计出本考核周期的销售额减去上年同期销售额的部分，除以上年同期的销售额，为销售增长率。统计出的增长率除以目标增长率，得出百分数。 % 门店周经营分析 2．门店周计划完成率 考核周期内周计划完成率达到100%。 1.门店周计划全部完成，100分。 2.门店周计划完成80%，80分。 3.门店周计划完成60%，60分。 4.门店周计划完成40%，40分。 5.门店周计划完成20%，20分。 6.门店周计划完成0%，0分。 当周周计划完成次数除以当周计划总数，得出的百分数为当周周计划完成率；考核周期内各周计划完成率的和，除以周数，为考核周期内周计划完成率。 % 门店周计划 3．库存占比率 考核周期库存占比率为 %。 1.达到目标的销售增长率，100分。 2.完成目标库存占比率的80%，80分。 3.完成目标库存占比率的60%，60分。 4.完成目标库存占比率的40%，40分。 5.完成目标库存占比率的20%，20分。 6.完成目标库存占比率的0%，0分。 统计出考核周期结束时库存总量除以商品总量，为库存占比率。统计出的占比率除以目标占比率，得出百分数。 % 门店工作汇报 4．现场差错次数（巡店考核） 考核周期内由人事部进行巡店考核，统计现场差错次数。 满分100分，每出现一次差错扣5分，扣完为止。 100-统计出考核期内巡店考核现场出现差错的次数*5，为实得分数。 % 人事部 5．门店周计划完成率 考核周期内周计划完成率达到100%。 1.门店周计划全部完成，100分。 2.门店周计划完成80%，80分。 3.门店周计划完成60%，60分。 4.门店周计划完成40%，40分。 5.门店周计划完成20%，20分。 6.门店周计划完成0%，0分。 当周周计划完成次数除以当周计划总数，得出的百分数为当周周计划完成率；考核周期内各周计划完成率的和，除以周数，为考核周期内周计划完成率。 % 门店周计划 客户类 1．商品服务客户投诉率 考核周期内商品服务遭到投诉次数为0。 1.0投诉，100分。 2.遭到1次投诉，80分。 3.遭到2次投诉，60分。 4.遭到3次投诉，40分。 5.遭到4次投诉，20分。 6.遭到5次投诉，0分。 统计出考核周期内客户对商品服务作出投诉的总次数。 % 采购部、门店工作汇报 学习与发展类 1．关键员工保有率 考核周期内关键员工保有率为100% 1.关键员工保有率达到100%，100分。 2.关键员工保有率达到80%，80分。 3.关键员工保有率达到60%，60分。 4.关键员工保有率达到40%，40分。 5.关键员工保有率达到20%，20分。 6.关键员工保有率达到0%，0分。 统计出考核周期结束时关键员工数除以考核周期内担任关键员工的人数之和，得出百分数。 % 门店、人事部工作汇报 2．销售人员培训率 考核周期内培训计划完成率为100% 1.本部门培训计划全部完成，100分。 2.培训计划完成80%，80分。 3.培训计划完成60%，60分。 4.培训计划完成40%，40分。 5.培训计划完成20%，20分。 6.培训计划完成0%，0分。 统计出考核周期内培训计划完成数除以培训计划总数，得出百分数。 % 门店工作汇报 总分 商品部绩效考核表 指标类别 二级指标 三级指标 评分标准 评分办法 权重 数据来源 考核得分 加权得分 财务类 1．部门费用预算达成率 考核周期内部门费用用控制在 元。 1.未超出，100分。 2.超出10%，80分。 3.超出20%，60分。 4.超出30%，40分。 5.超出40%，20分。 6.超出40%以上，0分。 统计出考核周期内的实际费用，实际费用减去计划费用的部分除以计划费用，得出百分数。 % 财务部 内部运营类 1.分货正确率 根据货物清单清点、核对实际商品数量并签字 1.商品全部完好，100分。 2.商品完好率99%以上，80分。 3.商品完好率98%以上，60分。 4.商品完好率97%以上，40分。 5.商品完好率96%以上，20分。 6.商品完好率95%以上，0分。 由财务部统计 % ？ 2．出、入库交接完好率 与司机交接出入库商品的包数正确 ？ 各部门的反馈汇总 % ？ 3．商品部周计划完成率 考核周期内周计划完成率达到100%。 1.商品部周计划全部完成，100分。 2.商品部周计划完成80%，80分。 3.商品部周计划完成60%，60分。 4.商品部周计划完成40%，40分。 5.商品部周计划完成20%，20分。 6.商品部周计划完成0%，0分。 当周周计划完成次数除以当周计划总数，得出的百分数为当周周计划完成率；考核周期内各周计划完成率的和，除以周数，为考核周期内周计划完成率。 % 商品部周计划 4．商品条码出错率 考核周期内商品条码出错率控制在 %。 1.达到目标商品条码出错率，100分。 2.完成目标商品条码出错率的80%，80分。 3.完成目标商品条码出错率的60%，60分。 4.完成目标商品条码出错率的40%，40分。 5.完成目标商品条码出错率的20%，20分。 6.完成目标商品条码出错率的0%，0分。 统计出考核周期内商品条码出错次数除以商品条码总数，得出百分数为商品条码出错率。实际出错率除以目标出错率，为完成目标商品条码出错率的百分数。 % 门店工作汇报 5．库存报表的准确性和及时性(有时出不了库存报表是采购没有做退换货引起的,责任不在商品部) 考核期内库存报表准确，及时的发给财务部。 1.准确及时的发送库存报表，100分。 2.迟发或错误报表1次，80分。 3.迟发或错误报表2次，60分。 4.迟发或错误报表3次，40分。 5.迟发或错误报表4次，20分。 6.迟发或错误报表5次，0分。 统计出考核周期内商品部库存报告迟发、漏发或有错误报表的次数。 财务部工作汇报 6．门店发货及时率 考核周期内门店发货及时率达到100%。 1.门店发货及时率达到100%，100分。 2.门店发货及时率达到90%，80分。 3.门店发货及时率达到80%，60分。 4.门店发货及时率达到70%，40分。 5.门店发货及时率达到60%%，20分。 6.门店发货及时率达到50%，0分。 1-（统计出门店发货不及时的次数除以门店发货总次数得出的百分数），所得出的百分数。 % 门店工作汇报 7.退换货操作的准确率 考核周期范围内退换货准确率控制在% 依据财务部、采购部、连锁店的反馈信息及人事部的检查记录进行评定 客户类 1．相关部门满意度 考核周期内遭到相关部门投诉次数为0。 1.0投诉，100分。 2.遭到1次投诉，80分。 3.遭到2次投诉，60分。 4.遭到3次投诉，40分。 5.遭到4次投诉，20分。 6.遭到5次投诉，0分。 统计出考核周期内各部门对商品部作出投诉的总次数。 % 各部门工作汇报 学习与发展类 1．关键员工保有率 考核周期内关键员工保有率为100% 1.关键员工保有率达到100%，100分。 2.关键员工保有率达到80%，80分。 3.关键员工保有率达到60%，60分。 4.关键员工保有率达到40%，40分。 5.关键员工保有率达到20%，20分。 6.关键员工保有率达到0%，0分。 统计出考核周期结束时关键员工数除以考核周期内担任关键员工的人数之和，得出百分数。 % 商品部、人事部工作汇报 2．培训计划达成率 考核周期内培训计划完成率为100% 1.本部门培训计划全部完成，100分。 2.培训计划完成80%，80分。 3.培训计划完成60%，60分。 4.培训计划完成40%，40分。 5.培训计划完成20%，20分。 6.培训计划完成0%，0分。 统计出考核周期内培训计划完成数除以培训计划总数，得出百分数。 % 商品部工作汇报 总分 店管部绩效考核表 指标类别 二级指标 三级指标 评分标准 评分办法 权重 数据来源 考核得分 加权得分 财务类 1．部门费用预算达成率 考核周期内部门费用用控制在 元。 1.未超出，100分。 2.超出10%，80分。 3.超出20%，60分。 4.超出30%，40分。 5.超出40%，20分。 6.超出40%以上，0分。 统计出考核周期内的实际费用，实际费用减去计划费用的部分除以计划费用，得出百分数。 % 财务部 内部运营类 1．各部门数据整理完成率 ？ % ？ 2．门店员工培训计划完成率 ？ ？ % ？ 3．店管部周计划完成率 % 4．会员信息的完整性和准确性 % 5．部门关键员工流失率 6．储干培养方案制定。实施完成率。 % 客户类 1．相关部门满意度 考核周期内遭到相关部门投诉次数为0。 1.0投诉，100分。 2.遭到1次投诉，80分。 3.遭到2次投诉，60分。 4.遭到3次投诉，40分。 5.遭到4次投诉，20分。 6.遭到5次投诉，0分。 统计出考核周期内各部门对商品部作出投诉的总次数。 % 各部门工作汇报 学习与发展类 1．关键员工保有率 考核周期内关键员工保有率为100% 1.关键员工保有率达到100%，100分。 2.关键员工保有率达到80%，80分。 3.关键员工保有率达到60%，60分。 4.关键员工保有率达到40%，40分。 5.关键员工保有率达到20%，20分。 6.关键员工保有率达到0%，0分。 统计出考核周期结束时关键员工数除以考核周期内担任关键员工的人数之和，得出百分数。 % 商品部、人事部工作汇报 2．培训计划达成率 考核周期内培训计划完成率为100% 1.本部门培训计划全部完成，100分。 2.培训计划完成80%，80分。 3.培训计划完成60%，60分。 4.培训计划完成40%，40分。 5.培训计划完成20%，20分。 6.培训计划完成0%，0分。 统计出考核周期内培训计划完成数除以培训计划总数，得出百分数。 % 商品部工作汇报 总分 财务部绩效考核表 指标类别 二级指标 三级指标 评分标准 评分办法 权重 数据来源 考核得分 加权得分 内部运营类 "统 计 指 标" 1.供货商货款核对的准确性 保证供货商单据与后台数据的一致性，填写采购结账单，交由采购至财务报账 "1.完全一致，100分。 2.出现1处差错，80分。 3.出现2处差错，60分。 4.出现3处差错，40分。 5.出现4处差错，20分。 5.出现5处差错或以上，0分。" % 财务部工作汇报 2.供货商货款核对后对于差错的处理及时性 供货商单据与后台数据出现差异时，第一时间告之采购，并采取准确的处理方法，由会计对其结果进行审核 "1.完全一致，100分。 2.出现1处差错，80分。 3.出现2处差错，60分。 4.出现3处差错，40分。 5.出现4处差错，20分。 5.出现5处差错或以上，0分。" % 财务部工作汇报 3.采购个人账目登记的准确性 采购个人少货、少货入款账目的登记清晰，并能有相应的原始单据为依托 "1.完全一致，100分。 2.出现1处遗漏，80分。 3.出现2处遗漏，60分。 4.出现3处遗漏，40分。 5.出现4处遗漏，20分。 5.出现5处遗漏或以上，0分。" % 财务部工作汇报 4.供货商结账单编制的准确性 汇总金额准确 "1.完全一致，100分。 2.出现1处差错，70分。 3.出现2处差错，40分。 4.出现3处差错或以上，0分。" % 采购部、财务部工作汇报 格式清晰，一目了然 "1.格式清晰，100分。 2.格式不清晰，50分。" % 采购部、财务部工作汇报 5.供货商原始单保管的完整性 原始单据保存完整，不能缺失 "1.保存完整，100分。 2.出现遗失，0分。" % 采购部、财务部工作汇报 6.工作目标按计划完成率 能有效按照工作计划执行工作安排（客观因素除外） 1.本部门计划全部完成，100分。 2.计划完成80%，80分。 3.计划完成60%，60分。 4.计划完成40%，40分。 5.计划完成20%，20分。 6.计划完成0%，0分。 % 财务部工作汇报 出纳指标 1.公司资金账户的管理准确性 现金账户账实相符，一分不差 "1.资金账实相符，100分。 2.资金账实不符，0分。" % 财务部工作汇报 2.公司备用金的管理准确性 公司储备的门店找零备用金充足，保证在5-8万之间 "1.范围之内，100分。 2.超出范围，50分。" % 财务部工作汇报 公司自行备用金保证在1万以内，其余存银行账户 "1.范围之内，100分。 2.超出范围，50分。" % 财务部工作汇报 3.门店备用金的监管 不定期抽查门店备用金的试用情况，出现问题及时反馈 "1.门店备用金使用正常，100分。 2.门店备用金使用出现异常（通过抽查可以避免的异常）1次，70分。 2.门店备用金使用出现异常（通过抽查可以避免的异常）2次，40分。 2.门店备用金使用出现异常（通过抽查可以避免的异常）3次或以上，0分。" % 财务部工作汇报 4.公司收款凭证、付款凭证编制的准确性 已收付实现制为原则，对于当天发生的会计业务，涉及到的收款凭证、付款凭证，在2天内编制完成 "1.编写及时，100分。 2.拖拉1天80分。 3.拖拉2天，60分。 4.拖拉3天，40分。 5.拖拉4天，20分。 6.拖拉5天或以上，0分。" % 财务部工作汇报 凭证的编制保证金额、会计科目、会计逻辑的准确性 "1.完全一致，100分。 2.出现1处差错，80分。 3.出现2处差错，60分。 4.出现3处差错，40分。 5.出现4处差错，20分。 5.出现5处差错或以上，0分。" % 财务部工作汇报 5.原始凭证保管的完整性 会计凭证的编写要依托相应的原始凭证，原始凭证保存完整，不缺失 "1.保存完整，100分。 2.出现遗失，0分。" % 财务部工作汇报 6.后勤仓库的有效管理 负责后勤仓库的进与出，入库出库全凭相应单据 "1.入库、出库有据可循，100分。 2.无单入库、出库，出现1次，80分。 2.无单入库、出库，出现2次，60分。 2.无单入库、出库，出现3次，40分。 2.无单入库、出库，出现4次，20分。 2.无单入库、出库，出现5次或以上，0分。" % 财务部工作汇报 物品保管恰当，不丢失 "1.完全一致，100分。 2.丢失1件，80分。 3.丢失2件，60分。 4.丢失3件，40分。 5.丢失4件，20分。 5.丢失5件或以上，0分。" % 财务部工作汇报 7．工作目标按计划完成率 能有效按照工作计划执行工作安排（客观因素除外） 1.本部门计划全部完成，100分。 2.计划完成80%，80分。 3.计划完成60%，60分。 4.计划完成40%，40分。 5.计划完成20%，20分。 6.计划完成0%，0分。 % 财务部工作汇报 会计指标 1.门店账目的核算准确性 编制并核对门店的财务账务，保证日常账务的核算准确性 "1.核算准确，100分。 2.出现1处差错，80分。 3.出现2处差错，60分。 4.出现3处差错，40分。 5.出现4处差错，20分。 5.出现5处差错或以上，0分。" % 财务部工作汇报 2.公司转账凭证编制的准确性 编制公司转账凭证及月底的结账凭证，保证核算准确性 "1.核算准确，100分。 2.出现1处差错，80分。 3.出现2处差错，60分。 4.出现3处差错，40分。 5.出现4处差错，20分。 5.出现5处差错或以上，0分。" % 财务部工作汇报 3.公司账目的核算准确性 对出纳日常编制的收、付款凭证进行审核，对审核后的公司账目保证其准确性 "1.审核后准确，100分。 2.出现1处差错，80分。 3.出现2处差错，60分。 4.出现3处差错，40分。 5.出现4处差错，20分。 5.出现5处差错或以上，0分。" % 财务部工作汇报 4.门店财务报表的及时性、准确性 每月初10号前出具门店上月财务报表（法定节假日顺延） "1.按期出具，100分。 2.延迟1天，80分。 3.延迟2天，60分。 4.延迟3天，40分。 5.延迟4天，20分。 6.延迟5天或以上，0分。" % 财务部工作汇报 门店财务报表包括资产负债表、利润表、收支表、管理费用明细表等 "1.全部出具，100分。 2.少一份报表，80分。 3.少两份报表，60分。 4.少三分报表或以上，0分。" % 财务部工作汇报 5.公司财务报表的及时性、准确性 每月初10号前出具公司上月财务报表（法定节假日顺延） "1.按期出具，100分。 2.延迟1天，80分。 3.延迟2天，60分。 4.延迟3天，40分。 5.延迟4天，20分。 6.延迟5天或以上，0分。" % 财务部工作汇报 公司财务报表包括资产负债表、利润表、管理费用明细表、差额收入明细表、商品账目表、科目余额表、股东个人暂支明细表等 "1.全部出具，100分。 2.少一份报表，80分。 3.少两份报表，60分。 4.少三分报表或以上，0分。" % 财务部工作汇报 6．工作目标按计划完成率 能有效按照工作计划执行工作安排（客观因素除外） 1.本部门计划全部完成，100分。 2.计划完成80%，80分。 3.计划完成60%，60分。 4.计划完成40%，40分。 5.计划完成20%，20分。 6.计划完成0%，0分。 % 财务部工作汇报 客户类 1．相关部门满意度 考核周期内遭到相关部门投诉次数为0。 1.0投诉，100分。 2.遭到1次投诉，80分。 3.遭到2次投诉，60分。 4.遭到3次投诉，40分。 5.遭到4次投诉，20分。 6.遭到5次投诉，0分。 统计出考核周期内各部门对财务部作出投诉的总次数。 % 财务部工作汇报 2．外部客户的满意度 学习与发展类 1．关键员工保有率 考核周期内关键员工保有率为100% 1.关键员工保有率达到100%，100分。 2.关键员工保有率达到80%，80分。 3.关键员工保有率达到60%，60分。 4.关键员工保有率达到40%，40分。 5.关键员工保有率达到20%，20分。 6.关键员工保有率达到0%，0分。 统计出考核周期结束时关键员工数除以考核周期内担任关键员工的人数之和，得出百分数。 % 财务部、人事部工作汇报 2．培训计划达成率 考核周期内培训计划完成率为100% 1.本部门培训计划全部完成，100分。 2.培训计划完成80%，80分。 3.培训计划完成60%，60分。 4.培训计划完成40%，40分。 5.培训计划完成20%，20分。 6.培训计划完成0%，0分。 统计出考核周期内培训计划完成数除以培训计划总数，得出百分数。 % 财务部工作汇报 总分 市场部绩效考核表 指标类别 二级指标 三级指标 评分标准 评分办法 权重 数据来源 考核得分 加权得分 财务类 1．部门费用预算达成率 考核周期内部门费用用控制在 元。 1.未超出，100分。 2.超出10%，80分。 3.超出20%，60分。 4.超出30%，40分。 5.超出40%，20分。 6.超出40%以上，0分。 统计出考核周期内的实际费用，实际费用减去计划费用的部分除以计划费用，得出百分数。 % 财务部 内部运营类 3．市场部周计划完成率 考核周期内周计划完成率达到100%。 1.市场部周计划全部完成，100分。 2.市场部周计划完成80%，80分。 3.市场部周计划完成60%，60分。 4.市场部周计划完成40%，40分。 5.市场部周计划完成20%，20分。 6.市场部周计划完成0%，0分。 当周周计划完成次数除以当周计划总数，得出的百分数为当周周计划完成率；考核周期内各周计划完成率的和，除以周数，为考核周期内周计划完成率。 % 市场部周计划 1．企划方案制定率 ？ ？ ？ % ？ 3．企划方案执行率 % 客户类 1．市场占有率 % 2．品牌认知度 3．会员保有量 % 4．新会员开发率 5．负面报道的数量 6．广告投放有效率 7．软文发表数量 % 学习与发展类 1．关键员工保有率 考核周期内关键员工保有率为100% 1.关键员工保有率达到100%，100分。 2.关键员工保有率达到80%，80分。 3.关键员工保有率达到60%，60分。 4.关键员工保有率达到40%，40分。 5.关键员工保有率达到20%，20分。 6.关键员工保有率达到0%，0分。 统计出考核周期结束时关键员工数除以考核周期内担任关键员工的人数之和，得出百分数。 % 商品部、人事部工作汇报 2．培训计划达成率 考核周期内培训计划完成率为100% 1.本部门培训计划全部完成，100分。 2.培训计划完成80%，80分。 3.培训计划完成60%，60分。 4.培训计划完成40%，40分。 5.培训计划完成20%，20分。 6.培训计划完成0%，0分。 统计出考核周期内培训计划完成数除以培训计划总数，得出百分数。 % 商品部工作汇报 总分 人事部绩效考核表 指标类别 二级指标 三级指标 评分标准 评分办法 权重 数据来源 考核得分 加权得分 财务类 1．部门费用预算达成率 考核周期内部门费用用控制在 元。 1.未超出，100分。 2.超出10%，80分。 3.超出20%，60分。 4.超出30%，40分。 5.超出40%，20分。 6.超出40%以上，0分。 统计出考核周期内的实际费用，实际费用减去计划费用的部分除以计划费用，得出百分数。 % 财务部 内部运营类 1．人事政策和制度执行情况 考核周期内库存物资完好率达到100%。 ？ % ？ 2．招聘计划达成率 ？ ？ ？ % ？ 3．人事部周计划完成率 考核周期内周计划完成率达到100%。 1.人事部周计划全部完成，100分。 2.人事部周计划完成80%，80分。 3.人事部周计划完成60%，60分。 4.人事部周计划完成40%，40分。 5.人事部周计划完成20%，20分。 6.人事部周计划完成0%，0分。 当周周计划完成次数除以当周计划总数，得出的百分数为当周周计划完成率；考核周期内各周计划完成率的和，除以周数，为考核周期内周计划完成率。 % 人事部周计划 3．培训计划达成率 考核周期内商品条码出错率控制在 %。 % 门店工作汇报 4．员工流失率 考核期内库存报表准确，及时的发给财务部。 财务部工作汇报 6．考核、薪酬工作差错次数 5．关键员工流失率 考核周期内门店发货及时率达到100%。 % 门店工作汇报 客户类 1．员工满意度 考核周期内遭到相关部门投诉次数为0。 1.0投诉，100分。 2.遭到1次投诉，80分。 3.遭到2次投诉，60分。 4.遭到3次投诉，40分。 5.遭到4次投诉，20分。 6.遭到5次投诉，0分。 统计出考核周期内各部门对商品部作出投诉的总次数。 % 各部门工作汇报 2．部门协作满意度 学习与发展类 1．部门培训计划完成率 考核周期内关键员工保有率为100% 1.关键员工保有率达到100%，100分。 2.关键员工保有率达到80%，80分。 3.关键员工保有率达到60%，60分。 4.关键员工保有率达到40%，40分。 5.关键员工保有率达到20%，20分。 6.关键员工保有率达到0%，0分。 统计出考核周期结束时关键员工数除以考核周期内担任关键员工的人数之和，得出百分数。 % 商品部、人事部工作汇报 3．部门关键员工培养 考核周期内培训计划完成率为100% 1.本部门培训计划全部完成，100分。 2.培训计划完成80%，80分。 3.培训计划完成60%，60分。 4.培训计划完成40%，40分。 5.培训计划完成20%，20分。 6.培训计划完成0%，0分。 统计出考核周期内培训计划完成数除以培训计划总数，得出百分数。 % 商品部工作汇报 总分