年度质量体系审核计划 1页

年度内部体系审核计划 审核目的 按照ISO/TS16949：2002质量体系要求建立和实施的质量管理体系 ，通过对体系进行全面审核 ，了解和评价本公司的质量管理体系的有效性和符合性 。 审核范围 ■体系覆盖的产品范围适用于本公司生产各类产品 ； ■体系覆盖的组织、职能范围：公司与质量有关的所有职能部门 审核依据 ■ISO/TS16949:2002标准、■质量手册、■程序文件、■支持性文件、■相关法律法规 序号 体系过 程类型 体系过 程编号 过程名称 涉及的 ISO/TS16949： 2002条款 过程拥有者 审核时间 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 备注 1 顾客导向 COP1 订单/顾客要求 5.2/7.2 ○ 制造 过程 审核 要覆 盖到 所有 班次 2 顾客导向 COP2 过程设计开发 7.1/7.3 ○ 3 顾客导向 COP3 产品/过程确认 （批准） 7.3.6.3 ○ 4 顾客导向 COP4 生产制造 7.5.1/7.5.2/8.2.3.1 ○ 5 顾客导向 COP5 产品交付 7.5.1 ○ 6 顾客导向 COP6 售后服务/顾客 反馈 5.2/7.2.3/7.5.1.7/7 .5.1.8/8.2.1 ○ 7 支持过程 SP01 文件控制 4.2 ○ 8 支持过程 SP02 记录控制 4.2.4 ○ 9 支持过程 SP03 经营计划 5.4.1.1 ○ 10 支持过程 SP04 人力资源管理 6.2 ○ 11 支持过程 SP05 基础设施管理 6.3/7.5.1.4 ○ 12 支持过程 SP06 工装模具管理 7.5.1.5 ○ 13 支持过程 SP07 供应商管理 7.4.1/7.4.3.2 ○ 14 支持过程 SP08 采购控制 7.4 ○ 15 支持过程 SP09 标识和可追溯 性控制 7.5.3 ○ 16 支持过程 SP10 顾客财产管理 7.5.4 ○ 17 支持过程 SP11 产品防护控制 7.5.5 ○ 18 支持过程 SP12 仓库管理 7.5.5.1 ○ 19 支持过程 SP13 监视和测量装 置管理 7.6 ○ 20 支持过程 SP14 实验室管理 7.6.3 ○ 21 支持过程 SP15 产品的监视和 测量 7.4.3,/8.1/8.2.4 ○ 22 支持过程 SP16 不合格品控制 8.3 ○ 23 管理过程 MP1 目标管理 5.3/5.4.1/8.2.3 ○ 24 管理过程 MP2 管理评审 4.1/5.6 ○ 25 管理过程 MP3 质量成本管理 5.6.1.1 ○ 26 管理过程 MP4 内部质量审核 8.1/8.2.2 ○ 27 管理过程 MP5 数据分析 8.1/8.4 ○ 28 管理过程 MP6 持续改进 8.1/8.5.1 ○ 29 管理过程 MP7 纠正和预防措 施 8.1/8.5.2/8.5.3 ○ ○计划 ●已实施 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：