风险评价与应对策划表 品管 2页

风险和机遇评价与应对策划表 作成日期 1/5/2017 作成部门 品质管理部 承认 确认 作成 类别： ■质量 □环境 部门 品质管理部 序号 风险和机遇描述 风险及机遇的评估 风险及机遇应对措施 执行情况 应对措施评价 备注 严重度 发生频度 可检测度 RPN 风险等级 目标 应急措施 管理文件 文件编号 执行部门 负责人 时限 实施结果 外部1 人员：人员更替频繁，工作效率不达标，出错机率高 2 2 3 12 低 -- 加强新员工岗前培训；培养多能工；发生不良再教育培训实施彻底；每月统计检查员检出及漏检情况并通报 -- -- 品质管理部 全年 培训实施到位；检查员检出及漏检情况每月统计有 有效 外部2 市场：寻求新的客户资源，其行业知识、品质标准、质量要求等信息不明确 2 2 1 4 低 -- 新客户确定后，前期及时与其当面沟通、取得必要信息，准备工作充分 -- -- 营业部 品质管理部 全年 有新的意向客户在洽谈中 有效 内部1 文化：影响工作的进展，执行力不够，品质得不到提升 2 2 2 8 低 -- 每天进行公司及部门会议，商讨对策、责任到人 -- -- 各部门 全年 每天按时召开例会 有效 内部2 知识：不能提出有效的改善对策，及时验证和关闭 3 3 3 27 中 -- 模具、成形相关行业知识培训教育；FMEA、鱼骨图、5why等品质方法学习；已划入年度培训计划 -- -- 品质管理部 全年 按计划实施培训 有效 相关方要求1 客户要求：品质标准未及时更新，不能满足客户质量要求 4 2 2 16 低 -- 及时关注客户动态，通过电话、邮件、走访等多方面收集客户最新信息 -- -- 品质管理部 全年 不定期通过多种方式沟通、收集信息 有效 相关方要求2 供方质量：采购部品不能按纳期及时纳入，影响制造部正常生产 3 2 3 18 低 -- 严格按照外部供方评定控制程序执行导入新供应商，定期进行稽核与辅导，提升来料品质 -- -- 品质管理部 全年 供应商定期监察实施 有效 风险和机遇评价与应对策划表 作成日期 1/5/2017 作成部门 品质管理部 承认 确认 作成 类别：□质量 ■环境 部门 品质管理部 序号 风险和机遇描述 风险及机遇的评估 风险及机遇应对措施 执行情况 应对措施评价 备注 严重度 发生频度 可检测度 RPN 风险等级 目标 应急措施 管理文件 文件编号 执行部门 负责人 时限 实施结果 外部 人员：外出务工人员减少，人员流动性大 2 2 3 12 低 -- 加强新员工岗前培训；培养多能工；发生不良再教育培训实施彻底；每月统计检查员检出及漏检情况并通报 -- -- 品质管理部 全年 培训实施到位；检查员检出及漏检情况每月统计有 有效 内部 知识：成形注塑加工的专业知识性薄弱；先进的质量管理工具运用频率低 3 3 3 27 中 -- 模具、成形相关行业知识培训教育；FMEA、鱼骨图、5why等品质方法学习；已划入年度培训计划 -- -- 品质管理部 全年 按计划实施培训 有效 相关方要求 客户ROHS要求：客户日益增加产品的ROHS要求 4 2 2 16 低 -- 要求供应商提供保证书、第三方检测报告等资料来保证符合ROHS要求 -- -- 营业部 品质管理部 全年 供应商有提供保证书、第三方检测报告等资料，每年更新1次 有效