部门贯标工作总结 19页

文档来源为 :从网络收集整理 .word 版本可编辑 .欢迎下载支持 . 1文档来源为 :从网络收集整理 .word 版本可编辑 . 部门贯标工作总结 篇一：企业贯标工作总结报告 某某（某某）有限公司 企业贯标工作总结报告 某某（某某）有限公司于 0000 年 00 月在某某经济技 术开发区成立，初始注册资金 000 万美元，投资金额 000 万 美元 , 0000 年 00 月注册资金增至 000 万美元， 投资金额 0000 万美元。为了充分提供客户更完善的服务，于 0000 年在环 境优美的阳澄湖畔新造占地 000,000 平方米，建地 00，000 平方米的新厂，为了满足客户需求，我公司一直秉承“持续 改善” 及时提供客户可靠可信赖的高质量产品” 的经营方针， 在品质、技术、设备、管理等方面，都力求精进与突破。 某某在原材料方面主要采用日本、美国、韩国、台湾及 大陆一些高品质厂家的产品 ; 在设备方面主要引进德国、日 本、台湾的先进设备，特聘日本、台湾高级技师负责公司设 备的安装、调试、并任公司生产技术长期顾问。 为了与国际形式接轨，某某通过了 ISO9002 的认证，通 过了 ISO14001 的认证，通过了 QC080000：XX有害物质管理 体系认证；公司品质系统采用 ISO9001 的标准执行，环境方 面除标准执行外，公司还导入了 SONY推出的 GP绿色伙伴并 取得了 ASUS等多家客户的 GP认证；全厂按 ISO14001 实行 无毒和 文档来源为 :从网络收集整理 .word 版本可编辑 .欢迎下载支持 . 2文档来源为 :从网络收集整理 .word 版本可编辑 . OHSAS18001职业健康安全制程生产， 采用资源利用程度 高、“三废”排放量少的原材料和先进工艺方法以及无污染 或少污染、噪音低、振动小、效率高的新设备和装置。每年 从更新改造资金中提留 4%用于污染治理和职业健康安全管 理，做到有害化无害、有价换回收、无价安全处理。生活废 水、工业废气、厂界噪声、工作场所空气、职业噪声、室内 照度等污染，达到国家或地方人民政府规定的排放标准和环 境、职业健康安全的质量。在追求品质与环境更加卓越的同 时，某某也特别注重企业形象的提升，所以在得知需要开展 企业信用管理贯标的消息后，积极参与，一次性贯标通过； 在通过这次贯标之后，感受到了信用管理对企业的价值，我 们总结经验，完善信用管理制度，坚持执行。具体开展的工 作如下： 一、工作机制建立及实施 自公司决定开展企业信用管理贯标工作以后，在公司董 事长的安排下，我们成立了贯标小组，我们公司领导带头参 加贯标培训，认真学习信用管理工作的宗旨及内容，为了弥 补我们在专业上的不足，我们公司委托江苏省工商企业在线 信 用管理有限公司为我司做辅导，在第三方辅导机构的帮 助下，使我们的贯标工作得以顺利的实施。同时在实施过程 中，明确了我们的目标、指标；树立我司的企业信誉形象， 文档来源为 :从网络收集整理 .word 版本可编辑 .欢迎下载支持 . 3文档来源为 :从网络收集整理 .word 版本可编辑 . 减少企业经营的风险，促进大环境下企业的良性发展。 1、 成立贯标工作领导小组及管理部门的成立 我们公司在第一时间成立了贯标领导小组和信用管理 办公室，副总经理孙于涵女士任信用管理工作小组组长，公 司财务部、业务部、管理部、生管部重要成员为领导小组成 员。信用管理工作领导小组下设立信用管理工作办公司，管 理部负责人为信用管理办公室主任，公司财务部、业务部、 生管部的人员为办公室兼职人员，负责日常客户资信管理、 授信管理、商账管理等业务。 2、 制定贯标工作流程 我们公司集中了财务部、业务部、管理部、生管部的重 要成员为贯标小组成员，分部门落实贯标工作，制定了贯标 工作的流程，并委托了江苏省工商企业在线信用管理有限公 司辅导我们开展信用管理工作。 3、 规章制度建设 我们公司根据《规范》的要求，把公司内部的相关制度 进行了整理，最终编制并发行了《信用管理岗位责任制度》 、 《信用档案管理制度》 、《客户资信管理制度》 、《客户授信制 度》、《合同评审管理制度》 、《应收账款和商账管理制度》 、《失 信行为责任追究制度》及《社会责任制度》等 8 项制度。这 些制度的建立，对信用管理工作的开展具有重要的指导意义 和监督作用。 文档来源为 :从网络收集整理 .word 版本可编辑 .欢迎下载支持 . 4文档来源为 :从网络收集整理 .word 版本可编辑 . 二、贯标工作开展情况 1、委托信用服务机构指导开展贯标工作 信用管理贯标工作是一项全新的工作，在决定开展贯标 工作前，我们公司就委托江苏省工商企业在线信用管理有限 公司为我们公司信用管理工作的第三方辅导机构，为我们如 何开展和改进信用管理工作提出了几点宝贵的意见，使得我 们的贯标工作能够有条不紊的进行。 2、对照贯标规范进行整改 在信用服务机构的辅导下，我们制定了贯标工作计划， 并按照工作计划逐步对公司进行自我评测，不断的完善信用 管理工作，对于制度不完善的进行逐步的修订，对于缺少表 单的补充表单，总之我们严格按照信用服务机构提供的改进 意 见进行完善，直到符合贯标的要求。比如在客户资信管 理方面，我们发现以前对客户的资信调查是不全面的，现在 我们根据要求进一步明确了资信调查的内容，同时也多渠道 进行调查，争取全方位了解客户，把前期的信用风险降到最 低。另外，在信用档案保管方面，我们也做了明确的要求， 信用档案集中保管在信用管理办公室，同时建立了严格的查 询权限，避免客户资料流失。 三、贯标工作成效 1. 取得的成效 文档来源为 :从网络收集整理 .word 版本可编辑 .欢迎下载支持 . 5文档来源为 :从网络收集整理 .word 版本可编辑 . （1）机构组织的设立 为了更细致的开展信用管理工作，我们公司成立了信用 管理工作领导小组下设立了信用管理办公室，公司财务部、 业务部、管理部、生管部人员为办公室兼职人员，负责日常 客户资信管理、授信管理、商账管理等业务；负责信用管理 日常工作。明确了各人员的职责为信用管理工作顺利开展奠 定了基础。 （2）完善了信用管理制度 公司根据服务机构的建议，制定和出台了 8 项制度，这 些制度的建立，为信用管理工作的开展提供了有效的理论依 据，起到了一定的指导意义和约束作用。 （3） 客户资信档案管理的完善 为了更好的开展档案管理工作，公司根据客户编号对客 户的资信档案进行管理，并将所有客户的信用档案保存在信 用管理办公室，按照资信档案管理制度管理。公司客户信用 档案管理工作的落实，保证了客户的信用信息不断完善，而 且为分析客户信用状况提供了真实可信的依据。 （4）商账追收的手段更加科学化、多样化 我们现有的商账追收程序包括内勤提示、外勤催收和法 律诉讼三种形式。经过此次贯标，我们了解到还可以委托第 三方信用服务机构进行商账追收，通过非诉讼的形式追收。 这些方法是非常合理的、科学的，同时也使得我们的商账追 文档来源为 :从网络收集整理 .word 版本可编辑 .欢迎下载支持 . 6文档来源为 :从网络收集整理 .word 版本可编辑 . 收方式更加多样化。 （5）增加外部信用工具 我们公司目前已经委托江苏省工商企业在线信用管理 公司作为第三方信用服务机构，通过工商企业在线查询，可 以获得百余家企业的信用信息；后续我们公司将考虑使用第 三方信用服务机构出具信用报告，增加自身的信用宣传的同 时，还可以通过客户提供的第三方信用报告分析客户的 信用信息，促进双方的合作。 2. 存在的主要问题 （1）信用专业人才短缺 信用管理工作是一项专业性比较强的工作，信用管理人 员应该具有信用管理、财会或金融专业知识，有一定的信用 管理实践经验， 能掌握企业的产品、 客户和服务内容及特点， 熟悉涉及信用管理方面的法律法规等，并经过具有专业信用 培训资质的信用培训机构的培训，但是目前我们公司还比较 欠缺这样的专业人才，后续我们会积极参加市信用办举办的 信用管理师国家职业资格培训，逐步培养我们公司的信用管 理人才。 （2）信用信息系统功能不健全 我们公司虽然已经导入方正 ERP系统，但是在信用管理 模块还需要不断的健全，目前系统主要在商账管理模块比较 稳定，但是在授信管理和客户资信管理还比较薄弱，需要后 文档来源为 :从网络收集整理 .word 版本可编辑 .欢迎下载支持 . 7文档来源为 :从网络收集整理 .word 版本可编辑 . 续不断完善 ERP系统的功能。 （3）缺少信用评估指标 我们公司目前还没有一个健全反映企业基本素质、财务 机构、偿还能力、经营能力、发展前景等内容的客户资信评 估指标；对于企业的基本素质、财务机构、经营能力的调查 并不是很全面；信用评估指标可以为我们对外授信提供一个 参考标准，特别是在确定信用额度方面；考虑到此项指标需 要财务指标的支撑，因此在贯标阶段暂时无法很好的完善， 我们会在以后的信用管理工作中重点改善这个问题。 3. 整改计划及措施 （1）把信用管理作为一项长期的工作开展下去 我们公司将按照《规范》的要求，逐步把信用管理理念 融入到日常管理中，尽可能多的发挥信用管理的作用，防范 信用风险。 （2）积极参加专业培训，提高人员专业水平 我们公司目前无助理信用管理师及以上相关资格证书 的从业人员，但是我们公司将培养信用管理专业人员列入到 XX年的“年度教育培训计划” 中，加强信用管理方面的学习， 从而更好的指导和运用于公司的信用管理工作。 （3）完善信用信息系统 信用信息系统可以提高工作效率，节省人力成本。因此 公司管理层已把信用信息系统的健全纳入到信用管理工作 文档来源为 :从网络收集整理 .word 版本可编辑 .欢迎下载支持 . 8文档来源为 :从网络收集整理 .word 版本可编辑 . 计划中，并将此部分的费用纳入信用管理部门经费中，这就 为下一步信用信息系统的健全提供了资源支持。 （4）进一步完善信用评估指标 信用评估指标是由财务指标和非财务指标两个方面构 成，采用定性分析与定量分析、微观分析与宏观分析、动态 分析与静态分析相结合的方式，对客户的资信情况进行全面 分析和综合评估，得出客户的信用等级。 某某（某某）有限公司 二零一四年二月二十七日 篇二：贯标工作总结 一、贯标工作总结 江苏苏亚机电制造有限公司 企业知识产权管理标准化示范创建工作总结 江苏苏亚机电制造有限公司（原盐城市苏亚建材环保 有限公司）为国家环保协会会员单位，专业从事水泥机械工 艺设计、 推广高效节能技术及成套设备的制造、 安装、 调试， 系国家高新技术企业。 公司现有员工 341 人，高级工程师 10 人 ，工程师 28 人，大中专以上的毕业生 178 人，在全国设有八个办事处及 十多个服务点。 企业资产总额 31250 万元， 资信等级 AAA级， XX年实现销售收入 27268 万元，利润 2772 万元，纳税 3125 万元。 文档来源为 :从网络收集整理 .word 版本可编辑 .欢迎下载支持 . 9文档来源为 :从网络收集整理 .word 版本可编辑 . 公司始终如一地致力于科技创新，努力开发适应水泥行 业新标准的产品，设有 CAD设计中心和技术咨询中心，主导 产品是 MW级风力发电机组变桨距、偏航、刹车集成系统和 建材环保机械， 占国内同类产品市场占有率超过 10% 。是科 技部国家火炬计划重点高新技术企业，江苏省技术密集知识 密集型企业，是全国名优产品售后服务最佳企业。公司主导 产品被评为 “国家级重点新产品” ，并被列入国家级火炬计 划项目。公司获得了 ISO9001、ISO14001、国家机械安全认 证， “苏亚”注册商标是江苏省著名商标。 江苏苏亚机电制造有限公司连续两届被市经贸委、市企 业管理协会授予“盐城市优秀企业”称号； XX 年 11 月被中 国技术监督协会、环保协会评为“环保产品质量信得过重点 品牌” ；XX 年 7 月被市政府授予“企业技术中心” ，XX 年 3 月立式烘干窑获得盐城市科技进步三等奖、 XX年 3 月 IRC 系 列工业智能无线控制系统获得盐城市科技进步二等奖，另外 SY立式烘干窑、 IRC 系列工业智能无线控制系统、 EBC系列 电袋复合除尘器等三个产品被评为“江苏省高新技术产品” ， XX 年获“全国优秀建材企业”称号， XX 年 O 型选粉机获得 盐城市科技进步奖二等奖、 XX年恒温式生活垃圾自焚烧炉获 得盐城市科技进步三等奖， XX年获得 “江苏省科技创新先进 单位”的称号。 在知识产权管理方面，公司一直保持高度重视的状态， 文档来源为 :从网络收集整理 .word 版本可编辑 .欢迎下载支持 . 10文档来源为 :从网络收集整理 .word 版本可编辑 . 目前已拥有授权专利 30 项，其中发明专利一项。公司为了 加强知识产权管理，制定了知识产权管理办法及管理流程， 确保知识产权权利的创造、运用、保护和管理等活动处于 有效的制度控制之下。 XX年，公司开始创建企业知识产 权管理标准化 , 贯彻企业知识产权管理规范，并做了大量的 工作，现将进展总结如下： 一、制定管理方针 明确发展目标 公司按照自身的运营特点，以及近几年的发展方向，制 定了切合企业实际的管理方针，明确了公司知识产权保护的 发展目标。通过文件与会议的方式传达了贯标工作的主要精 神，动员企业员工积极参与进来。 1、知识产权管理方针 知识产权驱动创新，科学技术促进发展 2、知识产权发展长期目标 ①完善和规范知识产权管理体系，提升企业知识产权的 利用、保护和管理能力； ②知识产权保护意识渗透于企业文化之中，企业员工对 知识产权的保护具有自主自发性。 ③我公司能够依靠知识产权的保驾护航成为创新型科 技企业的佼佼者。 ④加大发明专利申请力度。充分利用知 识产权信息，提升企业技术创新、创造能力。 3、3-5 年目标 文档来源为 :从网络收集整理 .word 版本可编辑 .欢迎下载支持 . 11文档来源为 :从网络收集整理 .word 版本可编辑 . ①公司完成省技术中心的创建，开发出专利新产品不少 于 3 件。 ②公司年申请专利不少于 5 件，其中发明专利不少于 1 件。 ③专利产品的销售收入占公司主营业额的 80%以上。 ④“苏亚”商标成为国家著名商标。 ⑤建立知识产权管理预警与应急机制，增强知识产权管 理能力。 二、建全知识产权管理机构 公司设立以陈书亚总经理为首的知识产权贯标工作领 导小组，负责建立和完善公司知识产权管理体系，确保为实 施质量管理提供适宜的组织机构，配备必要的资源、建立和 健全各级知识产权管理责任制，落实职能，并授权管理知识 产权事宜，组织职工，特别是公司中层以上干部以及技术研 究开发人员进行系统的知识产权教育培训。知识产权贯标领 导小组由总经理、技术总监、知识产权部长、市场经理等人 组成。 知识产权办公室为知识产权贯标领导小组的下设机构， 目前有 1 名专职、 3 名兼职的知识产权技术人员， 负责搜集、 分析与整理与本公司有关的知识产权信息，专利的申请以及 维护等工作。知识产权工作形成了有主要领导牵头，专职人 员负责，全员参加的体系清晰、职责分明的工作模式，保证 文档来源为 :从网络收集整理 .word 版本可编辑 .欢迎下载支持 . 12文档来源为 :从网络收集整理 .word 版本可编辑 . 了专利工作的正常开展。 三、完善知识产权管理制度 为了确保企业知识产权管理标准示范单位创建的顺利 实施， XX 年 5 月份公司首先制定了《知识产权管理手册》 ， 系统的概括了公司知识产权管理工作的运行情况，该手册不 仅规定了公司知识产权申请、实施、保护以及知识产权信息 利用的程序和办法，而且明确了公司内部的知识产权管理、 工作机构的职能，以及奖励与经费等政策措施。 公司在现有专利管理体系的基础上，依照省、市知识产 权局对知识产权管理标准化示范创建工作的指导和要求，进 一步制定和完善了《专利管理制度》 、《商业秘密管理制度》 、 《专利奖励制度》 、《合同管理制度》 、《知识产权预警机制》 、 《成果发布审批制度》等相关制度来完善管理工作，形成有 效的专利工作机制。为了防止企业技术秘密和商业秘密泄露， 公司与员工还签订了保密协议，明确职工保护企业技术秘密、 商业秘密不受侵犯的义务，以及泄露秘密应承担的责任。 四、做好知识产权宣传培训工作 按照企业知识产权管理标准化体系文件的要求，公司通 过会议和下发文件的形式向全体员工进行宣贯、组织员工参 加知识产权讲座，并且由知识产权主管为员工讲解，使企业 全体员工能够了解学习和执行本企业的知识产权管理体系 文件。 文档来源为 :从网络收集整理 .word 版本可编辑 .欢迎下载支持 . 13文档来源为 :从网络收集整理 .word 版本可编辑 . 公司还组织人员积极参加省、市、区各类知识产权相关 业务知识培训活动，例如 XX 年市科技局举办的盐城市第五 期知识产权工程师的培训班、 XX年工商局举办的商标管理培 训班等一系列专业的培训课程。另外在公司培训体系下增设 了知识产权培训课程，按照员工岗位的划分，分别制定培训 目标和培训内容，分段进行教育培训。特别是对于负责知识 产权管理的人员，组织贯彻知识产权管理标准化的重点培训， 公司邀请了市知识产权局的领导来我司进行授课，使其能 了解本岗位知识产权管理的内容、工作职责和工作要求。 公司的知识产权培训机制层次分明，点面结合，系统的将知 识产权管理的知识贯彻到了员工当中。 公司专门开设了专利展示栏，表扬爱动脑筋，创新能力 强的员工，同时定期更新栏目板块，及时跟踪络上有关知识 产权方面的侵权案例，将一些典型案例，公布上墙，从而提 高公司员工知识产权的保护意识。对于一些政府奖励政策， 公司也将这方面的信息张贴上墙，让公司员及时掌握知识产 权方面的动态信息，做到与时俱进，开拓创新。 五、将技术创新工作与知识产权制度运用相结合 公司在技术创新方面提出了“以科技创新引领企业发展” 的发展战略，把原始创新、集成创新、引进消化创新作为公 司科技创新的发展方向，全力提升自主创新的能力，公司成 为江苏省第一批认定的国家高新技术企业，江苏省民营科技 文档来源为 :从网络收集整理 .word 版本可编辑 .欢迎下载支持 . 14文档来源为 :从网络收集整理 .word 版本可编辑 . 企业，建有市级技术中心，目前正积极创建省级技术中心， 拥有一支高素质的研发团队。公司已与浙江大学、东南大学 等高等院校建立合作关系，具有合作研发予新技术适应的产 品能力。 公司进一步完善技术创新机制，制定了《专利创新鼓励 办法》 ，该《办法》中规定：知识产权费用不得低于研发费 用的 3%，员工每获得一项实用新型专利的授权即可得到 XX 元的奖励、每获得一件发明专利的授权则可以得到 5000 元 的奖励，如果是重大发明创造专利的，则对相关人员进行特 殊奖励。该项规定激励了员工去积极创新，大力推动公司研 发新产品的进程。 六、贯标体会 通过《企业知识产权管理规范》的贯彻实施，我们认识 到：知识产权是一种非常重要的企业资产，具有可观的经济 价值和商业竞争价值。短短两年内，我们公司在专利申请量 上，专利授权量上有了大幅度的提升。 XX 年专利申请？件， 授权多少件， XX年专利申请？件，授权？件。公司在知识产 权管理方面越来越规范，通过构建企业知识产权管理框架， 编制《企业知识产权管理手册》 ，制定《企业知识产权管理 制度》 等方面大幅度地提高了公司的管理水平， 但在实践中， 我们还要不断的改进与完善，必须做到与公司总体发展战略 相适应。 文档来源为 :从网络收集整理 .word 版本可编辑 .欢迎下载支持 . 15文档来源为 :从网络收集整理 .word 版本可编辑 . 贯标工作开展以来，我们在以下几个方面体会非常深刻： 篇三：贯标工作总结报告 贯标工作总结报告 今年是贯标工作深入进行的一年，各项工作取得了一 定的成绩和丰富的经验，为即将进行的外部认证审核奠定了 良好的基础，具体工作体现在以下几个方面： 一、管理体系文件的整理、修订、完善、编印工作 年初先后完成了管理手册、程序文件、管理制度三大 公司级文件和各厂部的三大类技术规程、工作手册、岗位职 责定稿、审核、批准工作。各单位的文件均以电子版的形式 进行整理完善并保存，截止 3 月初印制体系文件的各项准备 工作顺利完成。在 3 月上旬进行文件的外委印制工作，共印 制体系文件 982 册，基本能够保证各单位对文件数量的要求， 文件的印制工作完成。 二、管理体系文件的发布学习培训及试运行阶段的工 作 1、管理体系文件学习培训工作 3 月 15 日公司组织召开 “粤裕丰三整合管理体系文件 发布会” ，公司领导宣布管理体系试运行的开始。 3 月 16 日、 17 日在办公楼举办了“管理体系文件培训班” ，主要对中层 领导、各科室管理人员、各厂、部的主要管理人员进行了培 训， 共计 119 人。培训活动明确了领导在贯标工作中的作用、 文档来源为 :从网络收集整理 .word 版本可编辑 .欢迎下载支持 . 16文档来源为 :从网络收集整理 .word 版本可编辑 . 公司级管理文件的理解应用和环境因素危险源的辨识，对贯 标工作起到了推动作用。在 3 月下旬，公司各厂、部开展了 积极的宣传、学习管理体系文件活动，使全公司的员工都投 身到贯标文件的学习中来，在随后进行的三整合管理体系知 识考试的结果显示，培训收到了良好的效果。 4 月份完成了 环境因素、危险源的辨识、评价方法的培训及实施工作，并 对《环境因素调查表》 、《危险源识别调查表》 、《重大风险及 控制措施清单》 、《环境管理方案》 、《安全管理方案》及《事 故应急救援预案》收集汇总形成正式文件。 2、体系试运行检查工作 为持续改进公司管理体系，促进管理体系有效运行， 公司下发《关于规范管理体系运行检查工作的通知》 ，对公 司各职能部门所承担的专业性检查工作进行了明确的规定， 使检查工作做到有的放矢。 五月份以来的检查工作，在开始阶段主要是检查的计 划、目的性及覆盖等做得不够。公司下达 57 号文后，各主 要职能部门的检查工作的有效性得到提高，基本上是按规定 的检查工作计划、程序和要求进行检查工作。检查前，事先 编制了检查实施计划，并在检查的前一天召开检查前的准备 会议，将检查的任务分配到每个各专业技术或管理人员，发 动每个参加检查的人的学习、掌握文件以了解文件的要点， 编制检查表，针对现场实际实施检查，这样，真正做到能在 文档来源为 :从网络收集整理 .word 版本可编辑 .欢迎下载支持 . 17文档来源为 :从网络收集整理 .word 版本可编辑 . 检查中发现更多的问题。实施现场检查时，检查人员认真做 好详细的检查记录，对检查出不符合的情况不仅要记录，还 要求与被检查方说明清楚为什么不符合，依据是什么， 尽量统一是双方的观点和看法（确实不能统一时，问题 可提交贯标领导小组或公司领导裁决） 。现场检查完毕后， 及时集中并整理记录，将检查情况通报全公司，要求对所有 的不符合项要求进行整改，并对其中较突出的问题下达《整 改通知单》 ，并跟踪验证整改效果。 因此检查质量稳步提升， 发现并解决了很多实际问题。 截止至 8 月 23 日，四个职能部门共进行了 21 次体系 文件执行情况检查，综合管理部共开展 6 次检查，生产安环 部共开展 6 次检查，机械动力部共开展 5 次检查，技术质量 部共开展 4 次检查，检查已基本覆盖全公司。据统计，经检 查通报反映出的问题有 235 项， 检查中发现不符合文件规定， 问题较突出，并下达整改通知单的有 89 项，通过整改验收 问题基本得到了解决。 3、首次内部审核工作 首次内审是在公司管理体系运行近 6 个月后，为了检 查三整合管理体系是否符合标准要求、是否符合认证的要求 而进行的。公司管理者代表任命了赵仕湘为内审组长及 24 名内审员，并安排分成四个小组进行内审。 在分工中注意到内审的“独立性” ，实施中注意到内 文档来源为 :从网络收集整理 .word 版本可编辑 .欢迎下载支持 . 18文档来源为 :从网络收集整理 .word 版本可编辑 . 审的“系统性和符合性” 。审核计划由综合部吴汉民编制， 经赵仕湘审核，管理者代表批准，于 7 月 26 日分发到各单 位。内审组在实施《珠海粤裕丰钢铁有限公司三整合管理体 系内部审核总计划》 时的分工， 分别按 《内部审核控制程序》 的要求，编制内部审核检查表，并于 8 月 28—31 日对本公 司与管理体系有关的所有部门（共计 13 个），所覆盖的产品 及活动进行全面系统的审核。 内审组在审核过程中得到了各级领导和各单位的支 持与配合，在部门负责人或贯标联络员的陪同下，审核员到 达被审核现场，对照文件规定进行抽样审核。审核中发现各 单位能按照贯标工作得要求进行内部管理，同时也存在一定 的问题，主要是：对本部门的质量目标、岗位职责不能完整 表述的问题；对环境因素、危险源的识别、评价不全、控制 措施不够完整；对人员的培训工作、队伍建设做得不够，尤 其缺乏应急救援人员的培训，以及对现场岗位的质量意识、 环境意识的培训；生产现场的检查记录、设备维护保养记录 等不能按要求提供等问题。最后统计共发现不符合 28 项， 观察项共 71 项。内审员所发现的不合格项都向被审核部门 明确说明，并由部门负责人确认，内审员还与部门负责人共 同商讨纠正的方法，已在九月底前基本完成整改，但仍有 9 个整改难度较大的问题还需协调解决。 首次内审结果证明，公司管理体系基本符合 iso9001: 、 文档来源为 :从网络收集整理 .word 版本可编辑 .欢迎下载支持 . 19文档来源为 :从网络收集整理 .word 版本可编辑 . iso14001 ：、ohsas18001 ：三合一管理体系标准的要求。对 本公司的管理体系实施有效，同时存在一定差距。本公司的 管理体系覆盖了本公司的各个部门和产品实现的各个过程， 为本公司的产品的符合性提供了保证，没有出现严重的质量 事故、安全事故、环境事故以及重大顾客投诉，起到了较好 的控制作用。审核结果表明本公司的三合一管理体系的运行 总体有效，基本能实现管理方针和管理目标。 4、管理体系三大公司级文件的整理修改工作 按照贯标工作计划，对体系试运行及内审过程中发现的 文件不符合实际情况时，应予以修改文件。各部门在 10 月 23 日前完成了所有文件修改、报批、会审、签字等工作，文 件的校正排版、制作文件更改通知书、换页修改工作在 10 月底以前全部完成。据统计， 《管理手册》共涉及修改 8 个 章节， 《程序文件》共修改 11 个程序， 《管理制度》共修改 21 个制度， 使我公司的管理体系文件更加贴合实际， 更加符 合标准要求。 贯标工作的各项计划能按时按质完成，在一定程度上 有效改善公司的基础管理工作。 ，随着环保验收工作的进行， 在公司领导的支持和各厂部的积极推动下，公司的贯标工作 也要努力通过外部审核，基础管理也需要更上一个台阶。