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2021 财务自查自纠整改报告范文精选 5 篇 2021 公司财务部年终工作总结范文 财务自查自纠整改报告 县卫计局计财股: 我院收到卫计局关于上半年财务工作检查情况的通报后，院领导高度重视。迅速组 织院委会及相关人员召开了专题会议，认真吸取通报总结的各兄弟单位好的经验，好的做法， 以半年工作检查作为一面镜子认真查找我院在财务管理中存在的问题和漏洞，总结经验找差 距，并对检查通报中存在的问题统一进行及时整改 一、加强专项资金管理，及时补发所拨村室专项资金，所有拨发村室专项资金已全 部发放到位，不挪用，挤占专用资金，真正做到专款专用。 二、加强制度管理，及时制订了院财务管理制度，“三公经费”管理制度。建立了 以***为组长，***为副组长，***、***、***、***等同志组成的“三公经费”管理领导小组， 明确责任，具体分工，各负其责，坚决贯彻执行卫生计生局下发的关于严格控制“三公经费” 的管理制度，特别是对业务招待费的控制。今年上半年业务招待费比去年同期下降了 34%。 坚决控制“三公经费”下降比例。 三、严肃财经纪律，规范财经手续，每张发票支出必须由经手人，证明人签字后再 由分管财经院长签字后方能报销，每张支出发票必须认真填写清楚五要素，即时间、品名、 数量、单价、金额一要素也不能缺，品名多的发票必须附有明细清单作为附件。 四、严格执行物价政策，成立物价管理领导小组，基药严格实行零利润销售。中草 药严格执行物价政策规定的收费标准的规定，按进价顺加 20%，将原来的库存中草药都已下 调零售价格，统统调为在进价的基础上顺加 20%利润。 五、加强固定资产管理。已组织专班对各科室财产、器械进行认真的清点盘存，进 行逐笔登记，各科负责保管财产的负责人签字负责保管。以便以后财产进行核对，丢失损坏 科室照价赔偿。将盘存财产在电脑上进行分科、分类登记，并建立财产台账，做到帐实相符。 并及时登记增加，减少变动情况。 财务自查自纠整改报告 A 分行: 根据《XX 分行 2015 年一季度会计检查意见书》要求，我行由财会部部牵头，组织 XX 分行营业部、B 支行、B 支行对意见书中指出的相关问题进行了逐一整改、落实、现将相 关情况汇报如下: 一、组织工作 2 月中旬财会部总经理组织召开了 2 月份会计主管例会，XX 营业部、A 支行、B 支 行会计主管及财会部检辅人员参加了会议，会议对整改工作进行了详细布置，要求各机构于 2 月 22 日将检查发现问题整改完毕，提交整改报告向财会部汇报整改措施及整改结果。财 会部在一季度会计检查中对整改情况进行追踪检查。 二、整改措施及整改完成情况 (一)加强会计业务培训，提高会计人员风险意识 针对“会计人员风险意识淡薄”“查询查复不规范。”的情况，我行加强了会计人员 风险意识、合规意识培训，利用晨会、营业结束后组织集中培训。会计管理部门根据实际需 要不定期地对会计人员进行业务培训，更新知识，及时掌握新政策、新规定，限度减少因制 度理解偏差所带来的误操作，从而提高会计核算质量。 财会部总经理牵头组织了《兴业银行商业汇票业务会计操作规程》和《票据业务风 险提示》的学习，参加人员为各级会计管理人员、XX 行营业部主任和票据岗专管员。对票 据签发、解付、查询查复、质押、贴现业务逐项对照制度解读，纠正我行做业务中的偏差， 进一步加强了票据业务的操作和管理。 各机构定期向财会部报告《问题库》等制度规章的学习情况，财会部根据报送的记 录抽查录像，跟踪员工学习的动态，通过季度考试、监督传票质量、会计检查等，落实学习 效果。 (二)加强会计队伍建设，做好会计人员的梯队培养 针对“会计人员不足，存在风险隐患”的情况，我行进行了一系列的会计人员调整， 充实一线会计员工队伍，加强后备会计人员储备。具体是，第一步，由 B 行二级主办 c 接替 zx 担任 B 支行会计主管。Zx 调回 XX 分行工作，主要负责票据管理等重要职责。E 支行录用 的会计主管在对公柜台担任会计经办工作。第二步，新入行的柜员先到现金柜台临柜学习， 将现金区工作满 3 年的老柜员逐步安排到对公区进行岗位轮换。此次人员调整是为了充实 XX 营业部会计人员队伍，由老员工带好新兵，并加强柜面票据、账户管理。另外财会部加 紧了事后监督岗位人员的招聘，预计近期会计管理人员会增加充实。 (三)建立健全岗位责任制，明晰会计岗位职责 “会计档案管理混乱”“现金和重要物品管理存在风险隐患”的问题，我行分析原 因是由于柜员间职责不清，操作不规范导致的。整改措施是，对营业室人员进行明确分工， 进一步健全会计岗位责任制。会计人员要按照岗位标准对所做的每项业务进行自查和改进， 发现问题，及时解决。具体为:各机构会计主管梳理本机构会计人员岗位，结合本行的实际 情况重新拟定岗位职责，加强各岗位的协调性，和操作的连贯性，尤其将大量的会计后台业 务做明细划分，避免一人兼职过多，无法履职的情况。会计主管将新一版的岗位职责表报送 财会部，财会部对职责表进行把关，提出意见建议，并照此分工进行会计监督检查。 (四)优化改革柜面流程，强化各项制度实施细则的建设目前我行存在柜面流程不尽 合理，柜员操作存在逆流程的现象。对此问题我行采取的措施是，根据《兴业银行会计内控 要点》、《必知必会》、《综合业务核算操作规程》等的要求来确定。制定会计管理制度实施细 则，本着保证会计工作有序进行，科学合理，便于操作和执行的原则。全面规范本单位的各 项会计工作。只有制定了先进合理的实施细则和操作流程，会计工作才能避免出现纰漏和风 险。 近期财会部下发了《关于加强会计管理工作的通知》对风险监测信息回复要求、会 计管理、业务操作提出了要求。修订了《现金管理实施细则》对现金管理、查库管理执行操 作按上级行制度做出了新的规定。营业室制定了《印鉴卡领用、出售、建库管理操作流程》， 对印鉴卡使用管理流程进行了规范， (五)提高会计管理人员素质，加强会计业务检查监督针对“检查问题整改不到位” “屡查屡犯问题严重”、“大额及对账业务不规范”等问题，我行分析了存在问题的原因。主 要是由于会计管理人员没有严格履行审核和监督的职责，审查力度不够。下一步工作中会计 管理工作要求:一是检查突出重点;二是违法必究。突出重点，就是要集中力量深入检查，重 点突破，避免做表面文章，避免查而不处、不了了之。违法必究，是检查工作的关键环节。 检查工作的落实，关键在于要严格执行:对于问题责任人，一是通报。二是罚款。三是行政 处分。 各级会计管理人员要严格要求自己，紧跟制度规章更新的步伐，做好规章制度的解 读、传达、再培训。检查辅导人员要加强事中监督，避免以罚代管的工作方式，将监督重心 前移。 (六)整改完成情况 本次检查中发现的大多数问题都已按要求整改完毕，一户专用账户“xx”由于需要 客户配合重开财政五联单，正在积极整改中。对于“对 2012 年 11 月起开立的结算账户进行 机构信用代码证的核对并留存复印件。”的情况，已对 11 月份以来开户的单位逐个打电话联 系，目前还有 20 个账户没有提供机构信用代码证。 三、处罚情况 XX 分行给予相关人员处罚如下:。。。。。。各罚款 100 元。 财务自查自纠整改报告 我校接到《睢县人民检察院检察建议书》(睢检预建(2010)95 号)文件后，学校领导 高度重视，组成了以党委书记孙明卫同志为组长的财务管理检查领导组，对学校的财务管理 进行了认真自查，现将自查整改情况总结如下: 1、我校学生均在政府组织下办理了城镇居民医疗保险，人身伤害保险业务在自愿 自费的原则下，由学生自行办理参加，学校教师和有关人员一律不准参与，不存在回扣和私 吞自肥现象。 2、每学期开学收费时，都由上级财政部门派专人到校收费，学校提供场地和人员 配合。 3、严格遵守报销签字程序，所有需要报销的票据经办人首先签字;经总务处核实以 后，由总务主任签字;最后由学校校长签字批准报销。这种报销程序模式，从根本上杜绝了 **、不记账和*自费等问题。 在今后的工作中，我校将一如既往的执行严格的财务管理制度，并遵照检察院建议， 在财务管理中开展下列方面的工作: 1、加强思想政治教育和法制教育，提高广大教育干部和工作人员遵守守法意识。 通过各种形式宣传法制，使广大教育工作人员充分了罪与非罪的界限，掌握基础的法律法规， 增强自我约束和自我保护的意识。 2、建立、完善学校的各项规章制度。结合教育改革的实际，坚持用改革的创新方 法，从机制、制度和基础入手，加强用改革创新的方法，从机制、制度和基础入手，加强对 策研究，建立健全、落实管理制度和监督制约机制，加强对收费、财务支出、学校领导、财 务人员等重点环节和重点人员的制度建设，用制度管事、用制度管人、用制度规范行为。 3、建立有效的监督制机制，加强对有关人员的监督。加强学校内部监督，完善领 导班子决策制度，实施校务公开等监督办法，强化制约机制，实行财务公开。 财务自查自纠整改报告 (一)认真做好政策宣传和学习组织工作 近几年来，我院工会以贯彻实施修改后的《工会法》为契机，通过广播、板报、专 栏、校园网、会议培训等多种媒介和形式，积极向广大会员群众和教职工宣传《工会法》和 《实施办法》，在学院掀起了学习《工会法》、贯彻《工会法》、落实《工会法》的普法高潮， 工会财务自查报告。2008 年 11 月，院工会组织举办了学习贯彻中华全国总工会十 五大精神、《中国工会章程》(修正案)、《中华人民共和国工会法》学习培训班，分管工会工 作的学院领导王德位同志和学院中层干部、院工会委员、分工会干部、教代会组长等共 61 人参加了学习培训班。培训会上，分管院领导王德位、院工会主席郑良忠、院工会副主席刘 洁等同志分别传达了全总十五大精神，组织学习了《工会法》，宣讲了《工会法》知识答题 的相关内容。培训班发放各种学习资料 180 余份，并当场组织开展了《工会法》知识问卷答 题。通过这些活动的开展，提高了学院党政干部的法律意识，增强了工会干部的工作信心， 提高了工作效率，让职工深刻认识和理解《工会法》的重大意义和法律条文，营造了良好的 学法、护法、守法氛围。 (二)加强组织领导，形成了良好的工会工作新格局 学院党政高度重视工会工作，认真贯彻中共中央《关于加强和改进党对工会工作的 领导的通知》精神，切实加强和改善对工会工作的领导，注重工会领导班子建设，定期召开 会员代表大会对工会领导班子进行换届选举，坚持按照《工会法》和《工会章程》的规定， 选配群众基础好，有一定工群众工作经验的同志担任工会主席和副主席，指定政策业务水平 较高的院级领导分管工会工作，定期召开会议听取工会工作汇报，研究工会工作的重大问题， 按时足额拨付工会经费。坚持把贯彻落实《工会法》和《实施办法》的重点放在全力支持工 会依法组织开展工作上。 (三)完善工会组织机构，加强组织建设 目前我院的工会委员会和工会经费审查委员会是 2008 年 4 月召开工会员代表大会 选举产生的。院工会委员会设主席、副主席各 1 人，委员 9 人。经费审查委员会设主任 1 人，委员 6 人。院工会下设有组织与民主管理、宣传教育、女教职工、生活福利、文艺体育 等五个专业委员会，每个委员会设主任 1 名，委员 4 名。 我院现有 17 个部门分工会，每个分工会设主席 1 名，委员 1～2 名。 现在正在办理工会法人资格变动登记手续。 (四)强化维权机制的建设，加大维权工作力度 几年来，学院工会始终坚持以依法维权，建立和谐劳动关系，维护校园和谐稳定大 局为己任，高度关注教职工的切身利益，切实维护教职工的合法权益，积极参与学院改革等 涉及职工切身利益等重大事项的决策。相继组织召开教职工代表大会或教职工代表团组长联 席会议，讨论和审议通过了学院人事分配制度改革方案、新校区建设方案、教职工岗位聘任 方案等一系事关学院建设发展和教职工切身利益的重要规章制度。参与了教职工《聘用协 议》、外聘员工管理办法等制定等工作。积极参与劳动争议和人事争议调解，认真调查处理 劳动人事争议纠纷，维护学院和教职工双方的正当权益和合法利益，为建立和谐稳定的劳动 关系，促进校园和谐与稳定做出了积极的贡献。 (五)职工民主管理情况 1、坚持教职工代表大会制度，充分发挥职工民主决策、民主管理和民主监督作用。 院工会坚持每年定期召开教代会例会报告学院行政工作及财务收支情况，重大问题 及时召开教代会讨论通过。2009 年 3 月 18 日，我院召开了第二届二次教代会，党委书记、 院长吕光军代表学院行政作了《2008—2009 学院行政工作报告》。副院级调研员、计财处长 魏春霖受吕光军同志的委托，向大会提交了《关于学院二○○八年财务收支计划执行情况和 二○○九年财务预算草案》的书面报告，副院长王德位同志作了《成都航院第二届二次教代 会提案征集与审查情况报告》。 2、坚持校务公开制度，推进民主管理进程 我院自 2001 年起建立了校务公开制度。成立了由党委书记、院长任组长，党委副 书记兼纪委书记、院工会主席任副组长，组、宣、办、纪检监察及教学等相关部门领导为成 员的校务公开领导小组，设立了由院工会、教学、后勤、机关等方面人员组成的校务公开领 导小组办公室(日常工作由院工会主持)。制定下发了《关于推行校务公开，进一步加强学院 民主监督和民主管理工作的实施意见》(院委发[2001]11 号)、《成都航空职业技术学院校务公 开实施办法》，对校务公开的内容、程序、时间、形式等做出了明确的规定。先后建立健全 了民主议事、民主评议和测评领导干部、基建项目招投标以及涉及学院建设发展等重要情况 及时向教职工代表和工会干部以及离退休老同志通报并征求意见等重要制度。成立了物资采 购领导小组，设立了校务公开栏和校务公开建议箱，建立了校务公开监督检查制度。按照“一 性、两化、三延伸”的要求，全院二十多个系、处级单位普遍建立了内部事务公开制度。2008 年全院公开各类事项(包括二级单位内部事项)总计 87 件。 3、坚持民主评议干部制度 结合年度工作考核，每年年底院工会和组织人事部都要分层次组织召开教职工代 表、工会干部等职工参加的领导干部年度工作考核测评会对学院和中层干部一年的工作进行 考核测评。所有中层及以上领导干部都要在会上进行述职，向教职工代表、工会干部报告一 年来取得的工作成绩、存在的问题和廉洁从政的情况，接受教职工代表的民主测评。 (六)工会经费及财产管理情况 我院自组建工会组织以来，工会经费一直是独立开户、独立管理，接受工会经费审 查委员会和学院纪检监察室的审查和监督。2008 年工会总支出 元，总收入 元，会费收入 元，行政拨款 元，行政补贴 元，上解 元。 (七)关心职工工作生活和学习，坚持实施送温暖工程 学院各级工会组织自觉承担起“第一知情人、第一报告人、第一帮助人”的职责， 坚持组织开展形式多样的“送温暖”活动：凡遇教职工生病住院、婚丧嫁娶、女职工生育， 学院和各级工会都要组织探视慰问。每年元旦春节期间都要组织开展“送温暖”活动，给困 难、生病职工、孤寡老人送去慰问金。学院还为教职工办理了医疗互助保险，为女职工购买 了安康保险。为了进一步加大对困难职工的帮扶力度，我院于 2009 年 3 月下发了《关于印 发<成都航院教职工帮困基金实施办法>的通知》(成航委发 [2009]9 号文件)，把关心职工生活、为职工排忧解难工作落到实处。 (八)开展丰富多彩的校园文化活动，增强学院对职工的凝聚力 长期以来，学院各级工会坚持组织开展形式多样、丰富多彩的业余文化活动和竞赛 评比活动，活跃校园文化生活，激励和引领教职工为学院建设奉献力量。近年来，先后组织 举办了教职工登山比赛、职工篮球赛、迎新趣味运动会、庆祝改革开放 30 周年系列活动、 教学技能竞赛、“优质服务月”、评选优秀教师、教学名师等一系列活动。通过这些活动，进 一步激发了教职工的工作热情，促进了《工会法》在我院的贯彻和落实。近几年我院的建设 发展取得显著成绩，2006 年我院被教育部、财政部确定为全国首批“国家示范性高职院校 建设计划”建设单位，是全国职业技术教育先进单位、四川省省级文明单位、教育部高职高 专院校长培训基地、四川省职教师资培训基地，专业建设、课程改革、师资建设、实训基地 建设等方面一直处于同行前列。 二、存在的主要问题 一是对《工会法》的认识还不到位。由于宣传不够广泛和深入，少数教职工和个别 领导干部对《工会法》颁布施行的重大意义、对工会组织在协调劳动关系、保障教职工权益、 维护校园稳定方面的不可替代的地位和作用还缺乏足够的认识，教职工对学院重大问题的参 与权、知情权、监督权、决定权等民主权利落实得还不够到位。 二是工会组织建设方面还存在一定的差距，工会各专业委员会的作用有待进一步发 挥，外聘人员的入会问题有待进一步研究解决。 三是随着新形势发展，工会干部素质有待进一步提高。 三、改进措施 一是要采取多种形式，充分发挥好宣传媒体的作用，重点做好党政领导与职工的宣 传教育工作，加强他们对贯彻实施《工会法》的重要性、工会的性质、地位和作用的认识， 强化领导的民主法制观念。提高教职工的思想政治素质、引导广大职工依法维权和发挥当家 作主的主人翁精神。 二是充分发挥工会各专业委员会的作用，进一步提高工会干部的综合素质。要加强 工会干部培训工作，做到重点工作和培训内容紧密结合。特别注重对工会干部开展工会法、 劳动法等相关法律知识的培训，使他们能正确运用法律武器，依法开展工会工作，切实保护 自身和广大职工的合法权益。 财务自查自纠整改报告 为了进一步加强学校财务管理，规范财经行为，提高财经使用效益，完善财务监督， 充分发挥财务工作在学校教育教学工作中的重要作用，促进农场各学校工作能更好更快地开 展。按区教育局《关于开展全区中小学财务规范化检查的通知》的文件精神，农场教育总支 高度重视，成立专班，于 2012 年 4 月 21 日开始，在全场学校范围内开展自查自纠活动，现 将情况总结如下： 一、自查过程与结果 自查过程分为三个阶段进行。 (一)动员部署阶段(4 月 21 日——22 日) 1、制定实施方案，成立专班。总支召开“财务规范化检查”活动领导小组，会议 研究“财务规范化管理”活动的开展，制定《武湖农场教育总支财务规范化检查实施方案》， 并按照《关于开展全区中小学财务规范化检查的通知》要求的 10 项内容，责任到人，明确 要求。 2、宣传发动。召开 “财务规范化检查”活动动员大会，部署工作，加强宣传，营造氛围。 3、学习讨论。组织农场各学校校长、书记认真学习区有关文件精神，学习《武湖 农场教育总支财务规范化检查实施方案》，开展以“财务规范化检查”为主题的专题会，明 确“财务规范化检查”活动的目的、意义、内容和要求，提高思想认识，积极自觉地参与活 动。 (二)组织实施阶段(4 月 23 日——25 日) 1、自查自纠。总支核算点及各农场所属各学校认真对照《关于开展全区中小学财 务规范化检查的通知》要求及 10 个重点问题，全面、客观地分析现状，认真开展自查自纠， 撰写自查报告。 2、建章建制。农场各学校针对自身管理存在的薄弱环节，进一步修订和完善现行 的规章制度、管理规范、工作程序以及各项管理措施等，使学校管理充分体现人性化、规范 化、科学化。 3、督导检查。农场教育总支根据有关方案，参照区督导检查方式，形成自己的督 导检查制度，掌握动态、查找问题、发现典型。 4、重点整改。总支根据督导检查的结果，针对还存在的问题，分析原因，制定整 改方案，完善整改措施，落实整改责任，切实解决实际问题。 5、监督评议。总支聘请教育行风监督员 10 名(社区代表、家长代表、学生代表)， 形成第三方力量监督反馈机制。对违规行为必须监督整改到位，情节严重、影响恶劣的严格 按照有关规定实行责任追究，对有严重违规行为的要依照有关规定进行处分。 6、绩效考核。将落实财务规范化管理纳入教育绩效目标管理，年底，对各项工作 的评估都要结合此项工作情况进行。 (三)分析总结阶段( 4 月 26 日——27 日) 1、全面总结。总支核算点于 5 月 1 日前将本单位“财务规范化检查”活动的开展 情况、经验和体会进行全面认真地总结和评估，并向教育局财务审计科交书面总结材料。 2、经验交流。农场教育总支组织场内经验交流活动，推介先进经验，树立典型。 3、分析总结。教育总支对在“财务规范化检查”活动中表现突出的优秀的学校进 行表彰，并在全场范围内作经验交流。 自查结果： 按照区教育局文件规定，农场各学校按总支核算点要求通过深入自查，各学校财务 管理均按照国家有关财经法规来执行，收入、支出全总纳入核算点法定帐目统一核算，未侵 点、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。 1、按照上级财务管理的有关政策和法规，农场中小学核算点及各学校都建有严格 的财务及财产管理制度，并做到了责任到人，落实到位，没有违规操作的现象。农场 10 所 学校均按规定编制，执行 2012 年预算，都严格按月编制会计报表。 2、严格按财政局、教育局的有关要求和各学校实际编制了学校收支预算，学校的 一些重大收支，事前都召开了校委会，事后都进行了常规公示，倘若因工作事特殊情况的需 要面要变更预算，则按照相关审批手续进行变更，没有擅自修改和变动现象。 3、依照校产管理制度的规定，各单位所有的财产都登记造册，做到专人管理，因 学校需要而购置或使用的，都有教代会或教师代表参加的校委会的审查通过。对于重大资产 购买或是涉及基建项目的支出，都附有合同、结算表和其他的相关材料。10 所学校都能严 格执行专款专用原则，没有挪作他用。 4、严格执行支出审批制度，所有大额支出都事前召开了校委会，事后进行了常规 公示，各学校每年在教代会或是全体教师会上都作了财务报告，并获得了通过，接受财经审 查小组的监督。 5、各学校都严格加强预算内、外资金的管理。预算处的收入全额缴入财政专户， 严格执行了“一票三证”，“收支两条线”，所有款项支出，均全部使用省财政部门统一制定 的财政收据。没有出现公款私存的现象。 6、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定， 农场教育总支及农场所属学校均严格按照财务制度执行，核算点严格监管各校财政资金的支 出，没有以任何形式进行私存私放。 7、农场各中、小学都能做到帐目清晰，手续齐全。各校均无私设“小金库”和公 款私存等违规现象。各项均在银行开设有学校公用资金帐户，并做到收支有据，账目清楚。 8、学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务轨制，无乱之滥用和浪费 铺张等现象。对于大额款项支出，均有经由经办人、证实人签字，对于涉及基建等项目的支 出，都附有合同、结算表和其他相关材料。 9、各校对于学校的资产增减，都做了较好的登记，做到出入有据。 10、作为财务核算点，严格按规定办理支付各学校的帐务，能规范办理各种支付业 务和帐务处理，能及时向各学校反馈财务信息。 二、经验与做法 积极开展“财务规范化检查”工作是全面贯彻党的十七大精神，落实科学发展观， 严肃财经纪律，规范财经行为，提高资金使效益的一项重大举措。农场教育总支认真按照区 教育局《关于开展全区中小学财务规范化检查的通知》的相关要求，深入推进财经管理制度 化、规范化、精细化，促进教育事业又好又快发展，办好人民满意的教育。 1、宣传发动，统一思想。自黄陂区教育局分别召开财务规范化检查的工作会后， 农场总支迅速召开了班子成员会和全体校长、书记会。深入学习了区教育局《关于开展全区 中小学财务规范化检查的通知》。总支书记刘斌要求大家认真学习有关文件和会议精神，正 确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待专项检查工作，明确财务规范化工作 是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支 活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家，对照“自查自纠表”认真开展自查 自纠，做到不走过场，不留死角，及时发现和解决存在的问题。 2、成立专班，明确责任。 成立武湖农场教育总支财务规范自查自纠专项治理工作领导小组： 组长：刘斌 成员：陈启业 陈代千 冯汉文 占才斌 周谋新 曾微 杜绍兵 农场所属学校按总支方案要求也相应成立财务规范专项治理工作小组，制定工作方 案，实行工作责任制。总务室，财会室均按区教育局文件要求在各校范围内开展自查自纠， 发现问题及时整改。 3、广泛宣传，形成氛围。通过办专栏、挂横幅、广播、黑板报等措施，在整个校 园内，让全体教职员工都能了解财务规范化检查的内容，对照自身可以更好地查找问题。通 过广泛地宣传，全体教师对财务规范化的目的、意义有了全面地认识，廉洁从教的行为得到 增强。与此同时，各学校召开家长会广泛听取意见，深入了解学校工作中的不足，积极争取 家长和学生的配合，强化工作的针对性和实效性。 4、对照要求，自查自纠 对照区教育局工作文件精神及“财务规范化检查”中的 10 项内容，积极开展自查 自纠活动。 三、问题及整改 通过农场教育总支专班和所属学校专班认真细致的清理检查，目前虽然尚未发现违 规违纪的现象，但通过清理检查，进一步加强了我场各学校财务规范化管理，严肃了财经纪 律，加强了对各学校领导干部的法制教育，强化了财务监管职能，确保了各项资金收之合法， 用之有据，查之有凭，使用更加科学、规范。在自查、自纠活动中，我们也发现，为了方便 各学校报帐，在没有违反大原则地前提下，对于较小额帐目，我们偶尔开绿灯，没有严格按 规定执行，造成财务管理上的不够规范、严谨。对照本次检查，我们知晓其中不妥，今天将 一定加以改正。 在今后的工作中，我们将会进一步完善相关财务制度，全面分析和总结财务管理中 存在的问题，并认真做好整改，力争做到清理工作不留死角，进一步规范财务管理，完善财 务工作。