各类计划书范本计划书 56页

***公司战略发展规划一、铁通公司“十五”发展规划指导思想与基本原则1.1指导思想1.2基本原则二、铁通公司现状以及优劣势2.1铁通公司的发展现状2.1.1铁通公司的历史渊源2.1.2铁通公司的产权、组织结构和管理体制2.1.3铁通公司的网络资源和技术水平2.1.4铁通公司的资产和人员状况2.2铁通公司的优劣势分析2.2.1企业的优劣势如何产生2.2.2铁通公司面向未来的优劣势三、铁通“十五”发展环境分析3.1国民经济与社会发展环境3.2通信政策环境3.3通信市场环境3.4通信技术环境3.5WTO与电信重组四、铁通公司“十五”发展战略4.1SWOT分析4.2公司战略及可行性分析4.2.1战略目标描述4.2.2战略目标的可行性4.2.3公司战略的关键因素和风险4.3经营战略选择4.3.1近期的三大经营战略4.3.2未来的战略选择五、铁通“十五”发展目标5.1经营绩效目标5.1.1市场拓展目标5.1.2经营效益目标5.2通信业务发展目标5.2.1本地电话业务发展目标5.2.2长途电话业务发展目标5.2.3数据及多媒体通信业务发展目标5.2.4IP电话业务发展目标5.2.5智能网业务发展目标5.2.6移动通信业务发展目标5.2.7网元出租/出售业务发展目标5.3通信网络发展目标5.3.1本地电话网发展目标5.3.2长途电话网发展目标56n5.3.3数据及多媒体通信网发展目标5.3.4IP电话网发展目标5.3.5智能网发展目标5.3.6移动通信网发展目标5.3.7本地传输网发展目标5.3.8长途传输网发展目标5.3.9接入网发展目标5.3.10No.7信令网发展目标5.3.11数字同步网发展目标5.3.12综合信息支撑系统发展目标5.4网络运维及管理目标5.4.1总体发展目标5.4.2网管系统发展目标5.5固定资产投资与融资目标5.5.1投资目标5.5.2融资目标5.6服务质量目标5.6.1网络服务质量5.6.2业务服务质量5.6.3客户服务质量5.7组织机构目标5.7.1近期组织结构调整重点5.7.2中远期组织结构调整重点5.8人力资源管理与开发目标5.8.1人力资源总量目标5.8.2人力资源结构目标5.8.3人力资源利用效率目标5.8.4人力资源成本控制目标六、铁通“十五”经营发展策略6.1市场经营策略6.1.1按照细分市场制定经营策略6.1.2不断改善服务质量，追加服务价值6.1.3重视品牌建设和运营，积极推广品牌营销6.1.4合理运用价格营销，迅速壮大客户资源6.2投融资策略6.2.1完善投资项目审批和预算控制制度6.2.2优先保障重点业务和地区的投资需求6.2.3积极改善企业的长期融资能力6.2.4开辟多种融资渠道，促进资本结构优化6.3人力资源开发管理策略6.3.1建立精干、高效的员工队伍6.3.2全面实施员工培训制度，推动“人才素质”工程6.3.3制定科学的绩效考核体系，提高人力资源利用效果6.3.4设计实施高效的员工激励机制56n6.4公共关系与合作发展策略6.4.1合作对象的选择6.4.2合作方式及其效果七、铁通电信业务“十五”发展策略7.1“十五”期间我国电信业务发展趋势7.1.1全国目前电信业务种类及构成7.1.2“十五”期间我国电信业务发展趋势7.2传统电信业务（语音）在“十五”期间的发展与出路7.3“十五”期间固定通信的主要业务增长点——IP数据业务7.3.1固定IP数据业务的分类7.3.2固定IP数据业务的发展趋势7.4“十五”期间铁通业务总体发展策略7.4.1铁通公司的业务体系7.4.2业务的整体发展7.4.2业务价值链定位与战略合作7.4.3客户群定位与业务的整合及捆绑7.5“十五”期间铁通公司分业务发展策略7.5.1本地电话业务发展策略7.5.2长途电话业务发展策略7.5.3数据及多媒体通信业务发展策略7.5.4IP电话业务发展策略7.5.5智能网业务发展策略7.5.6移动通信业务发展策略7.5.7网元出租/出售业务发展策略7.5.8新业务的发展和引入八、铁通电信网络“十五”发展策略8.1“十五”期间电信网络的总体发展趋势8.2铁通公司“十五”期间网络总体发展策略8.2.1网络发展遵循的原则8.2.2网络的协调发展8.2.3下一代网络（NGN）技术的引入8.3电话网发展策略8.3.1本地电话网发展策略8.3.2长途电话网发展策略8.3.3IP电话网发展策略8.4智能网发展策略8.5数据多媒体网络发展策略8.5.1网络演进步骤8.5.2发展策略8.6移动通信网发展策略8.7传输网发展策略8.7.1本地传输网发展策略8.7.2长途传输网发展策略8.8接入网发展策略56n8.9支撑网络发展策略8.9.1No.7信令网发展策略8.9.2数字同步网发展策略8.10综合信息支撑系统发展策略九、铁通运行维护“十五”发展策略9.1运维体制发展策略9.1.1健全运维管理体制9.1.2完善运维岗位责任制度9.2网管系统发展策略十、铁通“十五”建设项目总体安排及实施步骤10.1电话网建设项目10.1.1长途电话网10.1.2IP电话网10.2智能网建设项目10.2.1骨干智能网10.2.2本地智能网10.3数据多媒体网主要建设项目10.3.1宽带多业务数据网骨干网10.3.2CRNet骨干网10.4长途传输网主要建设项目10.4.1光缆线路工程10.4.2DWDM扩容工程10.4.3新建DWDM工程10.4.4SDH工程10.5支撑网建设项目10.5.1数字同步网10.5.2No.7信令网10.6移动通信网10.7综合信息支撑系统10.7.1网管系统10.7.2综合信息支撑系统建设步骤十一、政策、措施与建议11.1资源分配政策11.2市场监管政策11.3普遍服务政策11.4投融资政策11.5外贸外汇政策11.6税收财务政策十二、铁通公司2010年远景展望12.1重点电信业务的市场预测和发展远景12.2重点电信网络发展远景12.3经营发展远景十三、附录：“十五”主要电信业务分省发展指标13.1本地电话业务发展指标56n13.2长途电话业务发展指标13.3数据及多媒体通信业务发展指标13.4IP电话业务发展指标………………14856n**公司商业计划书目录第一部分公司简介……………………………………………4第二部分WYT全息智能化农资物流服务体系的基本含义……7第三部分市场背景分析与发展机遇…………………………8第四部分基本优势与竞争分析………………………………11第五部分公司战略与实施方案………………………………14第六部分管理团队……………………………………………19第七部分风险与对策…………………………………………23第八部分财务分析……………………………………………26第九部分投资退出规划………………………………………3056n引言沧海桑田50载，中国发生了巨变，中国农业发生了巨变，中国农村发生了巨变，中国的农民也发生了巨变。但随着新世纪的到来，我国的“三农”以及农资流通领域出现了许多新的问题和矛盾，这些问题和矛盾，直接影响着我国农业现代化和产业结构调整的发展进程。在目前条件下，能否有效地开拓农资市场，扩大商品销售，提高农产品的内在质量和农民的科技意识，已成为关系到国民经济全面发展的大问题，也成为工商企业以至整个流通部门生存和发展的关键。中国是世界上最具发展潜力的市场，而我国农村市场是国内发展潜力最大的市场，它势将成为我国商品市场和整个国民经济发展的新的增长点。因此，大力开拓农村市场，建立适应农村经济发展的新型农资流通体系，对促进整个国民经济持续、快速、健康地发展，具有举足轻重的作用。农村市场的开发，是一项综合性很强的复杂的系统工程，在实际运作过程中涉及到方方面面的问题，它既有市场主体的问题，又有市场客体的问题；既有生产、流通方面的问题，又有分配和消费方面的问题；既有生产力发展和科技进步的问题，又有运行机制和流通体制的问题；既有微观方面的问题，又有客观方面的问题。开拓农村市场所涉及到的内容和领域的广泛性，给我们这些工作在农村一线的探索者和实践者，带来了许多难题。在这里，济南绿又美科技有限公司的领导群体们，从一九九七年秋开始，利用三年零六个月的时间，从我国农资流通领域入手，进行了深入细致的调查工作和有益的探索，提出了“构建WYT全息智能化农资流通服务体系”的新构想。56n第一部分公司简介一、公司基本情况济南绿又美科技有限公司始建于1997年9月注册资金100万元人民币，是集科研、开发、应用、生产、销售、服务于一体的综合性民营企业，企业所有制性质为有限责任公司，职工人数36人。其主导产品是：“绿功宝”牌生物有机肥、绿色多功能微肥、“绿又美”牌有机食品和“百草王”牌草坪系列专用肥料。公司视人才运作为企业运作的根本，十分重视各级各类人才的引进和提高，制订和实施了一系列引进人才的优惠政策，先后从社会各界引进了一大批高才能、高素质的人才跻身公司，现已拥有700多名一线业务人员、20多名高级工程师和农艺师及相关人才。公司始终把“发展绿色产品、创造生态农业；面向跨国经营、造福全球人类”作为发展的宗旨和信念，本着“团结、进取、开拓、创新”的企业精神，发扬艰苦创业、服务于农民的工作作风，致力于我国农业科技现代化的建设。为实现公司的可持续发展，同时推动农业现代化进程并让产品走出国门，公司本着立足当前、着眼未来的原则，确立了适应我国国情和公司自身特色的先进营销战略。公司在确保产品质量的同时，还不断开发、研究新产品，并制定了科研、开发、生产、营销一体化互动式管理机制——确立了生产一代、储存一代、开发一带的滚动式良性开发格局，树立真正的“绿又美”高科技品牌，真正实现名牌企业、名牌产品的总体发展战略。56n公司经过三年的发展，已拥有有机食品、有机肥、草坪专用肥三个子公司，已在全国建立了三十多个推广中心，并积极引导这些地区的农民，实现了由长期的单一种植和单一施肥向科学种植、合理施肥的过渡，用质优价廉的产品和周到的服务，赢得了当地农民的欢迎和信赖。目前，我公司已在潍坊的昌邑市、昌乐县、寒亭区、淄博的桓台县、日照的莒县、莱州市的珍珠镇等地区，开展大面积的测土配方施肥活动，针对不同地区不同作物提供测土配方施肥方案，受到广大农民的普遍欢迎。随着公司的发展与市场的开拓，将向更多地区送科技下乡，提供测土配方施肥方案，让更多的农民从中受益，从而为我国高效农业的发展做出更大的贡献。为尽快推动国家“两高一优”农业战略的实施，加速农业产业化的进程，迎接WTO的挑战，让“绿功宝”、“百草王”系列高科技产品更好的为“三农”及环保事业服务,公司自2001年起，拟在桓台县唐山镇建立齐鲁高科技有机食品示范园区10000亩，从而带动全省农业产业结构向有机农业、生态农业和效益农业发展。二、目前股东情况：徐怀信（董事长兼总经理）占50%股份；王永欣（副总经理）占20%股份；员工占30%股份。三、组织结构副总经理研究开发部生产部市场部董事会总经理销售部技术服务部有机食品基地办公室财务部总经理助理监事会人力资源管理部企划宣传部注：1、实线为管理系统，虚线为信息反馈系统；2、公司实行董事会领导下的总经理负责制。56n四、技术和产品结构◆公司自1996年，致力于生态农业专用肥料的开发和研究，97年成功地开发出了“绿功宝”牌绿色多功能微肥，被专家评为生态农业的基础肥料，该产品一九九九年荣获“十六届潍坊国际风筝会农副产品博览会金奖”。◆公司于2000年8月，为适应城市绿化和高尔夫球场草坪的需要，广大科技工作者，又成功地发出了集无机/有机/微生物/微量元素四维一体的“百草王”牌草坪专用肥及其系列产品。◆公司于2000年12月，在桓台县唐山镇建立生态农业示范园，并相继开发出了符合国际标准的“绿又美”牌有机食品。被省有机食品协会评为优秀品牌，得到广大消费者的认可。五、公司的营销理念及模式◆公司以发展科技事业、振兴“三农”经济为己任，以团结进取、开拓创新为企业精神，以发展绿色产品、创造生态农业，造福全球人类为最高目标，与人类共享美好的明天。56n第二部分WYT全息智能化农资流通服务体系的基本含义◆WYT全息智能化农资流通体系的基本含义一是：以市场为导向，以效益为核心，以智能化服务为手段，以良性循环为目标，构建“货畅其流，购销两旺”的农资流通体系，实现全程保险下的政府、金融、企业、农户之间的利益共赢的新型运行机制，加速科学技术和科技成果向农业的转化，促进农村经济改革和农业产业结构调整的发展过程，实现种养加、产供销、科工贸一体化经营，有效控制农业投入和产出、生产和销售、分配和消费的全过程，形成自我积累、自我调整、自我发展的低成本、高效益运行机制，最后实现政治、经济、科教、生态、社会五大效益的同步持续发展。◆WYT全息智能化农资流通服务体系的第二个涵意是：充分利用WYT模式的快捷性、低成本、高效益的运行体系，搭建一个面对供应商和销售商的农资商务购销运行平台。本平台以信息流为中心，实现全国全球供销网络化。对国内，采取“定理念、定品牌、定品种、定人员、定标准“的统一模式，在全国大中城市建立全程控制的特许连锁经营店；对国外，采取信息网络化经营，确保外商即时采购、即时配送、即时分流。因此，农资商务平台的搭建，架起了全球用户资源网、全球用户供应网和全球用户销售网相互沟通的桥梁，实现了全球用户的零距离。56n第三部分市场状况分析和发展机遇70年代末以来在我国农村推行的家庭联产承包责任制首先在一定程度上极大地解放了农村生产力，提高了农业生产经营的效益。然而到了90年代，随着农村改革的深入以及市场经济体制的建立，农村经济发展中的一些深层次矛盾和问题也日渐显露出来，这些问题和矛盾严重影响着农村市场的发育和进一步发展，从而制约着国民经济的全面增长和发展。尤其近几年来，我国农民收入增幅呈连年下降趋势。据统计，1996年增长9%，1997年增长4.6%，1998年增长4.3%,1999年增长3.8%，2000年只比上一年增长0.2%，远低于城镇居民人均收入增长6.8%的水平。农民收入增长减缓已经制约了我国经济和快速增长和城乡经济的协调发展，成为影响国民经济全局的突出问题。如何提高农业的现代化水平，实现农业在新形式下的可持续发展，不断增加农民收入，是当前农业发展中面临的一项十分迫切和艰巨的任务。因此，建立一个科学、规范、高效的农资流通体系，对于推进农业产业化经营，加快农业发展步伐，迎接WTO的到来，具有重要的现实意义和历史意义。◆生产经营方式的分散性与大市场之间的矛盾实行家庭联产承包制以后，农民一家一户小规模生产，主体分散，每家种上几亩地，每户种上二亩棚，各自为战、势单力薄，难以抗御自然和市场风险，加上农民思想的保守、市场信息不灵、农业科技知识和科技人才贫乏，不能科学种植和准确把握市场，从而使生产带有极大的盲目性，导致农民“种什么什么不好卖，卖什么什么不值钱”的现象。另一方面，由于小规模分散生产经营，农产品批量小、质量差，难以形成具有影响力的主导产品和优势产业，致使农民与其他经济主体市场交易中始终处于不利地位。可见这种家庭作坊式小而全的生产方式以及过小的经营规模显然难以适应变幻莫测的市场形势。◆农业比较利益低与市场规律之间的矛盾56n由于我国长期实施工业化战略，造成了农业始终处于被剥夺的地位。我国农业社会效益高而经济效益低，尤其是由于工农业产品价格剪刀差的不断扩大，农业生产成本的不断上升，农业收益率的持续下降，再加之产销脱节，造成了农业利益的严重流失，农业比较利益低下等现象。在比较利益规律和市场价值规律的作用下，农业中的资源、劳动力、技术、资金、人才等生产要素必然向比较利益较高的非农业领域流动，导致农业处于资源不断减少，投入严重不足，发展后劲乏力的困境，使农民处于严重贫血状态。◆农业专业化生产与社会化服务滞后之间的矛盾到目前为止，农业发展中所必需的信息、技术、资金、保险、物资、加工、销售等社会服务明显滞后，产、供、销脱节，缺少能维系农民利益的市场中介组织，有的服务组织甚至假借为农民服务之名，行“坑民、害民”之实，致使农民利益大量流失，直接制约了农业专业化的发展。因此，农民应在企业及相关职能行业的调控引导下，形成包括农民在内的社会化服务组织，从而建立起一种全新的农村社会经济保障体系。◆地区分割、行业界限与生产诸要素优化配置之间的矛盾我国地域按照行政区域划分，生产按照行业管理，这在一定程度上造成了地区间的分割和行业间的隔离，使农业资源与生产要素不能跨地区、跨行业、跨所有制界限合理流动。◆中央优农政策与落实政策不力之间的矛盾改革开放以来，为了扶持农业的发展，中央从金融、财政、税收等方面给予大量优惠政策，但由于部分政府地方机关，打着“城市化”、“开发区”、“发展当地经济”、“筑巢招商引资”等幌子，乱集资、乱收费、乱摊派。在这一过程中，得益是少部分贪官，而农民是永远的受害者。国家对农业的政策补贴，成了少数贪官污吏出国旅游、买进口轿车、建豪华住宅、进星级酒店的正常开销。近年来，因侵犯农民利益而引起农民集体上访的抗议活动屡见不鲜。◆农业高产、优质、高效与生态化进程的矛盾长期以来，由于农民缺乏科学种植、合理施肥等科技知识，加之地方各级农技部门的滞后服务和无序状态，农民为了追求眼前利益，在从事农业产品的生产过程中，过量施用化肥和农药，造成土地板结、盐碱地加重、食品严重污染。从而导致了“两高一低”的后果，造成高投入、高污染、低收益，从而大大延缓了生态化进程。这种状况与国家倡导的“二高一优”农业大相径庭。◆我国农资供应渠道已与日益发展的农村市场不相适应56n从流通环节上讲，原来的生产资料供应渠道从化肥生产企业，经过生资与农资部门，再到各级供销社，最后到农民手中(见图示一)，其结果一是流通环节多、战线长，不能与农民直接对接，削弱了科技信息，影响着科技成果的转化；同时，过多的中间环节，滋生了假冒伪劣农资生存的土壤，给制假售假者以可乘之机；二是因为生产者、销售者与消费者利益上相互排斥，因而对消费者服务上必然是间接的、甚至相背离的；三是由于流通环节多、层层加价，导致产品价格的不稳定性和坚挺性也是造成农民负担过重的重要因素之一。◆目前农业的职能组织机构和流通体制，也已经成为制约农业发展的一个重要因素从服务于农民的组织机构上，其机构主要由土肥站、植保站和农技站“三站”组成。三者主要以农技站为主，从“三站”的职能作用和服务对象分析，他们在职能上是独立的，服务对象和范围上是不同的，加上各部门的本位主义国家拿不出过多的资金来进行补贴，根本不可能团结一致服务于农业这个综合性很强的大市场。加上计划经济下形成的职能分割、各管一行，决定了三个部门不可能协同作战；“三站”人员的数量和素质也不可等量齐观。我国从事农业第一线的人才十分贫乏，仅占农业人口总数的六百分之一左右，更为重要的是，我国农业战线上工作人员的素质与发达国家的人员相比，无论从敬业精神还是专业技术和服务手段上都不可同日而语，远远满足不了农民对农业科学知识和技术的迫切需求。结论：综上所述，这些矛盾和问题都在很大程度上影响和制约了农村市场的发展，制约着我国农业现代化、产业化、生态化的发展进程，成为新世纪农村经济发展的“瓶颈”。而解决这些矛盾和问题的有效途径就是建立一套适合我国农业特点的一种新型农资流通体系，从农业生产组织制度和流通体制上的创新来推动我国农业全面迈向高产、优质、高效的现代化之路，最终实现农业的可持续发展！第四部分基本优势与竞争分析56n一、基本优势◆区位优势山东省的农业在省委、省政府的统一领导下，处在全国的领先位置，政策管理、技术力量、人才环境、群众基础比较雄厚和充足；金融业、保险业、肥料业具有独特区域、机构健全、分布广泛、体系完整等优势，这些都为发展和实施“五位一体”战略奠定了良好的社会基础。近几年来，我省农业和农村经济得到全面发展。在80年代中期解决了温饱问题之后，农业向高产、优质、高效方向发展。特别是进入90年代以来，以农业增产、农民增收、农村稳定为目标，按照市场农业、效益农业和产业化的要求生产，农业和农村经济保持了发展的好势头。1998年，山东省农业增加值达到1230亿元，粮食总产43亿公斤，肉类总产量747.3万吨，人均占有粮食由78年的320公斤提高到450公斤以上，1999年全省农民人均收入2550元，比78年增长21倍。◆理论优势济南绿又美科技有限公司率先提出的“五位一体”全息发展思路和大生态农业循环是根据中国农业发展的历程和全省农业的发展状况提出来的符合国情和省情的解决农业问题的根本性措施，如果付诸实施，其经济效益、生态效益、社会效益不可估量。（最近，公司与中国农大资环管理学院拟在济南成立生态农业研究所，把种植、养殖、畜牧、林果、草坪业全部纳入生态化管理体系，确保理论和实践上的最佳结合）◆技术优势济南绿又美科技有限公司与华南农大根据土壤营养平衡理论开发的有机/无机/微生物/微量元量四维复合肥料及其系列产品，达到了国内国际先进水平。集无机肥的速效性、有机肥的长效性、生物肥的活化性、中微肥的增效性于一身。它的问世，为我国农业的土壤安全、减少化肥污染、开发生产绿色食品和有机食品奠定了有力的肥料基础。四维复合肥料的机理是通过微生物的自然繁衍与生命过程，生成聚合微生物氮和多种酶促物质，实现无机养分的有机转化与营养同步吸收，平衡氮配比，提高养分浓度和有效利用率。◆产品优势“绿功宝”、“百草王”56n生物有机肥系列产品，可修复土壤结构缺陷，快速增加有机质含量。该产品在提高农作物产量的同时，能有效改善产品品质，增强作物抗病能力，特别是在改善土壤环境方面有重大作用。绿色食品、有机食品市场的开发能推动我国食品结构的转变，引发“餐桌革命”，提高全民生活质量。◆发展优势我国农业经济与产业结构的战略性调整，市场资源的有效配置以及与国际市场的一体化。农村生产组织形式也相应发生了重大的变化，经纪人专业化生产协会等适应市场需求的组织已逐步形成并不断完善，跨省、跨地区的专业协作组织与大型农产品批发市场电子商务网络的出现，引导产业种植结构的调整方向，增强市场的调节作用，以及最终与期货市场接轨，发展遥感农业，规避种植风险，客观上需要以高科技产品为依托的创新产品，并以此促进大农业资本流通市场的发育成长。◆机制优势济南绿又美科技有限公司是集科研、开发、生产、销售、服务于一体的综合性高科技企业，拥有大批科技工作者和800多名工作在农村第一线的销售人员，具有较强的科技产品转化能力、源泉控制能力。同时，通过公开资本市场的资源优化配置，构筑起政府、金融、保险、企业、农民之间的资本运作平台，争取政策、金融、保险、产业、劳动力等资源的最佳组合。二、竞争分析理论创新、产品创新、市场创新、机制创新是保证企业利润中心的战略优势。◆理论创新WYT全息封闭式运行体系，为市场营销和产品流通搭建了新的桥梁和机制，从根本上解决了农资流通体系的松散性和竞争的无序化状态。◆产品创新“绿功宝”牌系列产品及各类高科技农资产品，为流通渠道注入了新的血液和物流资源。◆营销创新根据市场需要，开发和引进高科技产品，采取直供直销、划片管理、双向流通、特许经营的市场营销策略，保证企业在某一区域内的独占性。◆机制创新WYT全息封闭式网络结构，确保其流通内容的真实性、快捷性、低成本、高效益。56n因此，尽快形成区域优势、扩大市场份额是当前首要任务。利用信息技术、技术扩散、延伸网络、提升服务质量、拓展产业空间成为目前公司发展的最佳选择。第五部分公司发展战略与实施方案发展战略济南绿又美科技有限公司作为一个高起点、科技含量较高的新型公司，从生态农业高科技主导产品的开发、推广、应用、营销、服务到公司的决策、管理控制，必须走符合自身企业发展的新路子。公司处在起步阶段，关键是打好基础，稳打稳扎，步步为营。其总的原则是：以科技为先导，人才为根本，教育为基础，管理为保证，决策是关键。基于上述原则，公司确定了关于外到市场营销内至产品、人才的近期发展规划。即把产品、市场、营销进行量化细分，同时加大人才策略实施力度，搞好技术市场的开发，在此基础上，拓展投资融资空间，做好电子商务网络的开发研究等工作。具体发展计划如下：一、产品方面：◆提升产品科技含量公司在对原先生产设备进行技术改造的同时，加大与各大专院校、科研部门的合作力度，充分利用其技术、科研优势，公司精英与广大科研人员联手一道，对现有产品进行更新换代。克服技术难题，做到科研攻关，使产品在原先基础上提升档次，使其增加科技含量与附加值。◆加快新产品的研制步伐公司改变产品品种结构，与相关科研院校部门强强联合，积极从事生态农业新产品的研究开发。对项目、市场充分调查研究，综合论证，反复试验，力争开发研制出一定数量的符合生态农业特点的高科技产品。在近期内，公司加紧与北京林业大学草坪研究所的合作，精心研制开发填补国内草坪业空白的多功能双微复合肥系列产品。◆加大有机农业示范基地的建设推广力度。作为全省高科技生态农业示范园和有机食品示范基地的样板工程，在今年进一步扩大种植面积，增加产品品种，提高种植产品质量，生产出高档有机食品，成为公司重要的出口创汇产品。同时，公司切实加强对示范园区的管理，并抽调技术人员专项负责管理。二、市场方面：◆把市场进行细化把山东及全国各个地区划分为几大片，专人负责。产品根据市场需求，设计不同包装、配方及价格，使产品系列化，种类多元化，全方位占领市场。56n◆不断开拓新的市场在巩固提高以往市场的前提下，不断开拓新的市场空间，当前把重点放在济南、鲁南及鲁西北等地区。◆适时进入国际市场通过参加全国高交会及各种专业性会议，提高企业知名度，并加大其市场营销和名牌发展战略力度，选择适当时机，把产品推向国际市场。三、营销方面：◆提高营销体系的组织管理水平。对营销规模、方式、业绩考评、奖惩、市场反馈和覆盖等问题，应进一步调查研究、改进提高。在营销手段上，加大原营销队伍整合力度，适时组织培训、学习，进一步提高全员素质。同时继续进行企业形象的营销策划，通过各种方式手段和媒介，把公司形象和品牌推销到广大社会成员与用户中去。◆扩大规模增加效益。为确保年增长率不低于30%，应主要做好如下工作：（1）对生物有机肥、绿色多功能微肥搞好以山东市场为主，辐射全国市场营销网络的开发建设工作。确保今年销售“绿功宝”及系列产品2000吨，销售额380万元，利润100万元。（2）搞好草坪肥的市场开拓工作。健全全国市场销售网络，力争今年完成1000吨，销售收入300万元，利润100万元。四、人才方面：◆加大力度，固本强基公司加大对各级各类人才的培训力度，开展和举办各类培训班，对广大管理人员和业务人员进行定期业务培训和轮训，提高广大人员的思想素质、专业技能和管理水平。在此基础上，公司及时选拔、重用各种人才。◆营造氛围，诚纳贤才克服“市场小，人才少”的状况，充分发挥人才优势、作用，公开向社会招聘人才。制定和实施一系列引进人才的优惠政策，使一批高才能、高素质的人才跻身公司，共创大业。◆内强素质，外树形象56n加强思想政治教育工作，要求公司每一名员工在各自的工作岗位上都能以企业文化的各项内容为标准，时刻严格要求自己的言行举止和工作表现。每一名员工都应以良好的心态对己对事，工作主动认真精细，追求卓越。五、资本运作方面：公司进一步提高资金利用效率，加快资金周转率，以取得最大效益。适当时机拓展投资、融资渠道，引进风险资本，并通过金融部门借贷，取得金融信誉，引进经营资本，拓延市场运作空间。六、电子商务方面：做好电子商务网络的开发研究工作。从企业办公、产品研发、流通服务支持、市场营销等方面入手，开发适应本企业特色的电子商务软件。力争在三年内，对外开通网络，对内建设局域网，实现办公网络化；构建企业网，分支机构和各服务岛运程管理，物流体系的网络化；财务管理网络化，固定资产网络化，农产品终端产品网络化。实施方案根据中国农业21世纪发展战略、中国农业参与世贸组织的发展趋势以及中国农业经济与产业结构调整战略，面对我国农业生态环境日趋恶化、土壤质量逐年下降、农资市场日趋混乱、农民收入逐年下降的现实，必须按照农业市场发展的要求和农业产业化发展的内在需要，从建立新型的农资流通渠道入手，将关系到农业生产的各环节、各要素有机的结合起来，实行源泉控制，才能从根本上解决农业的可持续发展问题，进而解决中国经济的各种深层次问题和矛盾。我省改革完成后共有县（市）130多个，乡镇1600多个。根据这一情况，公司准备用三年时间分三个步骤把全省的农资流通体系全部整合起来。具体实施办法如下：第一步56n2001年，公司将紧紧围绕建立营销网络这个工作重心，首先对现有的业务人员分期分批进行专业培训，提高专业素质；其次对全省的农技推广站、供销社、植保站等部门的技术人员，进行重新培训，在转变观念，理清思路的基础上，按照公司要求，择优录用，培植新的服务网点；三是从现有的队伍中，抽调20名业务素质高、工作能力强的营销人员，组成2个突击队，到预定的乡镇开展前期宣传、推广工作。达到一定销量后，再在其当地开展招商活动，选择好的单位和个人作为我们的“服务岛”网络。通过以上措施，争取到年底建设100个服务网络，初步形成区域网络优势。第二步2002年上半年，工作重点放在加大宣传力度、以创企业品牌效益为中心，作好相应工作。一是对全省农资流通体系进行“基因”移植改造，形成统一的强大的农资销售网络，用网络优势展现“WYT”的高效性和超前性。二是建立生态农业研究所，组织探索和实施国家生态农业发展模式，即公司的第二个发展战略。以此为基础，扩大有机食品种植面积，上规模、上档次、上效益，发挥带头示范作用。三是召开全国农资流通体制改革暨“绿又美WYT”模式高层研讨会和鉴定会，争取国家的政策、资金支持。四是建立农资和终端产品购销商务运行平台，实现全息网络化。第三步2002年下半年，在全省全面启动WYT模式，扩大市场占有率，充分展现“WYT”对农业产业化、生态化、现代化所起的巨大推动作用。真正把政府、金融、保险、企业、农户紧密的联系在一起，成为新型的利益共同体，从根本上解决农资流通体系和生产领域的深层次问题。同时，加强与大企业和上市公司的战略联盟，把企业盘子作大。通过以上计划的实施，把绿又美科技有限公司发展成为具有初步规模、高效益、高成长性的朝气蓬勃的科技企业，然后进行股份制改造，争取向上市公司迈进。最后，建立具特点的企业文化，抢占未来制高点。企业文化对企业长期经营业绩有着巨大的作用，在下一个十年内很可能成为决定企业兴衰成败的关键因素。与所有其他致力于长期发展的公司一样，作为生态农业的一支劲旅，我们公司的文化理所当然也将承担起公司发展的重担。而作为公司的主导产业生态农业来说，怎样尽快塑造并形成独具一格的产业文化，将对我们公司的发展前景有着决定性的作用。在发展过程中，让企业文化理念渗透到每一个员工的思维和行为的各个方面，成为一只“无形巨手”，推动着企业创新和取得卓越的成绩。第六部分管理团队56n◆管理团队核心层及职能分工随着我国经济的发展，市场竞争、产品竞争、价格竞争、服务方式的竞争，将日趋激烈，但无论什么样的竞争，归根到底是人才的竞争。济南绿又美科技有限公司始终把人才作为公司的第一财富，把尊重理解人才、关心爱护人才、发现培养人才、大胆启用人才作为公司可持续发展的根本大法。在公司董事长兼总经理徐怀信三顾茅庐求才风范的感召倡导与带领下，一批批时代青年与有志之士从长城内外、大江南北汇聚到绿又美公司的旗帜下，携手构筑新世纪生态农业科技大厦。公司实施“以人为本”的人才发展策略，提倡干部年轻化，并对其进行合理的配置。其中大中专学历的达到90%以上，各部门及事业部经理平均年龄在30岁左右，各推广中心经理平均年龄在25岁左右。几年来，公司人才日益发展壮大，已形成“八百贤人，三千弟子”的人才济济的壮观场面。◆公司董事长兼总经理徐怀信年富力强，他有着丰富的人生阅历，在二十余年的工作生涯中，先后干过医生、战士、教师、秘书、记者、职业经理人等行业，担任过军官、科长、主任、副总裁、总裁等职务。他有着深邃的智慧与内涵，有着兼济天下的雄心与壮志。一九九三年，他毅然辞去国家机关的职位，响应时代改革开放的号角，顺应时代发展的潮流，到广阔的市场中搏击遨游。几年来，他走遍南疆北国，通过一系列农业农村市场的调查，摸清农业存在的弊端，决定致力于生态农业的构建。一九九七年，他创办新型农业一环保型高科技企业，为当前农业及农村经济找到了合理发展的新路子，同时为加快我国农业产业化进程与可持续发展奠定了坚实的基础。◆公司市场部经理秦洪军大力开拓营销渠道，完善公司产品销售网络，健全营销机构，扩大销售队伍。在他的带动下，公司的产品市场份额日渐扩大，产品的知名度日益提高。他大力倡导“综合性名牌发展战略”，发动推广、宣传优势，使广大农村的众多用户都知道并用上了公司的“绿功宝”及系列产品。◆各推广中心经理他们生活服务在农业第一线，与农户有着渊源的联系，也有着深厚的感情。他们既是公司的基层执行者，又是服务者，集宣传员、信息员、推销员、农技员、服务员于一身，他们在公司的产品推广介绍、技术服务指导等方面始终任劳任怨、不遗余力。他们为公司的发展壮大立下了汗马功劳，作出了不可磨灭的贡献。56n◆公司销售部经理周善涛为早日打开草坪肥市场，他带领营销人员跑遍天南地北，考察了解各地城市绿化及高尔夫球场草坪状况，取得了第一手详细资料。在具体销售过程中，他亲临市场一线，与销售人员共同推销公司的草坪肥系列产品。通过推广销售，山东及全国部分省市区都知道且用上了公司的“百草王”草坪肥。◆有机食品基地经理杨斌积极响应公司“倡导绿色消费，生产有机食品”的号召，到偏远的有机食品基地建功立业，从不叫苦叫累。在他的带动下，基地建设已初具规模。一系列有机食品已陆续上市，并成为山东省有机食品协会的定点生产经营单位。◆公司技术服务部经理宋家兴他与秦经理配合默契，积极协助经理搞好农技服务工作。他带领公司农技服务人员，深入田间地头，与老百姓打成一片，为用户讲解传授科技、植保、合理配方施肥等方面的知识。以喜闻乐见、雅俗共赏的文艺方式，不定期的送科技下乡，并进一步搞好售前、售中、售后服务及信息反馈工作。◆公司人力资源管理部经理田华江从一国营大型企业辞职，加盟到绿又美公司创业。他为进一步挖掘人才潜力，从人才的选择、培育、职责等一系列工作环节入手，着手加强对人才的优化配置。他配合公司领导，大力实施人才的培训战略，组织农业科技专家、教授，加强对广大管理人员和全体员工进行定期不定期业务培训与轮训，进一步提高了广大人员的思想素质、专业技能及管理水平，从而提高了公司的整体水平，确保绿又美事业后继有人。◆公司财务部经理李桂珍她始终以工作为重，一心扑在工作上，是公司“持家理财”的一把好手。在干好本职工作的同时，还负责公司生产基地货物供应，做到物流畅通，从不延误。她以其严谨扎实的工作作风，赢得了良好的口碑。出纳蔡琳，积极向有经验的会计人员学习、请教，工作细致入微，帐目清楚，有条不紊，工作有声有色。◆公司办公室主任葛斌56n立足干好本职工作，上请下达，积极当好总裁的参谋、助手，使办公室成为公司对外的一个明净的窗口。在此基础上，他深钻计算机技能，开发软件，制作公司产品网页，为公司下一步的电子商务打下了坚实的基础。◆公司总裁秘书、文室办主任邱纯义为了谋求更大的发展，他毅然辞去大有前途的国税局机关的工作岗位，离别妻女投到绿又美公司麾下创业。他积极从事本职工作，从公司的营销策划、广告宣传、文字材料到公司企业文化的建设等方面，他都扎实肯干，卓有成效。在此基础上，为了公司的规模化经营、规范化发展，在探究行之有效的路子上，他力争作出一定的努力。二、管理体制及激励机制1、人力资源管理机制人员进入机制◆公开招聘，择优录取；◆为员工提供发展平台，供他们展现才华，施展抱负，培养成为符合“三农”发展的综合型实用人才。优秀人才加盟的条件◆公司良好的发展前景与广阔的施展个人才能的舞台；◆优厚的薪金水平和福利体系；◆公司的迅速发展而带来的个人发展空间；职位提升和具有挑战性的工作；◆现有的优秀团队和自由宽松的工作氛围；激励和补偿机制◆实行基础工资+业绩+奖金的新型绩效工资制；◆相关保险和福利；◆公司股票期权；◆带薪年假等福利待遇；◆每月进行员工的自我评估和业绩考评并与奖金挂钩；◆每年进行1次员工的业绩评估并与员工工资级别挂钩；◆员工的内部晋升途径；◆管理、技术和市场，多方位的职业发展途径；56n◆员工个人职业发展规划和辅导，与公司发展方向互动；◆内部培训、外部专业培训和学历继续教育相结合，针对公司的需求和员工自身的发展和要求；2、人力资源开发规划员工发展原则公司着眼于内部组织和人员结构的合理性以及人员整体素质的高水平，对于新进员工采用的编制取决于现有组织结构和人员结构的调整于平衡，包括对不合格员工的淘汰。根据未来公司发展战略，未来需求人才的条件为一下几点：◆至少2—3年专业经验，具有较高水平的专业素质与技能或管理经验；◆具有农业、经济等相关专业大学以上学历，专业理论素养较高；◆有多年的从事管理、营销等专业经验的资深人士；高级管理人员的招募公司准备通过专业人才公司和咨询公司招募高级管理、技术及市场人员，从而全面提升公司整体业务水平，使公司得到进一步的发展。第七部分风险与对策56n◆市场风险目前国内农资市场的无序化状态，人们习惯于传统运作方式和地方性保护，增加了WYT方案实施的难度。随着对外开放和市场变化节奏的加快，使经营者越来越难把握市场变动的脉波；公司在现有市场占领区域因资金不足导致拓展上的力度不足，也造成了发展速度缓慢；同时，人员流动性大，也是市场不稳的一个重要原因。◆行业风险从全国整体上看，随着国家政事的引导和传统工业发展不力，使得许多新的生产者、经营者大量转向农业，肥料行业内的竞争更是日趋激烈，据不完全统计，全国有大小各类肥料厂家2万多，不少厂家和经销商处于市场占有率、品牌知名度等方面考虑，不惜以微利甚至无利的低价位销售产品，对新兴的中小型企业发展和新产品入市造成巨大冲击。◆经营风险公司主要经营以肥料为主，兼营种子、农药等农产品，产品销售和购进受市场外力和购买力等因素影响较大，尤其是近几年来，农民收入连续下降，对科技含量较高的新型肥料的购买力受到很大制约，加上假冒伪劣产品“坑农”、“害农”事件屡屡发生，导致农民接受新产品不同以往快捷；这些因素都不同程度地影响着公司的发展进程。◆技术风险公司本身三个系列产品在开发过程中还存在技术上的不足，研发人员和市场要求的产品还有一段时间的磨合。而且，随着农业科技日新月异的发展，对公司技术人员的科研队伍提出了更高的要求。◆政策风险我国政府对农业产品的政策支持力度还不够大，缺乏保护农业产业的行规、行业标准，加上地方保护，行政干预等不良风气，使农业长期处于弱势状态。我国尚未形成风险投资机制，缺乏必要的资本市场的支持。尤其对从事农业的中小民营企业，资金支持几乎等于零，融资非常困难。56n◆项目投资风险本次募集资金拟投资的项目，主要用于构建WYT农资市场体系等相关配套项目等方而。这些项目虽然有很好的市场效益和其他综合资益，但由于本项目前瞻性强，涉及到方方面面的关系，可能会因多种不确定因素和不可预期因素的影响而延缓项目的构建进程。●风险对策针对上述风险因素及其影响，本公司将采取以下措施，使风险及其影响因素降低到最低程度：◆市场风险对策进一步完善市场信息反馈体系，及时把握市场动态，重点发展市场服务功能，严格按照市场和农民的需求组织研发和经营，提高市场占有率和竞争力；进一步加大市场宣传力度，不断提高公司在行业内的知名度和美誉度；积极稳妥地推行品牌战略，使公司经宫方式成为独特的品牌优势，以品牌优势独占区域市场。◆行业风险对策迅速建立“WYT农资流通高速公路”，在电子商务网络经营的带动下，发挥其快捷性、低成本、大规模优势。同时，加大科研方面人力、物力、财力的投入，巩固和保持企业在同行业中的领先地位。◆经营风险对策本公司将进一步拓展营销网络，加强市场信息网络体系建设。对内，强化企业内部管理，降低生产成本；对外，加强市场监控能力，降低经营费用，再塑企业形象，创造经营手段，创造名牌企业、名牌产品、名牌网络、名牌员工。◆技术风险对策公司将进一步加强模向联合，与知名专家和名牌大学进行技术合作，从人、财、物上向科研方面提供优惠条件，实施开发一代、生产一代、储存一代，流动式连续发展的新格局。同时，积极进行国际、国内技术合作与交流，促进公司的长远发展。56n◆政策风险对策公司将不断加强管理、改革经营、激励、制约等机制，提高企业的综合实力，以增强企业对国家有关政策调整的应变能力。同时，加大对政策的研究力度、注意信息收集、深入研究对策，尽力规避政策风险。◆项目投资风险对策本次募集资金的投资项目已经过反复筛选和论证，本公司将在实施投资过程中注重研究可能影响本项目实施的各方面因素，并加强管理、加快项目建设进度，使投资项目尽快发挥效益，以降低投资风险。第八部分财务分析56n资金需求与规划◆在2001年6月底前完成第一轮正式对外融资，融资资金额为300万人民币，出让30%的股份。◆2001年底以前完成第二次融资，融资金额为2000万元人民币。目前，引进风险投资和上市公司资金，进一步扩大公司在省内和国内的经营范围和行业内的知名度，为下一步发展奠定坚实的基础。◆2002年6月底前，完成每三轮融资历。融资额为8000万元人民币，目前，引进国内外投资机构或行业上市公司资金，为国内二版或境外直接上市做准备。资金使用计划（2001年7月——2001年12月底）资金使用计划表项目金额（万元）人才配置80形象工程100市场渠道和网点建设500有机食品基地（生态农业示范园）120产业项目和科研开发400电子商务网络200市场推广和宣传费用600合计2000农资销售收入单位：万元项目2001年2002年2003年毛利润（按25%）125037507500税前净利润（按15%）75022504500三年合计7500网络系统农产品销售收入（内销）单位：万元56n项目2001年2002年2003年毛利润（按30%）54010802160税前净利润（按20%）3607201440三年合计2520网络系统农产品销售收入（外销）单位：万元项目2001年2002年2003年毛利润（按40%）120200320税前净利润（按25%）75125200三年合计400预计总收入汇总单位：万元项目2001年2002年2003年农资销售收入50001500030000网络系统农产品销售收入（内销）180036007200网络系统农产品销售收入（外销）300500800合计71001910038000投资回收分析56n1、收入成本及利润分析利润表单位：万元项目2001年2002年2003年主营业务收入71001910038000主营业务成本（按30%）2130573011400主营业务税金及附加（按30%）2130573011400期间费用（按30%）2130573011400净利润71019103800注:本公司为济南市高新技术开发区科技孵化企业,对税金有50%的返还政策。2、平均投资利润分析按上述收入预期，则投入资金的平均有效使用期为3年，由此计算平均投资利润如下：平均投资回报率=平均利润/投资总额=[710+1910/(1+7%)+3800/(1+7%)-2000]/(3×2000)=67%即企业实施项目投资计划的年平均投资利润为67%，项目收益较高。3、税后现金流量分析税后现金流量=净利润+非付现成本=净利润+无形资产摊销现金流量状况一览表单位：万元项目2001年2002年2003年净利润71019103800无形资产摊销80020004000税后现金流量151039107800累计现金流量15105420132204、投资回收期分析投资回收期即投资引起的现金流入累计到与投资额相等所需要的时间。按上述分析此项目总投资额为2000万人民币，则投资回收期计算如下：56n项目原始投资2001年2002年2003年现金流量2000151039107800回收额1510490未回收额4900投资回收期计算表单位：万元投资回收期=1+0.13=1.13年即收回投资所需的时间估计为1.13年，在该时点，此投资项目所新增的现金流量等于初始投资额2000万元，原始投资完全收回。由此可见：本项目是一个利民、利企、利国、利投资者的不可多得的好项目。第九部分投资退出规划风险投资家的投资退出主要有以下方式，公司将同投资者进行友好协商，制定于双方有利的风险投资退出策略，并在专业机构入投资银行、投资咨询公司等协助下完成操作。公开上市此方式最能体现公司的市场价值，对风险投资者也是最理想的退出并获得高额回报的方式。本公司考虑在2-3年内在中国国内即将设立的科技板市场上市。兼并收购本公司与其它上市公司或者是大的行业公司并购，进行资本结合，以获得现金回报。持续经营通过可持续发展规模化经营，严格管理，取得运营收益，收回投资，从而取得效益增长。56n**公司2007年生产经营计划书一、生产经营指标完成情况（预测）1、产量***万吨。其中：***10万吨；***10万吨；***10万吨。2、综合成材率***%。3、销量***万吨。4、销售收入***亿元。5、利润总额***万元。二、二〇〇七年生产经营指标及分解一）生产经营目标指标1、产量***万吨。2、综合成材率***%。3、销量***万吨。4、销售收入***亿元。5、利润总额***万元。二）主要指标分解（一）产量指标1、原料计划2007年计划生产消耗原料***万吨钢，其中生产***耗用原料***万吨，生产***钢耗用原料***万吨。原料消耗计划见示意图。2、产量计划2007年计划产量30.62万吨，其中***20.3万吨（共29种规格）；***1.12万吨；生产***产品7.9万吨，**产品1.3万吨。各作业区按排产量见示意图。附表一：《2007年各规格月产量分配表》附表二：《2007年原材料需求表》附表三：《2007年***产品生产计划表》附表四：《2007年各机组排产明细表》附图一：《2007年各机组排产比例图》附图二：《2007年各规格排产示意图》（二）销量指标2007年计划消化原料***万吨，销售量***万吨，销售收入***亿元，实现销售利润***万元，力争实现销售量达到***万吨。56n2007年计划销量**万吨，其中**、***各17万吨，**11万吨，***和***2万吨。具体指标分解见附表。附表五：《2007年原料需求计划表》附表六：《2007年各品种月销量分配表》附表七：《2007年各规格月销量明细表》（三）利润指标2007年销售的产品数量将达到30万吨左右，与2006年相比增长30.43%；计划实现销售收入****万元，增长16.42%；利润总额****万元，增长12%。(见示意图)。附表八：《2007年总利润计划表》附表九：《2007年利润指标各月分解表》附表十：《2007年产品生产成本预算表》附表十一：《2007年制造费用明细表》附表十二：《2007年营业费用预测表》附表十三：《2007年管理费用明细表》附表十四：《2007财务费用预测表》附表十五：《2007年资金需求预测表》三、完成二〇〇七年生产经营任务的主要措施一）以市场为导向，不断提高销售质量。1、细化市场，加强内部协调。为及时满足市场需求，扩大销量，提高市场占有率，07年要深入细致调查市场，了解国内外市场钢材行情发展趋势，掌握市场发展动态以及供求变化。销售部要细化内部分工，把人员分为采购组、销售内勤组、市场调查组、出口贸易组，把各项任务分配到人，由专人负责。采购组要服务生产一线，及时准确保证完成采购计划，确保生产的顺利进行，控制采购成本；销售内勤组热情接待客户，了解客户需求，起草并订立购货协议，并认真、仔细开具发货单、出库单及产品材质证明书；市场调查组及时、准确了解市场信息组信息的收集并反馈给领导，为领导制定规划提供准确信息；出口贸易组接待外商，了解出口需求，及国际市场供求变化，把我公司产品更进一步推向国际市场。2、促进新产品销售，满足市场需求。56n当前，随着国家对新疆石油、天然气重点建设和城市管网的大规模建设，根据国家有关规划统计部门的预测，大、中口径产品需求量将大幅度增加。以前新疆本地生产不能满足市场需求，需要的大口径产品大都是从内地采购成本高，规格少，现集团公司能够自行生产原料，我公司可以利用成本低、规格全的优势生产大口径产品，以及新产品的开发，满足市场需求，扩大市场占有率。3、关注国内外市场，扩大出口销量。针对地理特点发展五国与我国经济贸易往来是必然。而中亚五国现在正是发展阶段，国内基础建设都在大力发展，兴建各项设施，对管井产品需求量增大，我公司应很好的利用地理优势这一特点将产品进一步推向中亚五国，扩大我公司在国际市场上的知名度，力创国际品牌，从而扩大产品销量和市场占有率。针对河西走廊地区，我公司产品价格与甘肃、兰州等地的价格相比偏低，具有很大的价格优势，为进一步把公司产品向甘肃、兰州等地销售创造了有利条件，进一步做好对内地销售的工作。二）合理组织，确保生产顺行。1、计划调度随着生产量的逐年增加，计划调度工作的重要性也在加大。要想搞好此工作，必须按公司每月下达的各项指标来合理编排各作业区各机组的生产任务，及时掌握现有的库存情况及销售部门反馈的市场信息，才能合理调整产品规格满足市场需求。2、生产管理生产技术部、各作业区要制定出一套完整核指标和规章制度。按公司制定的各项考核指标及生产技术部、各作业区的内部考核办法结合起来严格考核。做到让每一个职工都清楚考核的重要性，考核起来才有力度、管理起来才能顺。只要出现大小事故要做到：找不到原因不放过，得不到教育不放过，没有防范措施不放过，对事故责任人不处理不放过。3、现有机组材料的配置计划经过一年的材料使用，各机组的配件都有轻重不等的磨损，要完成明年的各项任务须订购一部分现有机组磨损较重的配件。4、作业区机组运行时间的统计工作要求做的更细、更准，如事故时间的分类上将进行事故责任时间考核，以此督促工作责任心的提高。三）细化班组核算，全面降低成本。合理使用资金，加速资金周转。要重视对资金占用的合理性以及使用上的成绩与问题的分析，健全资金管理制度，按月进行成本、利润、资金的目标测算和完成情况的考核分析，并把资金指标完成情况与奖金挂钩。此外，必须大力压缩企业管理费的支出，以降低成本，增加收入。56n控制外购材料购进价格。在外购材料上坚持执行货比三家、质优价廉的原则，努力降低原材料、辅料及配件的采购成本。加强内部财务审计工作，发现问题，从严查处。同时，要搞好储备定额，保证物流平衡。节约原材料、燃料和动力。严把各个环节，对各类成本资源做到计量准确，凭据核算，坚持日分析、旬检查、月对照。严格工艺操作规程，严格掌握工艺标准和质量标准来提高产品质量，以控制和降低消耗。运用各种手段努力提高综合成材率。引导广大职工从技术改造着眼，寻找降耗节支突破口，积极开展合理化建议活动。四）加快设备改造进度，为完成全年任务奠定坚实基础。设备改造工作是完成07年生产经营任务的重要基础，公司已决定新上四条生产线，恢复两条原有的旧机组。要想完成2007年32万吨的生产任务必须做到：（1）把所定的四条新生产线尽快定货制作。（2）搬迁的设备（轻型机组和裁减机组各一条）要加快进度。（3）落实好裁减设备及高温炉的改造。（4）从时间上推算，作业区现在的设备要在今年12月25日以前全部检修完毕。12月26日开始以全新的面貌投入07年的生产任务。搬迁、改造、新装设备的时间必须要在07年1月25日前全部完成，以保证07年各项指标顺利完成。五）科学管理，落实目标责任制。向科学管理要效益，是钢管公司组建几年来的根本宗旨，要继续加大信息化建设、人员培训、安全管理、现场管理的工作力度，深化收入分配改革。各级管理人员要严格自律，管理工作好比火车头，火车跑得快，全靠车头带。只有管理工作做到位，各负其责，不推诿扯皮，才能把各项目标落到实处，才能体现出管理的效益最大化。继续做好定编、定员、定岗、定责工作，坚决杜绝人力浪费和人力不足的现象。把目标管理和工资报酬挂起钩来，辅之以奖罚。坚决打破分配上的平均主义，一线、重劳、多劳者多得，工作成绩好的多得，增加企业职工主人翁的责任感。六）以企业文化精神凝聚人心，努力创建学习型企业。积极贯彻八钢企业文化精神，结合我公司实际情况，采用多种形式稳定职工队伍，增强企业的凝聚力和向心力，鼓励职工结合本岗位工作自主学习，不断充实和提高自身知识结构，充分发挥党政工团齐抓共管的职能，把各项工作做得更好。56n**公司车间生产计划书继续贯彻×界人大×次会议精神和全国经济工作会议精神，坚持以全面提高经济效益为中心，加强计划管理和生产调度，进一步抓好企业整顿工作，振奋精神，抓紧抓早。在提高质量、增加品种、搞好节约、保证安全的前提下，努力增产适销对路的产品，全厂总产值预计1~9月可达到××××万元，为全年增产达标××××万元的78%。一、指导思想企业管理者和全体职工必须认真贯彻提高经济效益的指导思想，全面提高各项技术经济指标，努力增产短线产品，厉行节约，实现增产增收，力争达到一个没有水分的增长速度。为此，必须积极贯彻以下五个原则：1.贯彻厂党委和厂职代会关于今年生产实际比上年增长4%的原则，全年总产值一定要达到或超过××××万元；2.继续贯彻以质量求生存，生产抓提前不靠后的原则；3.贯彻设备开足、劳动力用足、生产能力不放空的原则；4.贯彻编制计划严肃性、先进性和留有一定余地的原则（超产幅度5%~10%）；5.贯彻计划综合平衡的原则。二、要抓好的工作1.加强市场预测，努力提高产品质量和品种，千方百计地生产适销对路的产品，特别是安瓿、玻璃管及青霉素瓶要根据时常需要进行生产。仪器产品、玻璃管瓶要摸清市场变化情况，打开销路，防止库存积压。2.56n大力加强企业整顿，建立和健全各项生产管理制度，把工作转换到提高经济效益上去，要反骄破满，认真找差距，各项技术经济指标要努力达到本厂最高水平，要克服消极畏难情绪和本位主义、分散主义的倾向，加强车间之间、科室之间的协调，不断提高质量，降低成本，增加收入。3.通过狠抓原材料和能源的供应和节约，确保生产稳定增长，根据目前部分原材料供应紧张的情况，千方百计、保质保量地供应原材料、辅助材料，搞好能源使用和节约等工作。4.以正确态度做好企业生产的安全工作，做好防暑降温和防潮防汛工作，搞好生活工作，安排好高温人员宿舍，搞好清凉饮料供应和食堂卫生等工作。针对本季度高温季节多、台风多、暴雨多的实际情况，采取可行的方法，确保安全，严防事故。三、各车间生产安排一车间：1#炉四台行列机生产青霉素瓶，其中：1#、2#、3#机生产7cc，日产72.6万只，设备利用率95%，全程合格率92%。（其他车间生产安排略）生产安排中要注意几个问题：1.根据药厂需要，本季度需要增加7cc，减少10cc的青霉素瓶，因此4#机在6月底前要做好调换7cc生产的准备工作；2.2#要加强维护保养，争取年内不修。3.1#、2#机的中修要做好备品备件的准备工作。4.1#机及2#炉定额，待整顿办查定后再予调整，现作临时定额。附件一：总产值计划表（略）附件二：产量计划表）××玻璃厂××××年×月×日**公司销售计划书第一条基本目标56n本公司××××年度销售目标如下：1.销售目标(1)部门全体××××元以上　　(2)每一员工/每月×××元以上　　(3)每一营业部人员/每月××××元以上　　2.利益目标(含税)××××元以上3.新产品的销售目标××××元以上第二条基本方针　　为实现下期目标，本公司确立下列方针并付诸实行：　　1.本公司的业务机构，必须一直到所有人员都能精通其业务、人心安定、能有危机意识、有效活动时，业务机构才不再做任何变革。　　2.贯彻少数精锐主义，不论精神或体力都须全力投入工作，使工作朝高效率、高收益、高分配(高薪资)的方向发展。　　3.为加强机能的敏捷、迅速化，本公司将大幅委让权限，使人员得以果断迅决，始具实现上述目标的原则。　　4.为达到责任的目的并确立责任体制，本公司将贯彻重赏重罚政策。　　5.为了规定及规则的完备，本公司将加强各种业务管理。　　6.MS股份有限公司与本公司在交易上订有书面协定，彼此遵守责任与义务。基于此立场，本公司应致力达成预算目标。　　7.为促进零售店的销售，应设立销售方式体制，将原有购买者的市场转移为销售者的市场，使本公司能握有主导代理店、零售店的权利。　　8.将出击目标放在零售店上，并致力培养、指导其促销方式，借此进一步刺激需求的增大。　　9.策略的目标包括全国有名的××家店，以“经销方式体制”来推动其进行。　　10.设立定期联谊会，借此更进一步加强与零售商的联系。　　11.利用顾客调查卡的管理体制来确立①零售店实绩，②销售实绩，③需求预测等等的统计管理工作。　　12.除沿袭以往对代理店所采取的销售拓展对策外，再以上述的方法做为强化政策，从两方面着手，致力推动拓销。　　13.随着购买者市场转移为销售者市场的变化，应确立长期契约制度来统一管理交易的条件。　　14.检查与代理商关系，确立具有一贯性的传票会计制度。　　15.本方针之间的计划应做到具体实效，贯彻至所有相关人员。第三条业务机构计划　　1.内部机构　　(1)××服务中心将升格为营业处，借以促进销售活动。　　(2)于××营业处的管辖内设立新的出差处(或服务中心)。　　(3)解散食品部门，其所属人员则转配到××营业处，致力于推展销售活动。　　(4)以上各新体制下的业务机构，暂时维持现状，不做变革，借此确立各自的责任体制。　　(5)在业务的处理方面若有不完善之处，再酌情进行改善。　　2.外部机构　　交易机构及制度将维持经由本公司→代理店→零售商的旧有销售方式。第四条零售商的促销计划56n　　1.新产品销售方式体制　　(1)将全国有名的××家零售商店依照区域划分，于各划分区内采用新产品的销售方式体制。　　(2)新产品的销售方式是指每人各自负责30家左右的店，每周或隔周做一次访问，借访问的机会督导、奖励销售，并进行调查、服务及销售指导、技术指导等，借此促进销售。　　(3)上述的××家店所销出的本公司产品的总额须为以往的二倍。　　(4)库存量须努力维持在零售店为一个月库存量、代理店为二个月库存量的界限上。　　(5)销售负责人的职务内容及处理基准应明确化。　　2.新产品协作会的设立与活动　　(1)为使新产品的销售方式所推动的促销活动得以配合，另外又以全国各主力零售店为中心，依地区别设立新产品协作会。　　(2)新产品协作会的事务内容大致包括下列十项：　　①分发、寄送机关杂志;②赠送本公司产品的负责人员领带夹;③安装各地区协作店的招牌;④分发商标给市内各协作店;⑤协作商店之间的销售竞争;⑥分发广告宣传单;⑦积极支援经销商;⑧举行讲习会、研讨会;⑨增设年轻人专柜;(B10)介绍新产品。　　(3)协作会的存在方式是属于非正式性的。　　3.提高零售店店员的责任意识　　为加强零售商店店员对本公司产品的关心，增强其销售意愿，应加强下列各项实施要点：　　(1)奖金激励对策——零售店店员每次售出本公司产品，则给其寄送销售卡，当销售卡达到10张时，即赠奖金给本人以激励其销售意愿。　　(2)人员的辅导：　　①负责人员可利用访问时进行教育指导说明，借此提高零售商店店员的销售技术及加强其对产品的知识。　　②销售负责人员可亲自站在店头接待顾客，示范销售动作或进行技术说明，让零售商的店员从中获得直接的指导。　　(3)××公司的教育指导：　　①让参加协作会的店员也去参加店员的研讨会，借此提高其销售技巧及产品知识、技术。　　②通过参加研讨会的店员，扩大对其他店员传授销售技术及产品知识、技术,借此提高大家销售的意愿。第五条扩大顾客需求计划　　1.确实的广告计划　　(1)在新产品销售方式体制确立之前，暂时先以人员的访问活动为主，把广告宣传活动作为未来所进行的活动。　　(2)针对广告媒体，再次进行检查，务必使广告计划达到以最小的费用，创造出最大成果的目标。　　(3)为达成前述两项目标，应针对广告、宣传技术做充分的研究。　　2.活用购买调查卡　　(1)针对购买调查卡的回收方法、调查方法等进行检查，借此确实掌握顾客的真正购买动机。56n　　(2)利用购买调查卡的调查统计、新产品销售方式体制及顾客调查卡的管理体制等，确实做好需求的预测。第六条营业实绩的管理及统计　　1.顾客调查卡的管理体制　　(1)利用各零售店店员所送回的顾客调查卡，将销售额的实绩统计出来，或者根据这些来进行新产品销售方式体制及其他的管理。　　①依据营业处、区域别，统计××家商店的销售额　　②依据营业处别，统计××家商店以外的销售额。　　③另外几种销售额统计须以各营业处为单位制作。　　(2)根据上述统计，可观察各店的销售实绩及掌握各负责人员的活动实绩，各商品种类的销售实绩。第七条营业预算的确立及控制　　1.必须确立营业预算与经费预算，经费预算的决定通常随营业实绩做上下调节。　　2.预算方面的各种基准、要领等须加以完善成为示范本，本部与各事业部门则需交换合同。　　3.针对各事业部门所做的预算、实际额的统计、比较及分析等确立对策。4.事业部门的经理应分年、季、月别，分别制定部门的营业方针及计划，并提请给本部修正后定案。第八条提高经理人员的能力水准　　1.本部与事业所之间的关系　　(1)各事业单位负责人应将事业所视为一企业，以经营者的精神来推动其运作和管理(另外，本身也须经常参与研修)。　　(2)事业经理需就营业、总务、经营管理、劳务、采购、设备等各方面，分年、季、月份制作提出事业部门的方针及计划。　　(3)事业经理针对年、季及每月的活动内容、实绩等规定事项，提出报告。内容除了预算、实绩、差异、分析及反省之外，还须提出下一个年度、季、月份的对策。　　(4)本部与营业所之间的业务管理制度应明确并加以修缮成为可依循的典范。　　2.事业所内部　　(1)事业经理应根据下列九点，确立事业所内部日常业务运作的管理方式：　　①各项账簿、证据资料等完备。　　②各种规则、规定、通告文件资料完备。　　③确立业务计划及规定。　　④确立指示、命令制度。　　⑤事务报告制度。　　⑥书面请示制度。　　⑦实施指导教育。　　⑧实施巡视、巡回。　　⑨确立会议制度。　　(2)必须贯彻实施此管理制度，使其对销售和完成预算有直接贡献。第九条提高负责人员的能力水准　　1.经理人员的指导教育56n　　身为上司的经理及科(股)长平常应对负责人员进行有关情报收集、讨论对策处理等等的教育指导。　　2.销售应对基准的制作　　负责人员应依据下列要点制作销售的应对基准，并利用此基准对负责人员进行教育训练。　　(1)销售应对基准A　　这是负责人员对零售店主及店员的应对基准。　　(2)销售应对基准B　　负责人员或零售商店店员接待顾客时的基准。所谓基准是将各负责人员的成功例子筛选后发表出来。　　(3)顾客调查卡的实绩统计　　根据各地区别(负责人别)所收集到的顾客调查卡，做销售实绩的统计、管理及追踪。麦当劳公司市场营销计划书随着中国经济的发展，麦当劳在中国内地的市场也有着迅猛的扩展。现在，56n麦当劳的670家餐厅遍布在跨越中国25个省市和直辖市的108个次级行政区域。我们十分重视中国市场，并会在投资回报最大的基础之上，继续扩展我们的连锁餐厅。目前，我们的员工人数超过5万人，其中99.97%是中国员工。我们在中国的供应商系统亦拥有超过1.5万名的员工，总投资达5亿美元。一、市场营销状况1、麦当劳公司面临如下市场状况麦当劳公司销售史料单位：亿美元19861987198819891990市场销售总规模440440450470510麦当劳的销售额110111114120131麦当劳的市场占有率25.0%25.2%25.3%25.5%25.7%快餐食品市场正在缓慢成长。传统的街区和郊区市场已经饱和，当前大多数的销售增长来自非传统销售网点，诸如机场、火车站、办公大楼所在地。快餐食品自然集中于汉堡包、鸡和番茄酱的销售。某些新开业的专业化快餐食品销售网点，如帝·莱特斯向成年人提供了更多的食谱选择，帕史塔棒这些销售网点对麦当劳形成潜在的威胁，它们正在集中于单一的快餐食品和成年人市场而不是儿童市场，恰恰成年人这一细分市场又是麦当劳缺少顾客忠诚的薄弱环节。比较积极的事件是：成功地向市场投入了各种色拉和麦克德尔特三明治；儿童们对各种幸福快餐的需求经久不衰并在不断发展，趋势明显；在游乐场上成功地扩大了销售。眼下，麦当劳面临着两个主要问题。其一，在不改变麦当劳十分重视儿童市场这一传统特征的前提条件下，怎样提高成年人对麦当劳的忠诚；其二，当开发新销售网点地盘变得越来越困难时，怎样继续保持它市场增长的势头。另外，通过比竞争对手在广告宣传和促销方面多花钱，麦当劳才得以维持市场占有率，麦当劳每年大的花费7亿美元，而柏格王只花2亿美元。但是，对麦当劳有利的一个因素是竞争对手在处理扩张发展与保持盈利方面遇到的小麻烦。当它们扩张发展时，便很难保持盈利。但是，每一个新竞争销售网点都给麦当劳销售的稳定增长带来重大的困境。麦当劳成功地向海外进行了扩张发展，但当美国国内的竞争销售网点日益成长时，那些海外的销售网点却丝毫不能帮助麦当劳在美国国内保持增长势头。2、麦当劳面临下列一些对手的强有力的竞争：柏格几年来，柏格跌跤不轻。它的广告宣传很不得力，而且没有开发什么特别的新产品，其唯一积极的因素是麦当劳幸福快餐的后尘，模仿这一产品并增加它的早餐快餐食品的花色品种。文帝它是一个奋斗中的快餐食品公司，当文帝中断了有效的“牛排在哪里”的活动之后，顿时失去了它的市场营销发展势头。肯塔基炸鸡它正前进在增加它的销售网点的大道上，它将三明治加进了它的食谱之中，其广告“只有我们对鸡的烹调才是正确的”这一口号十分有效。估计它会继续增加它的销售网球点，而且它会采取更大的广告宣传活动，绝不会满足于已取得的成果。56n哈帝·莱特斯尽管它还远远不是一个主要竞争对手，但却代表一种思想，而这种思想对麦当劳是有害的。它用帕史塔棒加色拉食谱的办法来吸引成年人，尤其午餐时备受欢迎。帝·莱特斯还投其所好，向成年人提供了他们认为更有营养价值的快餐食谱。尽管其在流动资金方面存在问题，但它的很多快餐店却经营得很好。各品牌市场占有率发展趋势19861987198819891990塔科销售网7.57.57.37.47.4肯塔基炸鸡18.418.618.718.718.7哈帝5.45.65.75.75.7文帝5.45.75.85.85.8柏格王9.09.59.69.59.5麦当劳的市场占有率25.0%25.2%25.3%25.5%25.7%二、问题与机会分析营销人员制定营销计划的第二步是分析企业面临的问题与存在的机会。麦当劳公司发现它面临如下问题：①现场试验发现，顾客对麦当劳潜在的新快餐食品评价不同。②适于麦当劳开设新销售网点的潜在地盘十分有限。③哈帝·莱特斯在经营成年人快餐食品销售力方面表现出极大的潜力。④各竞争对手纷纷向市场投放各种各样的幸福快餐，文帝用土豆王玩具来配合，成功地进行了幸福快餐的促销。⑤顾客反映麦当劳最近组织的意在以成年人市场为目标的两次游戏性促销活动中的游戏太复杂了”。⑥由于很难雇到合格的工人及随着食谱花色品种的增加给保持寺质量带来困难，使麦当劳的快餐食品本身的质量和服务质量都在下降。与此同时，麦当劳公司发现企业存在如下机会：①市场调查表明，顾客将对麦当劳即将推出的自由挑选全营养小果子面包作出积极的反应。②麦当劳在非传统开店的场所开设的销售网点相当成功麦当劳的地区合作团体和当地特许经营组织的市场营销能力在同行业中都是最强的。③麦当劳投放市场的各种色拉取得了成功。④所有快餐食销售链的产品都正在受到营养学专家的批评。三、营销目标与行动方案在进行完上述步骤之后，营销计划的制定者要做的下一步是确定市场营销；目标与行动的方案。麦当劳所拟达到的营销目标是：销售额120美元毛利43亿美元毛利率36%净利13亿美元市场占有率25.5%56n麦当劳处在一个平淡无奇的年份里。1990年，“它既没有为占领成年人市场而推出一种新产品，也没有能够跟上竞争对手增设网点的步伐。麦当劳正在准备检验一些新的市场观念，这些新市场观念既满足刀；些喜欢传统的麦当劳快餐食品的顾客，又能使那些喜欢标新立异，期待快餐食品有所变革的顾客也心满意足。麦当劳的1991年目标是在除了额外的全营养小果于面包在所挑战的市场上之外，其他产品都应保持原有市场占有率。为了实现这一目而设计的行动方案是：①不断加强对儿童的市场营销活动，增强儿童对麦当劳的凝聚力。②以成年人细分市场为目标市场进行促销活动，每六个月组织一次促销性游戏。在成年人中开发出较强的顾客忠诚性的几种新观念。③继续增加在非传统设店的场所开设销售网点的数目。另外与主要行动相配合，还拟采取下列次要活动：扩大适合于地区合作团体用于它们的广告宣传活动的素材量；增加麦当劳主办的体育活动及有关活动次数；增加罗纳德·麦克唐纳露面次数；发表有关麦当劳快餐食品营养成分及含量的新闻报道。四、营销策略即开展营销的广告宣传、促销、公关活动等策略。①广告宣传活动。麦当劳将继续以重金作广告，费用额将是对手的三至四倍，计划强调两方面：儿童寻向型广告将在儿童表演节目中播出。成年人寻向型广告将在晚上和周未电视节目中播出，这一广告宣传将按季进行。第一季度：做成年人寻向型游戏促销广告。第二季度：在目标城市市场开展向顾客介绍各种全营养小果子面包的宣传活动。第三季度：做另一个成年人导向型游戏促销广告。第四季度：利用人们的怀旧心理，配合三个月前重新推出双层干酪包而开展一场“麦当劳伴我成长”的活动。②促销活动。尽管麦当劳上两次促销提高了销售，但很快又回到一般销售水平。因为今年快餐食品厂没有什么花样翻新，叫能引起销售下降，所以促销必须尽可能使这种潜在的下降不成为现实。促销活动游戏必须比上次简单，以便更多人参与。另外注意两点：其一是店内促销，麦当劳将继续向市场提供幸福快餐，并有计划地逐日稍做更新，麦当劳把其儿童游乐场票价下调35％，以鼓励更多的销售网点售出游乐场票。其二是店堂陈设，主要陈设有旗帜和招贴，招贴应适合于贴放或放在调味品台于上和堆放废弃物品容器上。③公关活动。主要有三大公关活动：其一，麦当芳将继续对全闰范围的各种竞赛提供支持，如网球赛、足球赛等。56n其二，对一个地区合作的团体，都使罗纳德·麦克唐纳露面次数加倍，并给予合作团体的额外支出以资金赞助。其三，发表介绍全营养小果于面包营养成分的文章，使之与批评麦当劳快餐食品缺乏营养的文章辩论。④包装。更富于营养的信息置于食品外包装之上。⑤市场研究。包括对新快餐食品市场进行研究；对各种新分销选择进行市场试验。⑥销售网点。麦当劳将继续在下列地区增设销售网点和特许经销店：受允许的外国；非传统设点场所；提高或恢复各街区的活力的场所。五、营销计划营销计划最后应包括掌握计划执行进度及执行计划的费用预算等控制项目。麦当劳公司营销计划执行时间表元月活动项目：儿童节目广告关键日期：全月数量：250费用（万美元）：1500活动项目：游戏促销广告关键日期：全月数量：400费用（万美元）：2500活动项目：促销展览关键日期：1月2日数量：60000费用（万美元）：100活动项目：促销大奖赛关键日期：全月数量：50000费用（万美元）：500二月活动项目：儿童节目广告关键日期：全月数量：250费用（万美元）：1500活动项目：游戏促销广告关键日期：全月数量：400费用（万美元）：250056n活动项目：促销大奖赛关键日期：全月数量：50000费用（万美元）：500三月活动项目：儿童节目广告关键日期：全月数量：250费用（万美元）：500活动项目：游戏促销广告关键日期：全月数量：400费用（万美元）：2500活动项目：促销大奖赛关键日期：全月数量：50000费用（万美元）：500六、财务计划 目前麦当劳全国有超过1100家分店，而竞争对手肯德基则有2600家分店。两大巨头在扩展战略上已呈现分化。麦当劳斥巨资对现有门店进行装修升级，为何却不愿意在对新店投入上实现翻倍呢？“开店不难，保证开出来的店都赚钱才难。”姚详坦言。据姚详称，去年麦当劳全国新开店135家，2010年将保证新开店速度不低于去年水平。记者查阅麦当劳2009年第三季度：麦当劳第三财季实现净利润12.6亿美元，净利润增长5.9%，上年同期实现净利润11.9亿美元。营业毛利率由29.1%升至31.9%七、营销计划的执行与控制执行：执行罗纳德·麦克唐控制：控制执行计划的费用预算。**公司人力资源计划书一、总体目标56n1、完成公司各部门各职位的工作岗位分析，为人才招募与评定薪资、绩效考核提供科学依据。2、完成日常人力资源招聘与配置，为企业人力需求提供强有力保障。3、充分考虑员工福利，做好员工激励工作，建立内部升迁制度，做好员工职业生涯规划，培养雇员主人翁精神和团队合作能力，增强企业凝聚力。4、在现有目标考核制度基础上，采用当前国内外先进的绩效考评组合设计，实现绩效评价体系的完善与正常运行，并保证与薪资挂钩。从而提高绩效考核的科学性、有效性、激励性。5、大力加强员工岗位知识、技能和素质培训，加大内部人才开发力度。6、加强的企业文化建设，大力运用有效的思想武器感染、同化员工行为，坚持舆论与体制结合，发挥更大的作用。7、建立内部纵向、横向沟通机制，调动公司所有员工的主观能动性，建立河蟹、融洽的企业内部关系。集思广益，为企业发展服务。8、做好人员流动率的控制与劳资关系、纠纷的预见与处理。既保障员工合法权益，又维护公司的形象和根本利益。9、完善行政工作的成本控制体系，在服务好员工工作需要、职员办公效率的基础之上严格控制办公费用、后勤管理费用。建立安全生产管理委员会组织架构、完善保安队伍建设，在公司上下灌输安全意识；确保公司日常运营正常、避免出现不必要的损失和事故。10、本部门管理工作的加强，以本部门为首，开展整顿工作二、说明事项1、人力资源管理工作是一个系统工程。不可能一蹴而就，因此管理部在设计制订年度目标时，按循序渐进的原则进行。如果一味追求速度，管理部将无法对目标完成质量提供保证。2、人力资源管理工作对一个不断成长和发展的公司而言，是非常重要的基础工作，是公司实现规模性扩张的关键。这项工作是一个系统的工程，需要公司上下通力合作的工作，各部门支持配合协同做好的项目很多,因此，需要公司领导予以高度重视和支持。自上而下转变观念与否，各部门提供支持与配合的程度如何，都是人力资源管理工作成败的关键。所以管理部在制定年度目标后，在完成过程中恳请公司高层领导与各部门予以积极热情支持。3、此工作目标仅为管理部2008年度全年工作的基本文件，而非具体工作方案。鉴于企业人力资源建设是一个长期工程，针对每项工作管理部都将制订与目标相配套的详细工作方案。但必须等此工作目标经公司高层研究通过后方付诸实施，如遇公司对本部门目标的调整，管理部将按调整后的目标完成年度工作。同样，每个目标项目实施的具体方案、计划、制度、表单等，也将根据公司调整后的目标进行具体落实，并根据执行中出现的问题适时调整。三、计划详细描述（一）2008年度管理部目标之一：各职位工作岗位分析1、目标概述：56n职位分析是公司定岗、定编和调整组织架构、确定每个岗位薪酬的依据之一，通过职位分析既可以了解公司各部门各职位的任职资格、工作内容，从而使公司各部门的工作分配、工作衔接和工作流程设计更加精确，也有助于公司了解各部门、各职位全面的工作要素，适时调整公司及部门组织架构，进行扩、缩编制。也可以通过职位分析对每个岗位的工作量、贡献值、责任程度等方面进行综合考量，以便为制定科学合理的薪酬制度提供良好的基础。详细的职位分析还给人力资源配置、招聘和为各部门员工提供方向性的培训提供依据。2、具体实施方案：（1）2008年9月底前完成公司职位分析方案，确定职位调查项目和调查方法，如各职位主要工作内容，工作行为与责任，所必须使用的表单、工具、机器，每项工作内容的绩效考核标准，工作环境与时间，各职位对担当此职位人员的全部要求，目前担当此职位人员的薪资状况等等。管理部保证方案尽可能细化，表单设计合理有效。（2）2008年10月完成职位分析的基础信息搜集工作。10月初由管理部将职位信息调查表下发至各部门每一位职员；在10月15日前完成汇总工作。10月30日前完成公司各职位分析草案。（3）2008年11月管理部向公司高层提交公司各职位分析详细资料，分部门交各部门经理提出修改意见，修改完成后汇总报请公司高层审阅后备案，作为公司人力资源战略规划的基础性资料。3、实施目标注意事项：（1）职位分析作为战略性人力资源管理的基础性工作，在信息搜集过程中要力求资料翔实准确。因此，管理部在开展此项工作时应注意员工的思想发动，争取各部门和每一位员工的通力配合，以达到预期效果。（2）整理后的职位分析资料必须按部门、专业分类，以便工作中查询。（3）职位分析必须注意：搜集的信息可能仅局限于公司现有编制内职位信息。但向董事会提交的公司职位分析资料必须严格参照公司组织架构对架构内所有职位进行职位分析。未能从职位信息调查中获取到的职位信息分析由管理部会同该职位所属部门进行撰写。（4）该目标达成后将可以与公司组织架构配合在实际工作中应用，减少人力资源工作中的重复性工作，此目标达成需公司各部门配合，管理部注意做好部门间的协调与沟通工作。4、目标实施需支持与配合的事项和部门：（1）职位信息的调查搜集需各部门、各职位通力配合填写相关表单；（2）职位分析草案完成后需公司各部门经理协助修改本部门职位分析资料，全部完成后需请公司高层审阅通过。（二）2009年度管理部工作目标之二：人力资源招聘与配置1、目标概述：  2008年管理部需要完成的人力资源招聘配置目标，是在保证公司日常招聘与配置工作基础之上，基于公司高速发展的现实情况，基于公司在调整组织架构和完善各部门职责、职位划分后的具体工作。因此，作为日常工作中的重要部分和特定情况下的工作内容。管理部将严格按公司需要和各部门要求完成此项工作。56n人力资源的招聘与配置，不单纯是开几场招聘会、张贴招工广告如此简单。管理部要按照既定组织架构和各部门各职位工作分析来招聘人才满足公司运营需求。也就是说，尽可能地节约人力成本，尽可能地使人尽其才，并保证组织高效运转是人力资源的配置原则。所以，在达成目标过程中，管理部将对各部门的人力需求进行必要的分析与控制。考虑到公司目前正处在发展阶段和变革时期，人力资源部对人事招聘与配置工作会做到三点：满足需求、保证储备、谨慎招聘。2、具体实施方案：（1）鉴于我公司对高级人才需求量不大，主要是对普工的需求；因此重点拓展普工招聘渠道、制订相关支持政策。（2）为规范人力资源招聘与配置，管理部即将起草完成的《员工手册》中有详细规定。在公司领导审批后下发各部门。3、实施目标注意事项：（1）招聘前应做好准备工作：与用人部门沟通,了解特定需求；招聘广告（招聘职位与要求）的撰写熟悉；招聘用表单。招聘渠道的确定。（2）安排面试应注意：与用人单位事先沟通，面试时间的选定；面试官的选定；面试题的拟定；面试表单的填写；面试结果的反馈。4、目标实施需支持与配合的事项和部门：（1）各部门应根据公司发展战略规划好本部门年度人力配制，以供管理部作招聘决策依据；当月应及时将本部门次月人力需求预测报管理部，以便管理部合理安排招聘时间。（2）管理部应根据公司2008年人力需求预测数量做好后勤保障的准备。（三）2009年度管理部工作目标之三：员工福利激励1、目标概述： 员工福利政策是与薪酬管理相配套的增强企业凝聚力的工作之一。而与薪酬政策不同的是，薪酬仅是短期内因应人力资源市场竞争形势和人才供求关系的体现，所以在各种因素影响下，薪酬是动态中不断变化的。而员工的福利则是企业对雇员的长期的承诺，也是企业更具吸引力的必备条件。管理部根据公司目前状况，在2008年，计划对公司福利政策进行大幅度的变革，使公司“以人为本”的经营理念得到充分体现，使公司在人才竞争中处于优势地位。 员工激励是福利政策的延伸与补充，福利政策事实上仅是员工激励的组成部分。其物质激励落实到具体政策上即成为员工福利，而员工激励则涵盖了物质激励和精神激励两大部分。做好员工激励工作，有助于从根本上解决企业员工工作积极性、主动性、稳定性、向心力、凝聚力、对企业的忠诚度、荣誉感等问题。人力资源部在2008年度全年工作中必须一以贯之地做好员工激励，确保公司内部士气高昂，工作氛围良好。2、具体实施方案：（1）计划制订激励政策：月（季度）优秀员工评选与表彰、年度优秀员工评选表彰、内部升迁和调薪调级制度建立、员工合理化建议（提案）奖、对部门卓越管理人员评选等。（2）2009年5月底前完成福利激励政策的具体制订，并报公司高层审批，通过后进行有组织地宣导。（3）自颁布日起，管理部将严格按照既定的目标、政策、制度进行落实。此项工作为持续性工作。并在每月进行一次员工满意度调查。通过调查信息向公司反馈，根据调查结果和公司领导的答复对公司福利激励政策再行调整和完善。3、实施目标说明事项：56n员工福利激励是相辅相承的关系，工作的认真与否直接影响到员工士气、人才流动率、企业凝聚力和吸引力、公司整体人才层次、企业运作效率和公司的长期发展方向。在此项工作会产生成本增长冲突，公司应站在公司长远利益的立场上，大力支持做好员工福利激励工作。相比之提薪而言，是以小的代价换取大的回报。4、目标实施需支持和配合的事项与部门：（1）因每一项福利激励政策的制定都需要公司提供相应物质资源，所以具体福利的激励项目都需要公司高层最终裁定。管理部有建议的权利和义务。（2）福利激励政策一旦确定，公司管理部门应做好此项工作后勤保障；（3）各部门经理、各科主管同样肩负本部门、本课室员工的激励责任。日常工作中，对员工的关心和精神激励需各主管以上管理人员配合共同做好下面是赠送的中秋节演讲辞，不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢56n中秋佳节演讲词推荐中秋,怀一颗感恩之心》老师们，同学们：秋浓了，月圆了，又一个中秋要到了!本周日，农历的八月十五，我国的传统节日——中秋节。中秋节，处在一年秋季的中期，所以称为“中秋”，它仅仅次于春节，是我国的第二大传统节日。中秋的月最圆，中秋的月最明，中秋的月最美，所以又被称为“团圆节”。金桂飘香，花好月圆，在这美好的节日里，人们赏月、吃月饼、走亲访友……无论什么形式，都寄托着人们对生活的无限热爱和对美好生活的向往。中秋是中华瑰宝之一，有着深厚的文化底蕴。中国人特别讲究亲情，特别珍视团圆，中秋节尤为甚。中秋，是一个飘溢亲情的节日;中秋，是一个弥漫团圆的时节。这个时节，感受亲情、释放亲情、增进亲情;这个时节，盼望团圆、追求团圆、享受团圆……这些，都已成为人们生活的主旋律。56n同学们，一定能背诵出许多关于中秋的千古佳句，比如“举头望明月，低头思故乡”、“但愿人长久，千里共婵娟”、“海上生明月，天涯共此时”……这些佳句之所以能穿透历史的时空流传至今，不正是因为我们人类有着的共同信念吗。中秋最美是亲情。一家人团聚在一起，讲不完的话，叙不完的情，诉说着人们同一个心声：亲情是黑暗中的灯塔，是荒漠中的甘泉，是雨后的彩虹……中秋最美是思念。月亮最美，美不过思念;月亮最高，高不过想念。中秋圆月会把我们的目光和思念传递给我们想念的人和我们牵挂的人，祝他们没有忧愁，永远幸福，没有烦恼，永远快乐!一、活动主题：游名校、赏名花，促交流，增感情二、活动背景：又到了阳春三月，阳光明媚，微风吹拂，正是踏青春游的好时节。借春天万物复苏之际，我们全班聚集在一起，彼此多一点接触，多一点沟通，共话美好未来，与此同时，也可以缓解一下紧张的学习压力。相信在这次春游活动中，我们也能更亲近的接触自然，感悟自然，同时吸收万物之灵气的同时感受名校的人文气息。三、活动目的：1.丰富同学们的校园生活，陶冶情操。2.领略优美自然风光，促进全班同学的交流，营造和谐融洽的集体氛围。3.为全体同学营造一种轻松自由的气氛，又可以加强同学们的团队意识。4.有效的利用活动的过程及其形式，让大家感受到我们班级的发展和进步。56n四、活动时间：XX年3月27日星期四五、活动参与对象：房产Q1141全体及“家属”六、活动地点：武汉市华中农业大学校内七、活动流程策划：1、27日8点在校训时集合，乘车2、9点前往华农油菜基地、果园，赏花摄影3、10点30，回农家乐开始做饭，进行“我是厨王”大比拼4、1点30，收拾食品残物，开始集体活动5、4点，乘车返校八、职能分工及责任定岗1、调研组：负责前期的选址、策划的撰写、实地考察、交通工具的联系和检验   组长：金雄   成员：吴开慧2、安全保卫组：负责登记参加春游的人数，乘车前的人数的登记，集体活动时同学的请假的审批，安全知识的培训与教育，午餐制作的人员分组   组长：徐杨超  成员：王冲3、食材采购组：根据春游的人数和预算费用合理购买食材56n   组长：胡晴莹  成员：何晓艺4、活动组织组：在车上、赏花期间、主要是做饭完后的集体活动期间的活动的组织   组长：武男    成员：冯薏林5、厨艺大赛组织组：负责指导各个小组的午餐的准备，最后负责从五个小组里推荐的里面选出“厨王”（厨王春游费用全免）   组长：朱忠达   成员：严露6、财务组：负责财务的报账及最后的费用的收取，做好最后的决算向全班报告   组长：杨雨7、督导组：负责检查各组的任务的完成及协调各小组的任务分工   组长：叶青青【注】以上只是大致的责任定岗，组长负主责，各小组要相互配合，相互帮助发挥你们的聪明才智去认真完成任务九、注意事项1、分组要尽量把做事积极的与不太积极的搭配，每组里都要有学生干部，学生干部要起带头作用56n2、食材的购买不要太复杂了，先前想出菜谱，然后组织大家学习下烹饪知识，注意食材购买的质和量3、注意提醒大家手机充足电，随时保持通讯畅通，有相机的同学带上相机，组织大家多拍几张全家福4、游戏最好要能吸引全部人参加，让同学们能增加了解，班委们能更好的了解同学们的动态，增进感情   各组应在规定时间前把活动准备情况向督导组报告，出现紧急情况要第一时报告。督导组也可以及时把活动的准备情况在班委群公布，实时互动。中秋最美是感恩!无须多言，给父母一个微笑，给亲友一个问候，递上一杯清茶，送上一口月饼，这是我们给予父母最好的回报。感谢父母给予的生命，感谢父母给予的培养……老师们，同学们，这个中秋，我们要用一颗感恩的心来度过!心怀感恩!感恩一切造就我们的人，感恩一切帮助我们成长的人!心怀感恩，我们才懂得尊敬师长，才懂得关心帮助他人，才懂得勤奋学习、珍爱自己，才会拥有快乐，拥有幸福!老师们，同学们，中秋最美，美不过一颗感恩的心!中秋最美，美不过真心的祝福!在此，我代表学校，祝老师们、同学们中秋快乐，一切圆满!56n56