[工作计划]营销计划制订执行工具与模板 7页

营销计划制订执行工具与模板（一）公司年度销售计划表地区：单位：元项目计划销售量计划销售金额总数计划边际利润率备注说明上年度本公司预期竞争对手预期损益平衡点基准资产周转率基准纯益率基准附加价值基准事业发展计划基准决定计划本年度公司预期注：损益平衡点基准=计划边际利润率=资产周转率基准=计划资产×一年周转次数纯益率基准=附加价值基准=经理：主管：填表人：制表日期：年月日（二）区域年度销售计划表1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计销售量2007年实际2008年预测销售额2007年实际n2008年预测账款回收率2007年实际2008年预测交易客户数2007年实际2008年预测（三）月商品销售额计划表商品别去年同月1月计划销售金额（千元）构成比（%）销售金额（千元）构成比（%）月总销售金额畅销商品群小计（1）（2）（3）高利益率商品群小计（1）（2）（3）销售、利率均不佳的商品小计（1）（2）（3）（4）总计（四）区域客户销售计划表单位别客户去年同月×月计划销售金额（千元）构成比（%）销售金额（千元）构成比（%）××区域A级客户小计nB级客户小计C级客户其他合计××区域A级客户小计B级客户小计C级客户其他合计总计（五）商品销售费用计划表科目年度合计××月金额销售比重（%）金额销售比重（%）n销售费用合计销售变动费用1．销售佣金2．运费3．包装费4．保管费5．燃料费6．促销费7．广告宣传费8．消耗品费9．其他费用合计销售固定费用1．销售人员费用①工资②奖金③福利费④劳保费⑥其他费用小计2．销售固定经费①交通费②交际费③通讯费④折旧费⑤修缮费⑥保险费⑦利息费用小计合计总计（六）销售账款回收计划表月份销售计划金额回收计划合计客户赊款余额回收率（%）无法回收率（%）现金90天内90天以上n123……12（七）营销计划书写作框架文本名称营销计划书受控状态编号一、计划摘要（略）二、营销形势分析1．产品类别分析（1）产品类别市场主要包括市场规模、销售历史、各品牌的市场份额、相关产品的发展形势等。（2）产品类别的主要活动主要包括广告、促销、分销渠道、价格变动、新产品上市速度及表现、主要的管理人员异动情况。（3）销售成本、毛利变化（4）技术的改进对产品类别的影响说明技术的改进对产品类别的影响，尤其是替代性产品品牌的活动以及划时代的科技革新对产品生命周期和盈利能力的影响（5）政府政策和社会环境（6）产品类别对市场的吸引力2．销售历史分析主要包括各市场销售数据和市场贡献份额、公司的总体份额、各市场的盈利能力、发展潜力和趋势、各品中的销售数据等。3．竞争品牌分析（1）分析品牌力、产品力、执行力、公司财力、管理能力、技术能力等方面本公司品牌、产品的优劣。（2）分析主要的市场销售数据、营销投入、执行结果、策略的优劣。4．消费者/客户分析（略）n三、营销目标与选择的战略1．营销目标（1）公司整体目标（2）各市场分目标（3）营销目标①销售额②销售数量③市场分额④品牌知名度⑤利润⑥回款2．选择的战略（略）四、目标市场与市场细分1．目标市场（略）2．市场细分（1）性别（略）（2）收入（略）（3）消费习性（略）（4）生活型态（略）（5）区域（略）五、商品定位1．商品（略）2．品牌（略）3．包装（略）六、商品策略（略）七、定价策略1．目的：争取市场占有率一年内达××%。2．其他品牌（略）n3．定价（略）八、通路策略（略）九、推广策略1．广告策略（略）2．促销策略（略）十、计划的控制方法确定关键的指标和控制阶段，以便及时衡量计划执行结果，及时找出差异分析原因解决问题。十一、可能的其他方案以及关键问题出现的应对方法（略）相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期