教育培训计划辅导商业计划书(全) 36页

世纪金榜教育（贵州）有限公司GuizhouCenturyjinbangEducationTechnologyLtd.35教育培训机构商业计划书目录目录1第一章项目概述3一、行业背景3二、发起背景3三、项目宗旨3第二章项目计划4一、项目简介4二、目标计划5三、盈利模式8第三章项目公司执行计划9一、项目公司主营业务内容9二、组织结构9三、团队安排10四、管理规划10第四章市场营销计划12一、营销策略12二、营销管理13第五章投资环境分析15一、教育培训行业环境15二、政策环境15第六章行业及市场分析19一、行业现状19二、发展趋势19三、市场定位19第七章竞争分析22一、竞争对手22二、核心竞争力打造22三、SWOT分析23四、竞争策略计划23第八章对外合作思路26一、基本思路26二、合作框架26三、资本退出方式26第九章效益分析28一、社会效益28二、企业效益28第十章风险揭示及规避30一、基本假设3035n世纪金榜教育（贵州）有限公司GuizhouCenturyjinbangEducationTechnologyLtd.35二、资金使用计划30三、总成本费用估算31四、收益预估31五、财务指标32第十一章风险揭示及规避33一、系统风险33二、非系统风险33三、风险规避综合策略33附表1：第一年A类招生明细35第一章项目概述一、行业背景中国现行教育体制下，近两亿的中小学群体在应试教育大背景下为教育培训行业提供了广阔的生存发展空间。作为目前重要的朝阳产业，中国目前以有超过十家于美国上市的教育培训企业和著名的教育企业家、创业者。同时，中国教育培训行业面对的是产业升级转型的历史机遇，行业将在未来几年内进入自然的行业集中度整合阶段，所以具备进一步升级发展创新的崭新空间。现存的中国经济背景复杂，房地产行业经历阶段性爆发，已进入历史性行业修复期，社会资本重新向二产及三产聚集。由此作为第三产业的教育服务行业面临着相当巨大的历史机遇。而传统买卖性房地产开发同样进入经营性沉淀阶段，由此为本项目与房地产开发企业的有机结合奠定了巨大的行业背景和合作前提。二、发起背景项目执行团队是具有成功从业经验的且是鄂尔多斯市行业内顶尖创业企业团队，具有不可比拟的创业激情和远大理想，积攒了大量的行业资源与成功运营开发经验，同时对中小学教育培训服务行业拥有独立准确的判断。相比较国内同行业，本团队具有突出的核心竞争力。三、项目宗旨35n世纪金榜教育（贵州）有限公司GuizhouCenturyjinbangEducationTechnologyLtd.35本项目以盛世文航教育作为项目合作主体，面向鄂尔多斯具有一定经济能力、对教育行业具有浓重的热爱情怀的企业家寻找投资人。以激情创业的运营团队为操作力量，为合作双方提供共同的发展机遇。项目执行团队完成兴盛教育和实现理想的现实，投资人达到产业适度转型，投资实业机会，完成社会效益与社会责任共同实现的企业目的。第二章项目计划一、项目简介（一）项目前提以目前项目执行团队的行业背景和资源为基础，通过对盛世文航教育软硬件的建设，建立鄂尔多斯甚至内蒙古地区标志性、概念性的教育培训基地。以投资人的资金投入，减少项目固定资产投资，从经济技术上打造项目的核心竞争力。在强大的股东背景下，完善教育培训体系及运营教育团队，整合当地大多数的教育资源，力争6--8年左右在中国创业板公开发行上市。（二）项目内容1、定义初始定义为鄂尔多斯最大最完善的教育培训机构，鄂尔多斯教育培训行业的整合机构。2、项目内容拟将新学校命名为“鄂尔多斯市青少年文化艺术教育基地”，并整合鄂尔多斯大多数教育资源，包括教师资源、学生资源两端，利用规模和多元化优势打造鄂尔多斯顶尖的第一教民办教育品牌。项目短期以中小学素质课程为主，文化课程为辅。经过对多个行业资源整合，教育及运营体系完善，将继续开展成人教育培训、留学服务等项目，将盛世文航打造为教育培训超市。围绕综合专业性打造项目核心竞争力。（1）个性化服务模式盛世文航教育的精英，经过多年的教育研究和实践总结出一套行之有效的全新的教育模式。该系统不仅为老师制定个性化教学的衡量标准，而且注重学习兴趣的激发，在传授知识的同时，树立学生学习的信心，培养学生顽强的意志品质、沉着冷静的心理素质和积极健康的生活心态，规范学生学习习惯、培养学习能力，从而全面提高学生的学习品质。35n世纪金榜教育（贵州）有限公司GuizhouCenturyjinbangEducationTechnologyLtd.35（2）教学方式特点专业一对一，定制个人专享的教学方案及辅导方案；VIP一对四，互动式学习，规范学生学习习惯，培养学习能力；精品小班，精讲答疑，为学生提供一个拔高的平台；名师大讲堂，名师点拨，中考重难点讲解。（3）课程设置课程设置突出素质教育、开设各种文化课以外的兴趣班、特长班等，符合教育国际化的时代特征。A:幼儿部分：童晟趣味数学、快速认读、趣味拼音、书法、美术、趣味英语、看图说话、弟子规、舞蹈。B:小学部分：阅读演讲、习惯礼仪、美术类、舞蹈、手工、棋类、航空模型、音乐、国学、科技类、体育类、口才、模型制作、天文科学等。C:中学部分：高考集训营、文化课培优、艺术类教学、科技探索、实操训练、学习规划、中高考志愿指导。D:成人教育：开设技能类、文凭类教育培训课程。幼儿早教小学教育中学教育成人教育•童晟趣味数学、快速认读、趣味拼音、书法、美术、趣味英语等•阅读演讲、习惯礼仪、美术类、舞蹈、手工等文化培优、艺术类、科技探索、学习规划等••开设技能类、文凭类教育培训课程二、目标计划（一）目标35n世纪金榜教育（贵州）有限公司GuizhouCenturyjinbangEducationTechnologyLtd.35搭建一个全新的、富有活力、具有核心竞争力的综合教育培训超市，成为鄂尔多斯甚至内蒙古行业内最为专业、最有影响力、最具权威的教育培训机构。（1）运营一年内将该项目打造为业内具有相当知名度，并相对权威的教育培训机构。并能够吸引市场化主流投资人的争相关注。一年后投资可以看到的将是一个运营系统完善、开始持续盈利、团队优秀、紧张忙碌蒸蒸日上并估值翻倍的概念性教育培训企业。在鄂尔多斯市场具有适当垄断能力、东胜品牌知名度覆盖80%、市场占有率达到鄂尔多斯行业20%。（2）两到三年内以该项目为基础，开始探索适度规模的直营分校拓展和加盟，搭建连锁教学模式，并以此为核心基础，将该项目打造迅速盈利并保证现金流的最具有生命力的教育培训机构。开始引入第二轮投资。（3）五年时间将该网络平台项目公司打造为具有上市基础，并将治理结构，盈利模式迅速完善至具有高速成长性，高质量盈利能力的预上市企业。第五年打造为业内具有一定知名度，相对权威的教育培训机构，鄂尔多斯市场占有率20%，系统完善。第二到三年第一年建立综合的盈利能力和项目核心竞争力，使其成为内蒙古行业真正的整合者和领军者。将该盛世文航打造为各方面具备相当基础的预上市企业，（二）执行计划甘特图内部方案完善后，与投资合作者敲定框架，对教学场地的筹备整理等，按照下图逐一严格执行：项目实施进度甘特图（按月计）项目3456789101112合作方案制定35n世纪金榜教育（贵州）有限公司GuizhouCenturyjinbangEducationTechnologyLtd.35教学场地搬迁内部系统完善大规模推广系统运营产生规模性营业收入（三）第一年计划内容说明1、学校建设安排学校初步改建教室20间，每间容纳学员30名，共吸纳教室30人。与办公使用面积总和约1450平方米。总体装修按照中等以上标准，低成本高品味风格，讲究实用性，总投资共约150万人民币。其总使用面积具体如下：建设内容数量（间）总面积（平米）办公室3120教室201150会议室1100接待室280合计2614502、第一年课程计划a.青少年课余课程（美术、舞蹈、表演、棋类、球类、英语、文化类）；b.寒暑假英语集训营（面向旗县）；c.艺术生文化课集训（面向全市招生，空间非常大）。3、第一年招生计划招生计划表种类人数A类500B类500C类300合计130035n世纪金榜教育（贵州）有限公司GuizhouCenturyjinbangEducationTechnologyLtd.35三、盈利模式（一）主营1.通过对受教群体的培训直接收取培训费；2.对受教群体及加盟学校的教学教材收取费用；3．教学所需其他器具等物资类收取适当费用；（二）衍生1．收取加盟学校的加盟费；2．收取加盟院校的培训及其他服务费用；3．通过组织筹备冬令营、夏令营等活动对参与群体收取适当费用；主营培训课时费教材费衍生教育器材收费加盟费活动收入教师培训费综合盈利35n世纪金榜教育（贵州）有限公司GuizhouCenturyjinbangEducationTechnologyLtd.35第三章项目公司执行计划一、项目公司主营业务内容经整合后的盛世文航的主营业务不变，按照市场变化需求做适度调整。总体仍将以教育培训为主营业务。目标市场仍以高中、初中、小学及早教群体为主。二、组织结构战略投资股东入资后，依照公司法相关规定设置股东大会、董事会、监事会及董事长等知行单位。学校具体以校长总负责制为主的副校长分管负责，共设置六个不同部门。校长课程研发中心教学中心教学服务部市场部行政人事部副校长副校长副校长财务部董事长董事会股东大会监事会35n世纪金榜教育（贵州）有限公司GuizhouCenturyjinbangEducationTechnologyLtd.35三、团队安排具体执行团队以盛世文航远管理团队作为主要骨干执行团队，按照市场变化及学校发展情况逐步扩展团队成员。其中设置两名副校长，下属六个部分分别设置不同的负责人。部门所属人员按照原有团队基础上适需要调整。治理结构编制职能人数职责部门总人数副校长1教学、行政等　副校长1市场推广、招生等　课程研发主任1课程研究发展2教学部1教学管理30市场部1市场推广、招生5行政人事部1行政、人力资源等2财务1财务管理1合计7　40四、管理规划（一）企业文化建设企业文化建设要逐步引向深入，要将盛世文航在创业和发展过程中培育、形成的最高目标、价值标准、基本信念及行为规范等文化理念变成全体员工的具体行为，自觉执行力；培育企业文化建设自下而上的沟通渠道，确保企业文化建设持续、深入地全员参与，使员工对企业文化理念内化于心、固化于制、外化于行。同时，要将准军事化管理全面铺开，引向深入，每一个专业、每一个岗点，都要有行为规范和标准，并将准军事化管理纳入各分公司工作标准考核。（二）精细化管理逐步实现由粗放管理型向精细化管理过渡。对人人、事事、处处量化标准、强化考核，制定班组管理细则和考核办法，完善岗位责任制；规范选拔任用程序，培养一支高素质的队伍；实行工作安排信息循环卡制度，使工作预案—布置—落实—检查—反馈形成闭合，提高办事效率。像安全信息卡一样，一式多联，形成闭环，分管领导负责监督考核。（三）安全管理35n世纪金榜教育（贵州）有限公司GuizhouCenturyjinbangEducationTechnologyLtd.35教育行业作为特殊的行业，管理安全及教育安全是工作的重中之中。要建立完善的教学管理、日常硬件管理体系。确保365天无经营意外，确保无任何学生在学校出现意外安全问题。（四）人力资源管理1、策略坚持人才“自己培养、适当引进、全力留住”的原则，通过各种行之有效的措施，吸引优秀的、急需的人才加盟；投入部分资金，加快已有人才的培养和知识的更新与提高；营造宽松的坏境，搭建施展才能的平台，释放他们的潜能。通过建立科学的用人制度，对外富有激励性、对内体现公平性的薪酬政策，科学而合理的机构设置，精干高效地人员配备，使人力资本的价值得到体现；通过定编、定员、定岗，使每一个员工回归到最能发挥自己特长和才能的岗位上去；逐步建立技术和行政同等待遇，两条腿走路的用人机制。让他们随着公司的发展而发展，让他们的发展促进公司的发展，由此而形成企业的核心竞争力。（1）要坚持待遇留人、事业留人、感情留人。对于一些至关重要的人才，要“舍得”使其部分持股，提供员工持股计划；建立科学的管理体制，搭建企业经营平台，建立内部控制系统；正确理解“信任”、“授权”与“管理”、“控制”的关系。（2）制定人才引进和培养战略，明确人事管理权限，充分调动各级人员的积极性；加强智力引进，每季邀请相关专家到集团举办一期企业文化、公司治理、财务、审计、法律等方面的专题讲座，提高各级管理人员的整体素质。2、计划按照预定发展规划，第一年总人力41人，根据业务发展需要，如无特殊情况，按照以下数据制定管理人力资源控制。人力资源控制标准基础人数不低于41人年化流动率不高于5%单一校区年化增长率不低于20%35n世纪金榜教育（贵州）有限公司GuizhouCenturyjinbangEducationTechnologyLtd.35第四章市场营销计划一、营销策略（一）方法1、定位营销：集中招生对象，锁定目标群体，以早教、小学、初中、高中为主。2、差异营销：重点宣传自身教学特色、师资力量、软硬件设施等，突出承诺招生，成绩不达标马上100%退费。3、数据营销：通过公立学校老师获得学生的家庭电话、地址，建立生源数据库的形式，与准生源近距离接触，根据生源的外语基础，有针对性宣传，以达到终端拦截的目的。4、电话营销：即在建立数据库的基础上，运用电话营销，进一步与目标人群接触沟通。5、现场营销：把有入学需求的，填写数据库的学生及家长请到学校，通过举办“公开课”的形式，以实景、实例、实效，打消生源顾虑，激活报名动机，引爆招生现场。（二）具体方案1、定位营销：改变单纯撒低品质宣传单的宣传模式，以学校为中心，根据地理位置，合理布局，设立十个宣传咨询点，一对一宣传，咨询，讲解。人员统一标识，批授带，挂条幅，立展板，通过视觉的刺激和有效的沟通，达到造势的目的并吸引咨询者，对咨询者派发宣传单的同时，详细了解生源信息，并留下学生姓名、所在学校及班级、家长姓名、工作单位、联系电话等详细资料，建立详细的准生源。2、差异营销：广告语：承诺提分(横幅+展板)。注意广告语要少要突出要有震撼力！3、电话营销：在详尽的数据库基础上，组织电话营销人员，进行岗前培训，强调此环节的重要性，分类整理收集到的资料，明确分工，进行电话二次沟通，表示对孩子的关爱，塑造美好形象。4、现场营销：通过前期的数据库的建立，电话信息的传达与邀请，精心组织策划的一场“大型免费外教公开课”势必会有多数准生源家长及学生关注，现场会引爆招生。公开课定于具体日期举办，内容如下：（1）校方代表做教学优势报告，解惑答疑。（2）聘请专家和外教介绍某特色教学法。（3）学生与家长一起听公开课，体验本校教学特色，由本校老师和外教主讲。35n世纪金榜教育（贵州）有限公司GuizhouCenturyjinbangEducationTechnologyLtd.35（4）学生代表现身说法，声情并茂。（5）家长参观学校，软硬件设施。（6）派发小礼品(印有某标识字样的太阳帽、扇子等)。（7）现场报名优惠政策，设立抽奖活动。（8）每堂公开课为一个半小时，上午初中组，下午高中组。（三）营销计划1、计划投入拟定初始投资用于营销推广费用为280万，正常经营年度，每年营销费用不低于150万。2、计划成果进入正常运营轨道后，计划第一年总招生数量达到3000人以上。二、营销管理（一）服务营销做高端，营销的就是服务，买的就是质量。我们倡导的营销就是一种理念、一种服务。在大大小小、林林总总的培训机构中脱颖而出，吸引留住我们的目标消费群。教学体系要有新意，教学服务质量一定要过硬。所有人员，从管理层、行政人员、到一线的营销人员，都要贯穿一种服务的意识。（二）个性化行为识别体系策划使学校的办学行为和办学理念体系化、统一化、互动化。让家长学生所到之处看见听见的全部都是肯贝尔学校的名称及标识。1.环境识别系统名称、标志、标识语、象征图形、标准色、标准字，全部同一，把肯贝尔的名称、标识印上。办公系统（工作人员的吊牌、办公用具――纸笔、茶杯）。环境系统（墙面标语、校标），公关礼品系统（散发给小朋友的礼品――包书纸、学习用具），服务系统（服装、语言、礼仪）。2．管理方面建立一系列的规章制度、条例、守则和规范来实施。防止管理中的主观随意性和盲目性，增强计划性。35n世纪金榜教育（贵州）有限公司GuizhouCenturyjinbangEducationTechnologyLtd.353．公关宣传角度（1）对内对象：教师，行政人员。目的是为了把办学理念和相关的战略措施传达给他们，用以统一思想，建立共识，构建内部凝聚力。（2）对外对象：家长、学生、周边社区人员，其他竞争学校、新闻媒体工作人员，合作单位等其他社会公众。目的是为了争取多方面的支持，构建良好的发展环境，扩大学校的知名度、美誉度，塑造良好的学校形象乃至品牌形象，赢得行业中的优势地位。比如经常举办和各个传统节日有关的主题活动。（三）学校品牌的创新和维护1．维护：保守性维系。危机处理，日常品牌形象的维护。学校发展中非进攻性的加强稳固学校品牌地位和声誉的策略和措施。2．创新：积极性维系。学校品牌的在定位。学校品牌的更新，积极开拓新的教育市场加强学校品牌的进攻性战略。（四）创造口碑1．项目的质量是是们发展立足的根基和灵魂。只有好的教学质量好的培训老师，才能留住和吸引新的学生。所有的营销推广都不如人们的自觉的口口相传来得实在和有用。2．一定要聘请好的老师，对外的承诺服务一定要做到，不要有欺诈。（五）经营学校圈子公司的员工和高层都尽力扩大自己的交际圈，向自己圈子里的朋友推介学校的培训，对又意向的学生进行联系和宣传，让他们过来试听和参观，由于过硬的师资力量和设备，逐渐这个学校的培训质量获得了人们的认可，回头客或者经老客户介绍而来的就很多。（六）做好售后服务一定要有流程思维，做好客户关系流程，从家长开始打电话咨询到报名到孩子来上课到此次培训结束后继的跟踪，一定要流程化。全部电脑录入。管理流程化，管理不能夹杂太多人为可以干扰的因素。35n世纪金榜教育（贵州）有限公司GuizhouCenturyjinbangEducationTechnologyLtd.35第五章投资环境分析一、教育培训行业环境（一）政治环境中国的中小学基础教育正处在改革阶段，一方面禁止公立学校开办各种补习班；另一方面强调必须全面实施素质教育，促进基础教育均衡发展。政策上对公立学校开办课外补习班的禁令为第三方课外辅导机构带来了发展的契机。目前，对课外辅导机构的政策环境比较宽松，对资本门槛等方面均没有严格的限制，导致了市场上此类辅导机构数量众多、市场份额分散、竞争自由，为有实力的领先企业整合提供了市场、引领行业发展的机会。（二）经济环境经济的可持续发展带来了家庭可支配收入的增长。统计数据显示，目前超过半数的城市家庭，孩子每月花费占家庭总收入的20%以上，44.29%的家庭每月用于养育子女方面的费用在500元到1000元之间，其中绝大部分用户是用于课外辅导的教育培训中。（三）社会环境（1）升学压力日益严重。（2）中国传统对教育的重视。（3）学历对就业的影响。二、政策环境随着国民经济稳步提升，中国政府对民办教育及培训产业的鼓励扶持政策在原有基础上逐步加强。各地方政府纷纷颁布对民办教育的鼓励扶持政策，并别从审批、建筑、经营、税收、金融等多个方面逐步展开。（一）《内蒙古十二五教育发展规划纲要》鼓励和支持发展各类民办教育。到2015年，争取新建民办高等职业学校3所，各级各类民办学校在校生比重由10.8%提高到13%左右。35n世纪金榜教育（贵州）有限公司GuizhouCenturyjinbangEducationTechnologyLtd.35加大办学体制改革力度，大力发展民办教育。贯彻《民办教育促进法》和《内蒙古自治区人民政府关于促进民办教育发展的决定》，落实各项优惠政策。推动形成以政府办学为主体，社会各界共同参与，公办学校与民办学校共同发展的格局。大力发展各种形式的教育、培训。建立政府与市场相结合的管理体制，鼓励举办各种教育培训机构，发挥成人教育、自学考试、远程教育等各种学习形式的作用，努力提供更多的教育机会，满足人们不同阶段和不同层次的学习需求。鼓励学校向社会开放，建立全方位开放的教育制度。进一步发挥学历教育、非学历教育、继续教育和职业技术培训等多种教育功能，在办好学历教育的同时，面向社会，大力发展职前教育、职后岗位培训、继续教育等非学历教育和培训，为各类社会成员提高就业技能提供多样化的教育服务。继续实施“农村实用技术培训计划”、“农村劳动力转移培训计划”和“农村牧区实用人才培养计划”，主要面向新型农牧民、农牧民工开展培训。发展完善自学考试制度，逐步构建适应我区经济社会发展需要的终身教育体系，为构建学习型社会奠定基础。（二）内蒙古自治区实施《中华人民共和国民办教育促进法》内蒙古自治区实施《中华人民共和国民办教育促进法》办法内蒙古自治区实施《中华人民共和国民办教育促进法》办法1、各级人民政府应当对民办教育实行积极鼓励、大力支持、正确引导、依法管理的方针，将民办教育事业纳入国民经济和社会发展规划。旗县级以上人民政府应当设立专项资金，用于资助民办学校的发展，表彰奖励有突出贡献的民办学校和个人。2、民办学校聘任的教师，应当具有国家规定的任职资格。教育行政部门应当会同有关行政部门建立、完善有关制度，促进教师在公办学校和民办学校之间的合理流动。民办学校教职工，在职称评定、岗位聘用、业务培训、教龄和工龄计算等方面，应当与公办学校的教职工同等对待。3、旗县级以上人民政府可以采取经费资助，出租、转让闲置的国有资产等措施对民办学校予以扶持。新建、扩建民办学校，人民政府应当按照公益事业用地及建设的有关规定给予优惠。4、民办学校享受国家和自治区对同级同类公办学校基本建设、水电供给等后勤保障和后勤社会化改革的优惠政策。民办学校进行技术转让和与之相关的知识产权服务，所得收入按照有关规定享受税收优惠。5、鼓励金融机构利用信用贷款手段支持民办教育发展。民办学校可以利用教育设施以外的财产为自身发展抵押贷款。以上具体项目的优惠政策，可参照个地市不同的政策规定。（三）《内蒙古自治区人民政府关于促进民办教育发展的决定》35n世纪金榜教育（贵州）有限公司GuizhouCenturyjinbangEducationTechnologyLtd.35为弥补民办教育发展资金不足的问题，今后内蒙古将鼓励企业、事业单位、社会团体等社会组织和个人，利用合法资金独资、合资、合作办学。同时，内蒙古也将鼓励正规境外教育机构在符合我国法律、法规和政策规定的前提下，参与民办教育活动或联合办学。1、加大民办教育公共财政支持力度各级人民政府应依法设立民办教育专项资金。从2011年起，自治区财政每年安排民办教育发展专项资金。民办教育发展专项资金应随同级财政收入的增长而逐步增长，并纳入财政预算。民办教育发展专项资金由教育部门提出安排意见，经财政部门审核后拨付使用。办学水平和教育质量达到国家评估合格标准的、有学历颁发资格的民办高等院校，应按照高等教育生均定额事业费的10%给予一次性奖励。承担义务教育任务的民办学校，应由所在地政府拨付相应的教育经费，学生享受“两免一补”政策。旗县级以上人民政府可采取经费资助、出租、转让闲置国有资产等措施对民办学校予以扶持。2、拓宽民办学校融资渠道支持民办学校通过贷款获得发展资金。金融部门应根据国家对西部地区、边远贫困地区、少数民族地区的信贷优惠政策，对符合条件的民办学校给予与公办学校同等的贷款支持。支持民间资本采用公益信托投资、公益教育基金、协议投资等形式，参与民办学校的项目和办学。支持民办学校利用国际金融组织贷款和外国政府贷款发展教育事业。鼓励社会向民办学校捐资或设立专项奖励与发展基金支持民办教育发展。3、支持民办学校招生工作各级人民政府招生委员会要统筹民办学校的招生工作，加强对民办学校招生工作的管理、指导和服务。民办高等院校招生计划列入全区普通高等院校招生计划；高中阶段民办学校招生计划列入当地招生计划，并与同类型同层次的公办学校安排在同一批次招生。受所在地人民政府委托承担义务教育任务的民办学校，其招生工作纳入当地划片招生范围。非学历教育的民办学校在国家法律法规及政策允许的范围内，以市场化、社会化为导向自主招生。教育行政主管部门要统筹安排，积极支持民办学校的招生工作。（四）《鄂尔多斯市人民政府关于促进鄂尔多斯市民办教育发展的意见》1、鼓励引导社会力量发展民办教育35n世纪金榜教育（贵州）有限公司GuizhouCenturyjinbangEducationTechnologyLtd.35鼓励多种形式发展民办教育。各旗区要把发展民办教育纳入当地国民经济和社会发展规划，统筹安排，合理布局。在遵守我国有关法律法规和政策规定的条件下，鼓励企事业单位、社会团体及其他社会组织和公民个人利用合法经费依法独资、合资、合作办学，吸引境外教育机构参与民办教育活动或联合办学。2、加大民办教育公共财政支持力度从2011年起，市、旗区财政要按照“分级管理、分级负责”和“以奖代投”的原则，每年安排一定数量的民办教育发展专项资金，对民办学校给予资金支持。民办教育发展专项资金数额由市、旗区两级教育部门根据实际情况提出并列入财政预算。　　（1）民办学校、幼儿园被评为国家级示范民办学校、幼儿园，按照同级同类公办学校、幼儿园生均公用经费额给予一次性奖励；被评为自治区级示范民办学校、幼儿园，按照同级同类公办学校、幼儿园生均公用经费额的80%一次性奖励；被评为市级优秀民办学校、幼儿园，按照同级同类公办学校、幼儿园生均公用经费额的50%一次性奖励。上述奖项同时受到表彰，取最高项给予奖励。中等专业学校在未出台生均公用经费前按职业高中生均公用经费计算。幼儿园在未出台生均公用经费前一次性奖励30万元。办学水平和教育质量达到国家评估合格标准的、有学历颁发资格的民办高等学校，按照高等学校生均定额事业费的20%给予一次性奖励。民办培训学校享受同标准一次性奖励。　　（2）民办学校、幼儿园与公办学校、幼儿园一样享受同等免学费、学生资助政策。　　（3）教师及管理人员的表彰奖励，纳入与公办学校、幼儿园同等待遇予以表彰。　　（4）承担义务教育任务的民办学校，由所在旗区人民政府拨付与同级同类公办学校相应的义务教育经费。　　（5）允许各旗区人民政府通过向民办学校、幼儿园配备一定比例的公办教师或出租、转让闲置国有资产等措施对民办学校予以扶持，具体办法由各旗区人民政府根据本地情况自行确定。3、拓宽民办学校融资渠道金融部门根据国家对西部地区、边远贫困地区、少数民族地区的信贷优惠政策，对批准举办的民办学校、幼儿园给予与公办学校、幼儿园同等的信贷优惠支持。支持民间资本采用公益性信托投资、教育基金、协议投资等形式，参与民办学校的项目和办学。支持民办学校利用国际金融组织贷款和外国政府贷款发展教育事业。鼓励社会向民办学校捐资或设立专项奖励与发展基金支持民办教育发展。4、支持民办学校的招生工作各旗区要加强对民办学校招生工作的管理与指导。从2011年起，全市民办学校的招生工作，统一纳入全市各级各类学校（园）的招生管理体系，统筹管理。35n世纪金榜教育（贵州）有限公司GuizhouCenturyjinbangEducationTechnologyLtd.35第六章行业及市场分析一、行业现状（一）行业历史阶段中国的教育培训业尚处于起步阶段，教育培训机构已有近万家，行业门槛较低，集中度不高。整体行业面临转型升级的发展阶段，尤其以地方性中小城市为主的市场亟待市场整合者，行业将迎来新一轮的洗牌阶段，大机构将出现综合化发展，专业教育机构将突出差异化进行连锁经营，融资后的教育机构为了扩张，将继续收购全国地方大型教育机构，小机构为了生存必须进行改革创新寻求教育蓝海战略。（二）行业空间巨大以中小学教育培训为主的市场具有超出3000多亿的市场，并且正以每年30%速度急速增长，每年参加各类培训的青少年儿童超过1亿人次。目前,我国现有2亿多的中小学生。而在大中城市，90%以上小学生在课后接受各种各样的辅导，这是一个无比巨大的需求群体市场。二、发展趋势（一）品牌化逐步加强行业发展集中度将逐步提高，对品牌认知的要求将随行业的整合提升。（二）逐步国际化中国教育培训市场化的必然趋势将走向海外，同时海外的教育资源流入国内。（三）早教市场并购整合将将是未来行业主流早教市场未来将呈现一波其他细分市场无法比拟的井喷行情，行业目前的发展阶段面临的是整合并购升级的历史机遇。三、市场定位（一）市场定位35n世纪金榜教育（贵州）有限公司GuizhouCenturyjinbangEducationTechnologyLtd.35本项目定位为教育培训行业整合者，从地方性城市做起。以整合地方教育资源为重点突破，围绕综合性打造企业核心竞争力。按照鄂尔多斯、内蒙古、全国三个阶段整合的阶段性目标，最终实现企业理想。（二）目标市场本项目主要针对目标客户群体包括幼儿、小学、中学、高中为主的不同学龄受教群体，并分别冠以不同的教育方式和内容。首先以鄂尔多斯东胜区为主要目标区域，逐步覆盖鄂尔多斯并延伸向省内其他中小城市。目标市场特征人群幼儿、中小学群体区域鄂尔多斯及内蒙省内为主，视情况逐步向全国拓展年龄3~17岁2教育主体中学生群体小学学生群体幼儿早教群体其他群体13435n世纪金榜教育（贵州）有限公司GuizhouCenturyjinbangEducationTechnologyLtd.35第七章竞争分析一、竞争对手项目建立在教育培训行业整合升级发展阶段，存在重大的历史机遇，本项目以专业的团队以及广阔的行业资源以及独到的行业把握，以对该行业的理解和方向把握的精准度及富有激情的创业梦想为核心源动力，设计完善的教学体系和理念。鄂尔多斯境内尚不具备本行业绝对垄断企业。激情创业团队历史机遇当时行业把握独到资本强势助力二、核心竞争力打造（一）价值性设计完善的教学体系和市场化盈利模式，以全面的功能覆盖，打造出对受教群体的知识、技能、以及价值观都有深远有益影响的教育平台，作为本地区行业前沿的领军团队，本项目具有与生俱来的价值性。（二）稀缺性本项目的功能定位及市场定位，在鄂尔多斯境内不存在完全相似或可比拟的本土教育培训机构。（三）不可替代性项目以优质的股东背景，行业顶尖的青年团队，拥有成功的创业经验，并能够作为行业整合者的身份从无至有迅速发展起来。按照项目全面的教育体系和理念，以及已经产生的客户群体，盛世文航具有一定饿不可替代性。（四）难以模仿性以客观的背景和资源优势设置外围防守，同时以主观的高标准高定位，设计项目的全面粘性，以资本推手迅速将盛世文航打造为地方性整合垄断者，作为持续的行业引领者。（五）综合竞争优势35n世纪金榜教育（贵州）有限公司GuizhouCenturyjinbangEducationTechnologyLtd.35项目竞争综合优势由绝对专业和不可多得的青年创业团队、教育培训领域的广阔行业资源、拥有独立创新并可行性极强的商业模式，加之目前行业需求正是历史重大机遇，构成了本项目综合的竞争优势，确保项目成功，投资人退出成功。三、SWOT分析SWOT行业整合升级的历史机遇教育行业门槛较低且竞争激烈成功案例和现存的企业优势、富有激情的创业团队。执行团队平均年龄不高四、竞争策略计划（一）培育核心人力资源1、完善选聘制度为学校挑选优秀的培训老师。用学生喜欢的方式进行授课，调动课堂的积极性和学生的兴趣，掌控课堂。不重蹈覆辙，照本宣科，而要激情四射，幽默诙谐。整个选聘过程中，不仅考察老师知识存量，更要考察老师的授课方式以及老师对培训的心态。2、完善用人机制做到人尽其才。在老师分配地域上尽量满足个人要求，同时兼顾成本控制。通过制度的建立以及文化的建设为老师的工作提供一个宽松的环境。35n世纪金榜教育（贵州）有限公司GuizhouCenturyjinbangEducationTechnologyLtd.353、加强职业培训主要包括对学校文化和培训的心态的培训，加强老师对学校文化的认同以及增加老师对培训的热情，有利于降低老师的流动率。教学方式的培训主要是教学模式和教学内容的培训，不断提高老师的教学水平，提高学员的满意度。4、建立多渠道的考核体系根据考核体系，建立相关的薪酬体系。在成本控制的前提下，为培训老师提供养老保险和医疗保险，有利益于培训师资队伍的积累以及教师队伍的稳定。盛世文航要培育和提升自身的核心竞争力必须要拥有优秀的人才，同时管理者也要具有较高的素质，把学校带上正确的发展方向。（二）打造精品课程盛世文航要在竞争中立于不败之地就必须提供具有更高价值的产品也就是精品课程。精品课程的打造不仅需要高质量的课程内容，还需要易于让学员接受的教学方式。精品课程就如明星业务般，需要大量的投入和发展，同时也会带来丰厚的利润。它能为盛世文航带来大量的生源，同时也能够吸引优秀培训老师的加入，建立起其他学校难以模仿的竞争力。（三）强调课程质量培训课程的质量和学校的培训能力是盛世文航最核心的部分，质量高的培训课程不仅能使学生学到相关知识，达到参加培训的目的，还能调动学生学习的积极性，培养学生的学习兴趣。从提高学校的培训能力开始，强调和提高培训课程的质量，给盛世文航带来两个方面的竞争优势：一方面，可以使参加培训的学生很快地达到参加培训的目的，是盛世文航获得成功的保障；另一方面，给盛世文航自身带来良好的声誉，有利于学校的生源。（四）提升办学理念建立不仅能够激励培训老师、管理员工的积极进取，同时也能感染学生，使学生在认同盛世文航文化的同时认同盛世文航的办学理念。（五）完善管理制度建立完善的组织运行制度、财务制度、选聘制度。为盛世文航创业初期快速发展打好坚实的软件基础。（六）打造品牌价值35n世纪金榜教育（贵州）有限公司GuizhouCenturyjinbangEducationTechnologyLtd.35依靠不断的技术、管理创新。以连锁商业模式维护盛世文航的核心竞争力。培训力、文化力以及形象力支撑盛世文航的核心竞争力，核心竞争力的提升离不开满足市场的需求同时还需依靠连锁方式不断扩大和发展核心竞争力。35n世纪金榜教育（贵州）有限公司GuizhouCenturyjinbangEducationTechnologyLtd.35第八章对外合作思路一、基本思路依照金融市场化原则，以合作共赢、风险共担为基础，以该项目为主体，拟权益性引入合作者或财务投资人，投资人须以资金加教育场地共同投入作为合作输出，项目执行团队以现有盛世文航作为合作主体，双方约定共赢的方式，进行有机的资源整合。二、合作框架投资人股权投资***万人民币加教学场地约定年限的市场化租金总额作价入股，双方约定合适的项目公司股权比例，投资人可按照相应的投资权益比例获得董事会席位，并从多角度对项目方予以资金使用监控。协同努力将本项目打造为同业中具有突出优势的并持续增长盈利的成功项目。1、盛世文航教育提供a优质教学团队、管理团队、课程运营模式、市场运作模式、市场拓展团队、学习跟踪服务团队、新项目研发团队等一切有关学校运营的事项b.原有办学资源，累计培训生源近4000人c.启动资金***万元2.3.**总（个人）集团提供a、启动资金***万元3.利益分成比例盛世文航团队：**总（个人）集团=60%：40%三、资本退出方式A、通过持续对该项目的成功运营，成长速度达到相应行业高度后，投资人通过IPO方式退出。B、项目运营成功，经过235n世纪金榜教育（贵州）有限公司GuizhouCenturyjinbangEducationTechnologyLtd.35年左右持续开发，公司股本增值后，投资人将部分初始投资退出。三到五年盛世文航投资者持续运营增长IPO公众公司资金投入增资引入战略资源IPO增值退出一年35n世纪金榜教育（贵州）有限公司GuizhouCenturyjinbangEducationTechnologyLtd.35第九章效益分析一、社会效益按照以上计划执行后，盛世文航学校的运营将对所在地政府、当地教育文化事业及合作方自身企业形象等多方面达到其他行业不可替代的社会效益。（一）政府响应“十二五”规划及“内蒙古十二五教育发展规划”，大力兴盛文化教育产业。学校的规模化落成，将建立内蒙古地区顶尖的培训机构形象，为当地输出优秀的教育资源同时，培训出优秀的各阶段学员，是当地政府机构的重要政治成绩之一。（二）综合社会效益学校落成后，将引入国内顶尖的教育师资力量、教学理念，后期的与国际机构的合作办学等其他多方面教育资源，为当地教育综合质量的提升做出不可磨灭的贡献。1、最重要的功能是培养符合社会需求的高质量人才。高层次人力资源数量的增加，将提高当地居民的文化素质，为区域经济的发展提供大量高质量的应用型人才。2、全国各区域分校的建设将加快教育产业改革的步伐，树立良好的政府形象并具有示范效应。3、向当地输送专业技能过硬、能在健全人格、高尚品格和成人后优秀职业素养的健全人才，同时注重内涵发展的职业教育，把德育做好、做实，促进社会健康、稳定、持续、和谐的发展。4、为鄂尔多斯吸纳广泛额社会人才，并解决毕业生和普通劳动力就业，提高当地居民的人均收入以及国民生产总值等。5、有助于形成当地多元的教育结构、教育内容、教育模式，有助于满足社会和人民群众对教育多元选择的需要。6、为当地独生子女的家庭解决了素质教育的难题，解放了学生家长的业余时间和精力，间接促进了家庭和谐和社会和谐。二、企业效益35n世纪金榜教育（贵州）有限公司GuizhouCenturyjinbangEducationTechnologyLtd.35（一）企业社会形象教育产业是国内社会地位很高的产业，合作方参与教育事业的结果将直接提升其自身的额社会形象。企业与政府一系列谈判合作事宜将大有改观。以房地产行业为例，国内众多房地产企业以教育项目获取了政府大量的廉价甚至零价格的土地使用权，为社会教育事业做出贡献的同时，满足自身的经济效益，是其他众多行业企业无法比拟的。如香港典型企业怡海置业等。（该处因基础条件不定，不能量化。）（二）企业主社会价值国内众多60后企业家实现了大量的经济财务积累和事业的形象的成功，但涌现出众多的社会问题，很大一部分对生命的社会价值体现有着不懈追求的企业家遇到新一轮发展瓶颈，即对社会价值体现的追求，或精神境界的追求。教育事业同样是为数不多即能满足经济效益同时满足社会效益的产业，企业家通过对教育事业的投资和成功，其对当地教育事业的贡献将不可阻挡的载入史册，同样将永远写进受教人群的记忆，满足个人的精神境界追求。1、我们在全市帮助您打造客户群体、会员。因为我们是经工商局核准成立的正规教育咨询公司，可以在全市范围联合经营，并在全国各地市设立分公司。2、为了使鄂尔多斯市素质教育平台打造更快速，教育资源更丰富，我们与中国权威教育机构签订长期合作协议，确保有强大的师资力量。3、为了打造优质的教学团队、市场服务团队，我们公司又与中国多家企业家培训机构建立长期合作关系。4、我们公司还设定了专门的教学规划、学业规划、人生规划团队，让家长教育有方法，孩子学习有方法。35n世纪金榜教育（贵州）有限公司GuizhouCenturyjinbangEducationTechnologyLtd.35第十章风险揭示及规避一、基本假设项目基本数据为按照公司初步思路估算，并分别从成本及收入两个角度测算本项目可能取得的预期收益。Ø以下计算将不考虑后续权益性融资，以初始自有资金100万加投资投入500万投资自由滚动运营；Ø教育培训市场容量稳定增长；Ø未来几年本项目进行了有效的战略调整，营销、运营、成本控制等能力的全面提升；Ø国家经济或自然环境不发生重大实质性改变。Ø二、资金使用计划资金使用计划项目金额（万）所占总投资比例（%）开办费50.008%教学设备投入100.0017%教学项目引进100.0017%教师培训50.008%推广投入280.0047%铺底流动资金20.003%合计600.00100%35n世纪金榜教育（贵州）有限公司GuizhouCenturyjinbangEducationTechnologyLtd.35三、总成本费用估算年化总成本费用估算项目金额（万）占比（%）管理费用80.0020%研发费用10.003%人力成本150.0038%营销费用150.0038%不可预见费10.003%合计400.00100%四、收益预估收益预估序号项目按年度　　123451营业收入(万）820.001640.003280.004920.007380.002营运费用400.00440.00484.00532.40585.643利润420.001200.002796.004387.606794.364营业税41.0082.00164.00246.00369.006所得税94.75279.50658.001035.401606.347净利润284.25838.501974.003106.204819.0235n世纪金榜教育（贵州）有限公司GuizhouCenturyjinbangEducationTechnologyLtd.35五、财务指标投资指标平均毛利率78.18%平均净利率54.88%35n世纪金榜教育（贵州）有限公司GuizhouCenturyjinbangEducationTechnologyLtd.35第十一章风险揭示及规避一、系统风险（一）政治风险及自然灾害本项目所属行业对于政治及自然灾害等不可控因素的受影响程度较低，故不考虑该项风险。（一）行业风险教育培训行业的整合及发展正当其时，尚不予考虑行业整合及发展瓶颈等不可控因素对本项目的影响和风险。二、非系统风险（一）战略决策风险项目执行团队对于项目发展方向的战略把控是否准确，直接影响项目的发展空间。（二）推广速度风险行业发展和创新的速度决定了本项目的可生长周期，本项目需在段时间内将市场认可及占有度推广到相应程度，如果速度适当减缓，将为项目营收和估值产生重大影响。（三）创新风险项目发展需要持续的创新及体验效果的持续修正，一旦速度及方向有误，对项目产生重大影响。三、风险规避综合策略（一）激励政策以合适的激励政策规避人才流动风险，增强团队稳定。（二）控制机会成本站在行业历史的高度看待项目和企业发展问题，尝试与行业顶尖公司达成合作沟通的长效机制，确保信息获取及行业脉搏把握准确，走在行业发展最前沿。（三）回避创新风险35n世纪金榜教育（贵州）有限公司GuizhouCenturyjinbangEducationTechnologyLtd.35通过对顶尖人才的引进和主创人员的独立创新思路，建立差异化个性化体验的产品研发原则，打造产品的核心竞争力，回避创新风险。（四）高标准高要求将企业定位为行业前沿的领航企业，对产品的研发和团队的把握，企业的管理都定位为行业高标准，尤其对产品的把握保持完美主义，规避企业内部矛盾引起的经营性风险。35n世纪金榜教育（贵州）有限公司GuizhouCenturyjinbangEducationTechnologyLtd.35附表1：第一年A类招生明细项目学制每周课时上课时间招生培训内容报考条件课时x次周时:分~时:分人数航海模型半年2六或日待定30技能技巧训练，仿真模型制作小学3年级以上航空模型小制作半年2日待定30初级航空模型小制作小学3年级航空模型半年2六待定30航空模型制作、试飞调整、及设计小学4~5年级航空模型班半年2五待定30航空模型知识及制作小学三年级以上科技制作半年2六待定30科技（模型）制作，创新设计小学3年级以上模型小制作半年2六待定30科技小制作，简单模型制作小学2年级以上无线电制作半年2　待定30学习三级少年电子技师要求的内容，制作电子小制作小学4年级以上少年天文短训寒假一周10×3　待定50天文基础知识，天文观测的基本方法，摄影基础，天文望远镜的使用小学3年级以上科技英语语音基础班半年2日待定30科学掌握语音、语调、趣味拼读及相关辅音读音单词记忆等（双元音及辅音）小学2年级以上，有元音发音基础自然探索半年2六待定30探索动、植物奥秘，实地观察动植物生长，培养自然观察智能（部分内容双语教学）小学3年级以上，爱好自然科技英语阅读短训班寒假一周11/3×5一~五待定100阅读趣味科技英语小短文，掌握基本的阅读方法，提高英语快速阅读能力小学3年级以上智能机器人半年2日待定50机器人仿真软件，机器人基本操作，程序设计基础小学4~5年级初级机器人半年2日待定50机器人搭建，程序编写小学3年级以上FLASH动画制作初级班半年2六待定30用FLASH软件设计制作动画作品小学生三年级以上FLASH半年2六待定30用FLASH35n世纪金榜教育（贵州）有限公司GuizhouCenturyjinbangEducationTechnologyLtd.35动画制作中级班软件设计制作动画作品小学生三年级以上,有基础FLASH动画制作实战班半年2六待定30用FLASH软件设计制作动画作品，准备参赛小学生三年级以上,有基础围棋半年2六待定50吃子技巧、死活计算、围地原理、定式思路5岁以上，喜欢棋类国际象棋半年4日待定10战术与残局知识有一定基础者中国象棋半年2六待定30基本知识、杀法、常识、简单战术5岁以上乒乓球半年2六待定30乒乓球基本技术训练5.5~15岁乒乓球短训寒假2周4×5一~五　20乒乓球基本技术训练5.5~15岁跆拳道半年2日待定80步法、腿法、品势、体能7岁以上健美操半年2五待定30基本技能、动作组合、套路小学生音乐启蒙半年2日待定15音乐启蒙知识、音乐基础知识、音乐欣赏5岁以上电子琴半年2六待定35电子琴入门，乐理，基本演奏法5岁以上喜爱音乐大提琴半年2六待定15大提琴基础演奏法、基础乐理、视唱练耳、合奏重奏意识基础训练、音乐欣赏5岁以上，对音乐感兴趣，有较好的乐感小提琴半年2六待定15小提琴初级曲目（音阶，练习曲，协奏曲，中国曲目等）有半年以上小提琴基础钢琴半年1四、五待定30识谱、基本弹奏方法、音乐的处理与表现5岁以上，喜欢音乐，手指条件好琵琶半年2六待定15琵琶初级入门≥7岁，身高≥1.3m古筝半年2日待定15古筝二级课程学完一级课程笛子半年2六待定15笛子入门7~14岁合唱队半年2六待定15唱歌、五线谱视唱、基本乐理小学1~3年级，喜欢唱歌合唱队半年2日待定15小学1~335n世纪金榜教育（贵州）有限公司GuizhouCenturyjinbangEducationTechnologyLtd.35唱歌、五线谱视唱、基本乐理年级，有器乐基础独唱半年2六待定15歌唱基础训练9~10岁，有一定音乐基础独唱半年2六待定15歌唱基础训练7~8岁，有一定音乐基础舞蹈团半年2日待定40舞蹈基本功，组合，排练5年以上舞蹈基础，形象条件佳舞蹈团预备班半年2六待定15舞蹈基本功，组合，排练6-7岁形象条件好，热爱舞蹈儿童舞半年2五待定50儿童舞训练5-6岁形象条件好，热爱舞蹈舞蹈团半年4六待定15芭蕾基本功训练、技巧组合、节目排练9~10岁有一定舞蹈基础舞蹈半年2六待定35节奏感，形体训练，儿童舞蹈4~6岁，活泼，喜欢表演朗诵半年2六待定30语言基本功，儿歌、寓言综合练习，胆量、自信心的培养5岁朗诵表演半年2日待定25经典朗读与少儿主持绕口令、儿童朗诵表演小学1~3年级软笔基础班半年2六待定20基本笔法，偏旁部首;间架结构，简单创作一年级以上硬笔初级班（铅笔）半年2日待定100基本笔画、兴趣识字、间架结构、实用书写等6岁以上硬笔书法半年2日待定200坐姿、执笔、笔画、结构　软笔书法半年2日待定100坐姿、执笔、笔画、结构　绘画半年2五待定50素描基础、线描、色彩、人物速写、创作、名画赏析7-12岁带作品绘画半年2六待定507-10岁35n世纪金榜教育（贵州）有限公司GuizhouCenturyjinbangEducationTechnologyLtd.35综合创作画提高、素描基础，速写，色彩（水粉），室内外写生。名画赏析六年级阅读欣赏写作半年2六待定30阅读欣赏写作六年级学生六年级应用数学半年2六待定30小学五年级数学六年级学生五年级应用数学半年2六待定30小学六年级数学五年级学生五年级阅读欣赏写作半年2六待定60小学六年级数学五年级学生三年级应用数学半年2日待定30小学三年级数学三年级学生四年级应用数学半年2日待定30小学四年级数学四年级学生35