2014年工作计划总结与2015计划 6页

2014年工作总结及2015年工作计划2014年广东怀集广联乐居项目部，在公司的正确领导下，在业主方的大力支持和配合下，通过全体员工的共同努力，全年安全生产工作开展十分顺利，项目运行较为顺利。现就2014年各项工作开展情况及2015年工作计划汇报如下：2014年各项工作开展情况：一、项目运营情况2014年1月至10月实现产值7285万元，上交管理费490万元；预计11月至12月产值为1000万元，上交管理费60万元，预计全年产值为8285万元，全年上交管理费为550万元。1月至10月业主方工程款支付率为90%，项目运行顺利。二、安全生产任务完成情况1、安全工作开展情况我项目部落实齐抓共管机制，积极落实安全责任，安全工作开展顺利。1～10月份实现了预期的安全工作目标，实现了零伤亡的目标。安全宣传、教育培训工作：项目部在主井地面安全宣传栏不定期宣传安全知识及公司文化，粘贴报刊、安全资料，丰富了井下作业人员的业余生活，同时也提高了员工的安全意识。根据年初制订的安全教育培训计划，每月对员工进行安全教育培训，1～10月份共进行了39次安全培训，共471人次。安全检查及整改情况n：根据项目部制定的安全检查制度，每周六由安全总监组织管理人员进行安全大检查，并按规定下达整改通知和监督整改情况。火工材料的管理：严格执行矿部的火工材料管理规定，严格对火工材料的领取、运输、使用、退库进行全程监控，确保火工材料出、入库账目清楚齐全。防透水工作：项目部配置了1名专业地质技术员，专门负责井下的防探水工作，井下掘进严格按照“有疑必探，先探后掘”的原则组织施工。机械设备的管理：我项目部配置了机电技术员、安全管理人员全面负责对Ⅱ号矿体机械设备的日常管理和检查，达到了重大设备事故为零的目标。每月对提升设备进行一次全面检查，每天提升钢丝绳进行检查，每周六进行一次钢丝绳直径测量，并做好检测记录。斜井的钢丝绳断丝，每次都及时的发现了，及时消除了安全隐患。2、生产工作完成情况1）采矿1月～10月完成采矿73.8万吨，预计11月至12月完成采矿10万吨，全年预计采矿83.8万吨；全年采矿工作开展顺利，实现了超产目标。（矿井原设计年生产能力为40万吨）2）掘进1月～10月完成巷道掘进4268m，预计11月至12月完成掘进300m，全年预计完成掘进4568m，掘采比为54.5m/万t，本年度采掘工作基本开展顺利。3）支护n1月～10月完成喷浆支护2811m，预计11月至12月完成支护220m，全年预计完成支护3031m，采支比为36m/万t，支护工作开展基本正常，保证了本年度采矿工作的顺利开展。2）充填1月～10月完成井下充填18.48万m³，预计11月至12月完成充填4.23万m³；全年预计完成充填22.71万m³，充填工作基本能够满足采矿接续。二、工作亮点1、斜井改造工程1月至4月完成了对斜井的改造工作，使斜井提升能力大幅度提高，经改造后的斜井月平均提升原矿1.7万吨，5月至10月斜井提升原矿10余万吨，为超额完成原矿生产任务提供了有力保障。2、劳动竞赛为确保生产任务的顺利完成，项目部组织了全员参与的安全生产劳动竞赛，制定了相应的奖励措施，充分调动了员工的积极性，保证了安全工作的顺利开展，超额完成了年初制定的生产任务。3、编制并实施了《安全管理重在班组实施方案》。通过方案的实施，使项目部班子成员及管理人员与相应施工班组结成对子，实施归口管理，保证了安全生产工作的顺利开展。4、人才培养基地n项目部作为人才培养基地，拥有地测采等各专业技术人员以及一批资历较深的安全生产管理人员，为员工创造了良好的学习与实践环境，各专业新进员工在这样良好的氛围下，努力学习专业知识，积极实践，正积极努力向人才的队伍迈进。二、存在问题与相应处理措施1、项目运营方面受市场经济形势低迷的影响，由于铁精矿价格持续下跌，业主方铁精矿产品销售收入不断下降，且业主方资金回笼难度不断加大，业主方支付项目部工程款的进度有所滞后。针对这一情况，项目部积极与业主方沟通，及时掌握业主方经营动向，每月工程验收后，及时办理结算，积极催促业主方及时支付工程款。2、工程施工方面掘、支、采、充平衡难度大，工程开展困难；主要原因在于业主方以铁精矿为产成品，铁精矿的销售收入直接影响着业主方的经济效益，钢材市场低迷造成业主方销售收入大幅下跌，业主方提出大量压缩掘支工程，给采矿工作的顺利开展带来了很大的困难。项目部为保证生产工作的顺利开展，积极与业主沟通，及时反映工程进展情况，通过协调，一些为保证本年度采矿需求的必要的掘、支、充工程得以顺利开展。2015年安全生产计划：一、产值目标2015年计划完成采矿46万吨，计划完成产值4000万元。n一、安全生产任务1、安全方面1)认真贯彻落实安全生产方针政策，齐抓共管，保证安全生产目标的顺利完成。2)定期组织各井下施工班组安全学习，提高施工队伍素质。3)每周六召开安全生产调度会议，对井下各项安全生产工作开展情况进行通报，及时掌控安全隐患整改落实情况，做到责任到人。4)认真落实《安全管理重在班组实施方案》，尤其是对一线施工班组，应加强安全施工技术交底，包括口头交底和书面交底；各班组归口管理人员应定期组织相应班组人员进行安全学习，以提高班组人员的安全意识，保证施工安全。2、生产方面2015年全年计划采矿46万吨（湿量），主要完成61m至111m水平各矿柱的回采工作。掘进1600m/15000m³，主要完成61m至111m水平的掘进工作。支护800m/712m³，主要完成61m至111m水平各矿房（柱）的支护工作。充填13万m³，主要完成61m至111m水平各矿房（柱）的充填工作。三、发展思路与管控模式1、发展思路n2015年业主方改变工程合同承包模式，实行综合单价包干（即各项施工费用包括掘、支、采、充等各项工程以综合单价形式，按铁精矿干量计量），各月工程款结算金额按精矿干量乘以承包单价计算。在这种承包模式下，加大了项目运行风险，掘、支、充等工程费用原本通过业主方结算，原为收入；现改为综合单价包干模式承包，掘、支、充等工程费用转换为项目运行成本。为保证项目正常运行，取得良好的经济效益，应制定良好的成本控制措施，尤其是掘、支、充工程，既要保证各项工程平衡，又要避免由于投入过高造成利润损失。1、管控模式为取得良好的经济效益，保证项目部正常运行，项目部应制定合理的项目管控模式，加强工程成本的控制工作。具体措施为：每季度制定季度总体规划，确定该季度应完成的掘、支、采、充工程量，每月月初制定详尽的掘、支、采、充计划，将月计划按周分解，实行三周滚动计划控制模式，严格控制掘、支、充工程量，以保证各月采矿计划正常完成为准，严格控制掘、支、充费用，避免大幅度超前投入施工费用，降低工程施工成本；每月应及时进行工程费用投入与产出情况分析，保证项目顺利运行。二十三冶集团矿业工程有限公司广东怀集广联乐居项目部2014年11月25日