部门业务计划 8页

第十章经营计划(《《文件编号:DEsIGN—c11—∞管理作业文件××汽车配件要素号:Zl。l⒛06年度业务计划共11页/第3页部门:综合管理部1.沁、Ts16949:⒛o2质量管理体系通过第三方认证2.质量体系文件管理质量记录的控制文件抽查受控率100%、质量记录抽查受控率陇%3.公司级数据的管理按规定时间、频次统计、分析、上报、公布及时性4.内部质量审核按计划实施及时性、重复不符合项、不符合项纠正率90%业务计划的主要5.持续改进活动持续改进完成率BO%目标和内容6.企业资源计划zO06年底全厂推行信息化建设7.纠正1预防措施实施完成率85%8.合理化建议活动人均合理化建议数0,29,信息管理目视管理及时率90%1,认真学习ⅡD/Ts169奎9:⒛o2质量体系文件,推动IsO/Ts16949:zO∞质量认证,优化总厂体系文件2.聘请咨询公司帮助建立BγTs16阢9:⒛⑿质量管理体系3.负责BγTs10949:⒛Oz所涉及的内容在本部门的实施4.按计划开展内部质量体系审核工作,提供内部审核资料5.加强公司级数据的监控,确保公司级数据及时、可靠,及时提交最高管理层决策6.制订持续改进工作计划,开展QC小组活动,推动改善合理化建议等活动,不断提高产品质量,降具体实施低成本,激发全员参与质量改善的热情方案及措施7,加强企业内部管理及厂规、厂法的制定,贯彻产品质量法,履行质量职责,制定表彰和激励制度8.开展管理评审,进行多方论证,不断提高QMs的有效性9.组织各部门编制年度业务计划,组织多方论证会议,确定总公司中长期经营业务计划10,适时监督检查质量体系文件和质量记录的有效性、符合性11.推动实施ERP,加强企业信息化建设,实现办公自动化12,组织实现全员素质考核上岗,管理人员竞聘上岗,推动并实行岗位工资13.加强总厂质量及质量体系考核工作1.管理评审、内部质量体系审核资料2.体系文件的受控资料提供主要3.公司级数据及年度业务计划业务计划数据4.持续改进资料5.质量记录总控清单Ι79n⒛02汽车供应链妞何有效实施lso/Ts16949∶咛02文件编号:DESIGN~C11—管理作业义仵要素号:乙.1××汽车配件⒛06年度业务计划共11页/第4页◆部门:生产安全部◆◆1.工(现行值)9000刀兀业总产值45万根2.产量业务计划的主要每人每年35万元3.劳动生产率目标和内容gO%4.生产计划完成率5s检查符合率SO%5.5s管理1.认真学习BγTs13949:2002质量体系文件,确保其符合性、有效性2.负责ISC’/TS16M9:zO02所涉及的内容在本部门的实施各执行过程中的质量制造、工艺制造和生产管理制度,加强对生产现场人、机、3.严格工序控制,严衤料、法、环五大要素综合管理,确保按程序、图纸、工艺组织生产组织进度的监控、调度,保证各生产环节协调,做到具体实施4.建立生产例会制度,合理编制生产计划,并∶动方案及措施睑证、现场5s管理、工位器具管理、批次管理和区域设定的基础工作亚防磕碰伤,按计划做好产品搬运、贮存工作、完整、及时并按要求提供本部门的业务计划防性维护保养,对特殊过程、特殊特性实施重点控制2.产量3.劳动生产率1.工业总产值(每人每年35万元)(钙万根)(年度gOoo万元)月份|计划划月份计划月份计12.913.7122375534475555575566677775587558997551175575545合计合计合计I80n第十章经营计划<《《文件编号:DESIGN—C11—⑿管理作业文件××汽车配件要素号:zl,l⒛06年度业务计划共11页/第5页部门:质丑保证部1.成品一次不合格率2%2,产品返工率1.7%3.产品加工废品率0.3%业务计划的主要4,测量系统分析R&R≤10%目标和内容5.供货质量(106)6.产品审核每月QK荔≥∞%7.工装、模具检验控制检验合格率≥gO%8.产品质量纠正、预防措施实施完成率≥乩%1.认真学习⒙o/TS16阢9:⒛∞质量体系文件,确保其符合性、有效性2,负责BγTs16949:20∞所涉及的内容在本部门的实施3,独立行使对产品检验、把关和放行职权,对质检工作的质量负责4.实施从原材料到成品人库检验记录,为产品质量追溯提供依据具体实施5,负责对不合格品的全过程控制,通过改进活动,降低不良损失及防止其再发生,提高合格品率方案及措施6.加强不合格品的管理,做好标识,并按规定进行统计上报7,每月对废品进行统计分析,制订不合格品优先减少计划8.进行测量系统分析,减少变差9,开展产品质量审核工作,严格控制最终产品的发出质量10.合理分解质量考核指标,建立健全约束和激励机制产品审核资料成品一次不合格率提供主要产品返工率业务计划数据4.产品加工废品率供货质量(106)测量系统分析报告1,成品一次不合格率2.产品返工率3.产品加工废品率4,供货质量(年度2%)(年度1,7%)(年度0,3%)(年度5000×106)月份计划月份计划月份计划月份计划1l11500022250003334555550006665000777750002899950000,3500012、合计合计合计合计Ⅰ8In⒛02忄汽车供应琏Il何有效实施lso/Ts16949∶文件编号:DESIGN—C11-02管理作业文件××汽车配件要素号:z1.12006年度业务计划共11页/第6页部门:质量保证部(%)产品返工率(%)成品一次不合格率(%)中重型半轴废品率昙冷加工热加工热加工冷加工热加工冷加工热加工月份成品成品毛坯供货1月0,2250.0750.0750.41.5250.4751.525o.4752月0.2250.0750.0751.5250.4753月0.2250,0750,075姓月0.2250.075o。0751.30,41.5250.4755月0.2250.0750.0751.31.525o.奎756月o。2250,0750.0751.31.5250.4751.5250.4757月o.2250,075o。0750.41.5250.4758月0.2250.0750.0759月0.225o.0750.0751.30,41.5250.47510月0.2250,0750.0751.31.52511月0.2250,0750.0751.31.5250.4751.5250,47512月0.2250.0750.075王82n第十章经营计划《《《文仵编号:DEsIGN—C11—⑿管理作业文件××汽车配件要素号:Z1.1⒛06年度业务计划共11页/第7页部门:销售部1.销售收人75OO万元2.新产品开发立项率10%3.合同履约率969亻业务计划的主要4.外部顾客满意度869‘目标和内容5.资金回笼率809巧6.贮存物品定期检查完好率95%7.质量信息反馈、顾客抱怨反馈、处理抱怨时间及时性8.市场占有率8%1,认真学习⒙o/TS169在9:⒛∞质量体系文件,确保其符合性、有效性2.负责K⒑/TS16949:⒛02所涉及的内容在本部门的实施3.健全顾客档案,建立服务系统,及时处理顾客意见,并反馈顾客对产品及包装、服务等的改进要求和潜在期望4.严格合同评审,保证总厂有能力根据合同要求向顾客提供满意的产品和服务,对产品的交付能力、包装质量、储运和交付质量负责具体实施5.加强仓库管理,做好库存量最低设定,库存量优化目标和库存周转率月报表,以及成品出库核查方案及措施等6.开展市场调研,了解顾客呼声,满足顾客需求和期望7,开发新产品、新市场,制订并实施市场营销计划8.开展顾客满意度调查,了解其满意和不满意情况9.定期对顾客进行走访和服务,及时回收货款,搞好市场调查,向总厂提供信息10.按时向有关部门提供本部门业务计划的内容及要求1.销售收人2.合同履约率3.顾客满意度4,资金回笼率(年度7500万元)(年度96%)(年度86%)(年度80%)月份计划月份计划月份计划月份计划16001112234查8⒍455556666777788889999合计7500合计合计合计Ι83ni汽车R座】m何有效实施lso'Ts16g0⒐2∞2文件编号:DEsIGN—C11-02管理作业求件××汽车配件要素号:Z1.1zOOG年度业务计划共11页/第8页◆◆部门:人力资源部◆利润总额奎50万元娟%~%内部损失成本率~业务计划的主要⒛外部损失成本率目标和内容资金回笼率859⒗销售收人?∞0万元1.认真学习BγTS16阢9:⒛02质量体系文件,确保其符合性、有效性2.负责Iα〕/TS16949:2002所涉及的内容在本部门的实施3.理顺与一汽等配套顾客的关系,及时沟通协调市场信息具体实施4.采取激励政策,发挥营销员能动性,确保销售资金回笼方案及措施5.进行质量成本统计,按规定的时间提交相关部闸6.依照BγTs16949:2002标准严格控制各生产作业成本。减少浪费,努力降低生产成本,提高经济效益,保证利润指标完成提供主要年月财务报告、销售收人、资金回笼率、利润趋势分析业务计划资料1.利润总额2.内部损失成本率3.外部损失成本率4.资金回笼率5.销售收人(年度450万元)(年度45%)(年度⒛%)(年度85%)(年度7500万元)月份计划月份计划月份计戈刂月份计划月份计划l111122222340,53333440.54444640540,55555640,56666740.57777640840.5888940.599940.56401140.5△164040.5640合计合计合计合计合计7500I8犭n第十章经营计划《《《文件编号:DESIGN—C11-02管理作业文件××汽车配件要素号:Z1.1⒛06年度业务计划共11页/第9页部门:职教办公室人力资源培训培训计划完成率85%业务计划的主要员工满意度调查率⒛%目标和内容内部顾客满意度调查率30%1.认真学习⒙O/Ts16M9:⒛02质量体系文件,确保其符合性、有效性2.负责8γTs16949:⒛02所涉及的内容在本部门的实施3.强化员工教育培训,制订培训计划,及时实施、考核、效果评估负责总厂的所有岗位,必须经考核合格才能上岗具体实施组织开展各项活动,如配合、赞助等,保障员工基本生活方案及措施进行员工满意度调查,采取措施,提高企业凝聚力制定有效的员工考核和激励方案,调动员工积极性有的放矢,分层施教,有效开展员工培训和指导支持职能人员进一步学习深造并为其提供方便条件(近期、提供主要1.员工培训计划中长期)考核,合格上岗资料业务计划资料2.员工满意度报告部门:采购部1.分供方控制分供方抱怨数10%2.采购物资控制采购文件完整性业务计划的主要3.库房管理达到5s标准,不断优化库存目标和内容4.钢材供货质量合格率95,‘5.钢材供货及时率90%1.认真学习⒙o/Ts169衽9:zO02质量体系文件,确保其符合性、有效性2.贯彻Iso/TS16949:⒛0~9所涉及的内容和本部门的目杯3.比价采购,不断降低采购成本,制订采购成本降低目标计划并实施4.制订分供方评定计划,并实施监控分供方业绩具体实施5.加强仓库管理,做好库存量最低设定、库存量优化目标方案及措施6.建立分供方业绩登记,做好分供方调查,确保在合格分供方处采购7.按时向有关部门提供部门业务计划的内容及要求8.对A类物质分供方进行二方审核,确倮质量要求9.采取有效措施,控制物质供货质量和交付能力10.严格执行体系文件中对进货检验的有关规定提供主要1.分供方供货业绩统计表业务计划数据2.分供方评审资料I85n|△亠'汽车供应链有效央圪lso`Ts1og0g∶⒛m"何文件编号:DESIGN—C11-o2管理作业文件××汽车配件要素号:zl,1zO06年度业务计划共11页/第10页◆◆◆部门:设备部1.设备非计划停机率1%业务计划的主要2.主要设备完好率979‘目标和内容3.关键设备0磁1.67达标值100%4.设备保养检修计划实施率909亻1.认真学习BγTs16阢9:zO∞质量体系文件,确保其符合性、有效性2.负责BγTs16阢9:⒛02所涉及的内容在本部门的实施3.会同各分厂对设备完好率进行普查,并保留原始记录4.故障发生时认真填写,并做好维修记录具体实施ˉ5.按规定测算0磁值,确保关键设备达标率方案及措施6.严格执行设备预防性维护和保养计划,做好日常点检等的基础工作7.对设备进行分类管理,重点控制关键设备的运行8.对关键设各制订合理的备件计划,确保及时性9.加强设备故障统计分析,采取有效的纠正和预防措施,降低设各非计划停机率设备非计划停机率(%)主要设备完好率(%)月份计划月份计划1ll123134145l56117l9191l1合计1合计