审计项目计划 7页

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  • 2022-04-23 发布

审计项目计划

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审计项目计划20**度**区审计项目安排的总体思路是:以党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神为指导,深入贯彻落实《国务院关于加强审计工作的意见》和《**省政府关于加强审计工作的实施意见》文件精神,把审计工作的着力点放在稳增长调结构惠民生、维护经济健康运行、全面深化改革、全面建设小康社会等宏观政策措施的贯彻落实上,加快审计队伍职业化建设,着力推进审计监督对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任全覆盖,为建设“美丽**”做出积极贡献。20**年度安排遵循全面审计、突出重点,紧紧围绕区委、区政府工作中心,全面把握相关领域的总体情况,按照有深度、有重点、有步骤、有成效的要求,有序推进审计监督全覆盖。重点突出“四个深化”。一是深化政府财政审计工作,构建财政审计大格局。紧紧围绕财政“重点、热点、难点”问题,重点关注财政支出绩效、积极财政政策贯彻落实、存量资金盘活、专项资金整合及统筹使用情况,把“三公经费”和会议费开支情况作为审计的重要内容,促进公共财政体系的逐步健全和完善,提高财政资金的使用效益。二是深化领导干部经济责任审计工作,不断加强干部权力运行监督。进一步统一思想、统一布局,统筹安排审计力量,充分发挥合力,将各部门落实中央“八项规定”相关要求的情况作为审计的重要内容,优质高效完成区人大、区委组织部委托和上级审计机关授权的经济n责任审计项目。披露和分析经济责任审计中所发现的重大问题、普遍性和趋势性问题,为领导干部监督管理工作提供支持,为区委全面考察、正确使用干部提供依据。三是深化民生专项资金审计工作,强化“以民为本”的服务意识。关注政府在保障和改善民生方面的投入力度,深化对关系经济社会发展、涉及人民群众切身利益的医疗、教育、社会保障等公共领域专项资金的审计和审计调查。积极配合上级审计机关开展医疗保险和救助资金、保障性安居工程、农村饮水安全资金等专项审计。四是深化政府投资项目审计工作,继续探索创新工作方法及程序。加强对政府重视、群众关心、社会关注的重大政府投资项目的跟踪审计,把事前预防、事中控制和事后监督有机结合起来,及时发现问题,及时堵塞漏洞,减少损失浪费,力求最大限度的节约投资建设成本,提高财政资金的使用效益。如遇上级审计机关和区政府年中追加审计项目,本计划将作相应调整。20**年度区本级预算执行情况审计范围:一是区财政局20**年度区本级预算执行情况审计。二是4个区直单位20**年度部门预算执行情况审计总体目标:以推动财政政策贯彻落实、促进盘活财政存量资金、提高财政资金使用绩效、维护公共资金安全、推进财税体制改革为目标,重点关注财税政策执行、财政预算体系完善、财政支出结构优化、财政存量资金使用、专项资金整合,以及中央八项规定精神贯彻落实等情况。揭n示区级预算和区级财政管理中预算编制、预算执行、资金分配、资金使用、政策效果等方面存在的突出问题,从体制、机制、制度和政策层面分析原因,有针对性地提岀改进建议。促进提高积极财政政策的实施效果;促进建立更加统一完整科学的预算管理制度;促进建立和完善财政专项资金管理制度;促进财政法制化建设;促进提高财政资金绩效管理。责任部门及完成时间:财经外贸外资股和法规审理股负责财政局20**年度区本级预算执行情况审计;经济责任审计股负责区商务局、区民政局,行政事业股负责区重点办、市二中部门预算执行情况审计。要求20**年4月20日前结束现场审计。审计目标和重点:以促进领导干部推动本部门科学发展和守纪守法守规尽责为目标,重点关注贯彻党和国家、省委省政府、市委市政府、区委区政府重大决策部署、遵守有关法律法规、目标责任制完成、重大经济决策、预算执行和其他财政财务收支、内部管理及所属单位监管、履行党风廉政建设第一责任人职责,以及本人遵守有关廉洁从政规定等情况。坚持任中和离任审计相结合,把对领导干部的监督和对人、财、物的管理使用的监督有机地结合起来。把各级各部门的"三公”经费、配车用车、出国岀境、会议庆典等作为审计重点,把债务管理、民生改善、生态效益、节能减排等指标作为经济责任审计的重要内容,为区委全面考察、正确使用干部提供依据。责任部门及完成时间:以区组织部审定为准,局机关各业务股室具体组织实施,20**年12月底前完成。20**年度城镇保障性安居工程跟踪审计n审计目标与重点:以推动安居工程依法有序建设和管理、促进安居工程政策落实、切实维护人民群众住房保障权益为目标,关注安居工程建设、管理及总体情况;各级财政和贷款、社会融资支持安居工程项目与安居工程资金统筹使用情况;棚改货币化安置政策实施情况、配套基础设施建设情况、税费减免和贷款优惠利率落实情况;安居工程土地供应和建设审批情况;重点审查以虚假材料骗取住房保障待遇、挪用套取、克扣截留资金以及官商勾结、以权谋私等问题。组织方式和审计时间:按照上级审计机关统一工作方案的要求,我局统筹安排审计人员参加。按照上级审计机关统一安排的时间实施,具体审计另行安排。基本医疗、保险基金和医疗救助资金审计审计目标和重点:以促进惠民政策贯彻落实,推动完善基本医疗保障制度为目标,重点关注基本医疗保障基金收支规模、结构和管理使用情况,关注资金运行和政策执行中存在的突出问题,揭示重大违法违纪问题。组织方式和审计时间:按照上级审计机关统一工作方案的要求,我局统筹安排审计人员参加。按照上级审计机关统一安排的时间实施,具体审计另行安排。扶贫资金专项审计审计目标和重点:以促进惠民政策贯彻落实,推动完n善基本医疗保障制度为目标,重点关注基本医疗保障基金收支规模、结构和管理使用情况,关注资金运行和政策执行中存在的突出问题,揭示重大违法违纪问题。组织方式和审计时间:按照上级审计机关统一工作方案的要求,我局统筹安排审计人员参加。按照上级审计机关统一安排的时间实施,具体审计另行安排。稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险政策措施落实情况跟踪审计审计目标与重点:以推动中央、省委省政府重大政策措施落实到位为目标,按季度与审计地域特点,紧紧围绕项目落地、简政放权、资金保障、政策落实、风险防范等重点,高度关注创业创新、扩大有效投资、推进新型城市化、电子商务、节能环保等领域政策落实情况以及“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”任务完成情况,总结成效,揭示和查岀不作为、慢作为、假作为、乱作为等问题。**流域重金属治理专项资金财务收支审计审计目标与重点:以建立完善重金属污染治理资金投入机制为目标,强化**流域重金属治理治旧控新、减排增效的治理措施,确保治理项目资金使用规范,加大环境保护监察执法力度、加快重金属污染防治技术研究开发和建立完善配套政策制度等。组织方式和审计时间:按照上级审计机关和区政府工作统一安排,具体审计时间另行安排。n审计目标和重点:以促进项目建设中各责任单位依法、依规、依约办事,完善跟踪审计责任机制为目标,高度关注工程招投标、工程质量、征地拆迁、项目资金管理和使用等方面存在的问题,重点检查项目建设过程中法人制度、招投标制度、监理制度、合同管理制度、材料及设备采购制度和财务管理、资金使用制度等的建立和执行情况,核实重要单项工程造价的真实性,检查有无违法违规、管理薄弱和重大损失浪费问题。同时监督指导中介机构现场工作质量,整合中介机构跟踪审计成果。对管理体制中存在的薄弱环节,提出有针对性的改进意见和建议。责任部门:固定资产投资审计股负责实施,20**年12月底前完成。1、元旦、春节、端午、中秋、国庆期间经费支出专项检查,由纪检组牵头,抽调相关股室人员参加,纪检组综合上报。2、“雁过拔毛”式腐败问题专项整治,相关业务股室提供问题清单,纪检组综合上报。3、纠“四风”、治陋习、正品行专项整治,由纪检组负责,相关业务股室提供问题清单,纪检组综合上报。4、纪检组协助区财政局整治全区单位借项目指挥部或以开展活动等名义,违规发放津补贴,超标准、超范围发放加班费、奖金,变相发放福利。5、纪检组配合纪委对全区单位20**年度“三公经费”n支岀专项检查。

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