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  • 2021-04-14 发布

X县审计局2020年工作总结暨2021年工作计划

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X 县审计局 2020 年工作总结暨 2021 年工作计划 按照政府工作安排,现将我局 2020 年工作总结暨 2021 年工作计划汇报如下。 一、2020 年工作开展情况 (一)坚持党建引领,落实全面从严治党责任 1.全面推进党建工作。一是严格按照《X 县机关党建 2020 年工作要点》狠抓党支部规范化建设,做到了年初有计划、 年中有部署、年末有总结,扎实开展了机关党建“巩固年” 活动、机关党建突出问题专项整治、创建“让党中央放心, 让人民群众满意”的模范机关工作等。二是严格落实党的组 织生活制度,在做好规定动作的同时创新开展党建知识竞 赛、微宣讲等主题活动,并选派优秀党员参加 X 市审计系统 党建知识竞赛及诵读红色家书比赛(获得优秀奖),充分发 挥党员先锋模范作用。 2.全面推进党风廉政建设工作。一是严格履行全面从严 治党主体责任,制定了我局党风廉政建设工作计划、全面从 严治党“三个清单”、单位主要负责人落实主体责任清单等。 二是扎实开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理、形式主义 官僚主义突出问题“回头看”、干部作风建设强化年、制度 执行年等工作。三是严格实行“审前承诺、审中座谈、审后 回访”的廉政建设管理方式,设立廉政监督员对派出审计组 执行中央八项规定、“八不准、四严禁”等廉洁自律情况进 行监督,将党风廉政建设贯穿审计全过程。 (二)聚焦主责主业,充分发挥监督职能 1.全面推进审计项目工作。一是扎实开展政策跟踪审计, 完成了全年重大政策落实跟踪审计、全县各相关单位清理拖 欠民营企业中小企业账款情况专项审计调查;二是扎实开展 专项资金审计,完成了应对新冠肺炎疫情防控资金和捐赠款 物专项审计、X 县扶贫资金督查检查工作、X 县 2019 年度 扶贫专项资金管理使用情况审计;三是扎实开展预算执行及 其他财政财务收支审计,完成了 2019 年度县本级预算执行 审计、X 市生态环境保护局 X 分局 2019 年预算执行及财政 收支审计;四是扎实开展重点项目及政府投资审计,完成了 全县“大棚房”专项整治项目审计;五是扎实开展全县 X 个 行政村村级财政财务收支审计,制定审计实施方案并成立工 作领导小组,通过审前培训、现场测评、全员审理、召开审 计进点会等举措确保村级财政财务收支审计取得实效;六是 完成了 X 县小学校舍维修及学校教学设备采购踏勘、包银铁 路征地拆迁补偿费用核实、政府采购资金检查、自然资源局 土地储备事项审计、国有企业投资奖补资金核实、“八项” 规定回头看检查、协调解决习岗镇黎明村片区历年征地拆迁 安置费用、配合 X 市审计局开展新增财政直达资金惠企利民 情况跟踪审计 X 个临时交办项目。 2.严格落实县委审计委员会办公室职责。召开了县委审 计委员会第三次、第四次会议,向审委会汇报了《X 县 2019 年审计工作总结及 2020 年工作要点》《X 年以来审计查出 问题整改落实情况及建议》并审议通过了《2020 年度审计 项目计划》《2019 年度县本级预算执行及其他财政财务收 支审计情况的工作报告》。 3.严格落实经济责任联席会议办公室职责。一是科学制 定经济责任审计计划,充分利用经济责任审计项目信息系统 逐步推进经济责任审计全覆盖。二是扎实开展经济责任审计 项目,待 2020 年度经济责任审计项目实施完成后,我县党 政机关领导干部经济责任审计的覆盖率将全面提升。三是召 开 2020 年度经济责任审计工作联席会议,审议通过了《X 县党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员任前 经济责任告知办法(试行)》《X 县经济责任审计工作联席 会议议事规则》《X 县经济责任审计工作联席会议办公室工 作规则》。 (三)创新审计手段,全面提升审计质量 一是在管理方式上谋创新,为进一步提升审计质量,2020 年村级财政财务收支审计创新采取“X”的管理新模式,即 “四个清单”“三项制度”“一个承诺”,确保审计工作统 一、规范开展,既提升了工作效率,又确保审计程序合法合 规;二是在审计技术上谋创新,2019 年度县本级预算执行 审计首次采用“数据先行”的大数据审计方式,实现了全县 X 个预算单位审计全覆盖,通过对采集的数据进行“转化、 建模、分析”,全方位提升了审计效率;三是在审计思路上 谋创新,以经济责任审计为“X”,融合开展领导干部自然 资源资产离任审计、预算执行审计等审计项目(2020 年制 定“X+N”模式审计项目 X 个),采取“一个审计组、一次 进点、一批实施”的项目管理方式,努力做到一审多项、一 审多果、一果多用。 (四)坚持五个强化,实现项目全程管控 一是强化质量控制,以“深化审计质量提升年”为契机, 执行“七个严格”管理方式,实行“审前调查、审中座谈、 审后回访”全过程控制,定期开展审计业务研讨会、审计项 目推进会,着力提升审计质量;二是强化现场管理,对每一 个审计项目“挂图作战”,明确审计进度、完成时限及相关 责任人,压实责任、倒逼时限,提升审计现场管理精细化水 平;三是强化法制复核,明确法制室在审计质量控制中的监 督定位,建立了审计质量关键点考核细则(试行)、审计业 务流程图,从审计职责、审计程序、审计目标、审计档案等 层面进行全方位考核;四是强化审计报告质量控制,对审计 中发现的普遍性、倾向性的问题进行整理归纳提炼,从体制 机制上研究解决问题的办法,提出审计意见建议;五是强化 审计理念,将财政资金绩效评价作为 2019 年预算执行审计 项目中的重点,加强对资金使用、政策执行等效果的监督和 评价,受到了县委政府及人大的充分肯定。 (五)狠抓整改落实,做好审计整改后半篇文章 一是联合纪委监委、组织、人社等部门对审计查出问题 整改情况进行了督查,对未整改到位的问题进行指导,对已 整改到位问题帮助建立长效机制,深化整改成果;二是联合 政府办对相关部门下发审计查出问题整改督办通知书,建立 督办台账,整改一个销号一个,全面提升整改成效;三是制 定出台了《X 县关于加强审计整改工作的管理办法》,并将 审计查出问题整改情况纳入县政府对全县机关事业单位绩 效管理考核内容,切实压实责任。 二、存在的问题 一是信息化建设相对滞后,由于新时代对审计工作的要 求越来越高,传统审计方式已不能适应现代审计的需求,审 计人员业务能力与计算机水平不能有效结合,没有充分发挥 审计信息化在审计全过程的重要作用。二是审计干部专业知 识比较单一,缺乏复合型审计人才,且审计队伍人员不稳定, 时有审计人员被抽调,人员流动性较大。 三、2021 年工作计划 (一)明确思路,依法履行监督职能。紧紧围绕县委政 府中心工作,积极践行新发展理念,着力开展重大政策措施 落实情况跟踪审计,促进政令畅通,发挥实效;着力开展专 项审计,促进重点政策落实、服务大局;着力开展预算执行 审计,促进财政资金规范管理、提质增效;着力开展重点项 目及政府投资审计,促进项目建设资金合理、高效使用;着 力开展领导干部任期经济责任审计,促进权利规范运行、反 腐倡廉。 (二)创新手段,提升审计监督效能。坚持统筹审计, 科学谋划审计项目,以政策跟踪审计、经济责任审计、财政 审计“三大板块”为平台,采取融合式、嵌入式、“1+N” 等方式,加强不同类型审计项目的统筹融合和相互衔接,推 进审计全覆盖有效落实;坚持科技强审,推进以大数据为核 心的审计信息化建设,强化“总体分析、发现疑点、分散核 查、系统研究”的数字化审计模式,加大业务数据与财务数 据、单位数据与行业数据的综合对比和关联分析力度,提高 审计质量和效率。 (三)强化落实,做好审计整改工作。一是强化审计服 务意识,对审计过程中发现的立即可以整改的问题,要求被 审计单位立审立改、边审边改;二是实行动态销号,对已整 改到位的问题,建议被审计单位建立长效机制、堵塞漏洞, 对未整改到位问题,提出审计整改建议并加大指导力度,确 保审计成果得到充分运用;三是强化督查检查压实“一把手” 整改责任,联合纪委监委、财政等相关部门对审计整改督办 检查,对审计发现问题紧盯不放,采取书面督促、实地督查、 考核评价等方式,提高审计整改成效。