预算科年度工作总结及xx年计划 7页

预算科年度工作总结及XX年计划预算科XX年工作总结及XX工作计划 　　今年以来，预算科在局党组的正确领导下，各科室的大力支持密切配合下，坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕工作目标，统筹安排预算，认真组织收入，坚持科学理财，较好地完成了各项工作任务，现将XX年工作总结及XX年工作计划汇报如下： 一、XX年预算科工作总结 　　1、认真做好XX年度结算清理及XX年预算总结。 　　年初认真办理XX年度年终结算清理工作，包括和省市财政及乡镇财政、征收部门及用款单位核对各项数字和指标等；总结上年度财政预算执行情况，分析预算执行特点及存在问题，及时向县政府及各相关部门报告，起草了县第十三届三次人代会财政报告草案。 　　2、按照省财政厅的统一布置和要求及时上报各类报表。 　　年初，我科室在时间紧、任务重的情况下，克服种种困难，加班加点，完成了省财政厅的工作布置，及时准确的编制上报了XX-XX年三农及民生工程统计表；财政供养人员信息数据库及政府债务数据库、统计表；XX年县级部门预算表格及数据库；09年省转贷债券额度申报表等等，并配合其他科室完成了乡镇XX年部门决算和总决算的编制汇总工作。 n　　3、做好全县财政收入任务分配及组织协调工作。 　　根据年初人代会批准的XX年财政收入任务，我科在局领导的带领下，与两税部门认真研究，及时将任务分解落实到各征收部门和各乡镇。在组织收入工作中，每月月初，我们和国税、地税部门联系，编制当月收入计划，及时上报给局长和县领导。月中，会同国、地税部门，分析征收形势，研究解决存在问题。积极支持国、地税部门开展征管工作，根据经济运行情况开展深入细致地调查研究，认真做好每月、每季度税源排查、税源摸底、收入预测、组织入库等各方面的工作。及时协调解决财政收入征管和预算执行中的问题，做好预算执行报告和分析工作，确保了财政收入的及时、均衡入库。XX年，全县完成财政收入####万元，占预算的###%，增长35.3%，增收###万元。其中：地方一般预算收入完成#####万元，占预算的###%，增长###%，增收####万元；上划中央收入完成###万元，占预算的###%，增长##%，增收909万元。 　　4、认真组织实施XX年度县乡政府债务化解工作，圆满完成省财政厅政府债务考核工作。 n　　XX年共化解县乡存量债务###万元，占全县政府债务总额的###%。并按照省厅要求统计上报了投融资平台债务报表、XX年1-4月新增债务统计报表及XX年1-5月地方政府性债务报表等。认真总结债务试点工作以来的经验和不足，整理债务档案资料，在全省债务管理考核中荣获一等奖，获得化债奖励##万元。 　　5、汇总编制XX年财政总预算及县乡部门预算。 　　科学编制09年县级部门预算，按照“积极稳妥、有保有压、收支平衡”的原则，认真测算财力，确定收支盘子，合理安排重点项目支出。在汇总乡镇预算和县直部门预算的基础上，按照新预算软件编制了XX年全县财政总预算，经县第十三届三次人代会通过后上报省财政厅备案。 6、优化支出结构，确保重点支出需要。 　　XX年全年共完成财政支出####万元，占预算的###%，增长41.7%，增支###万元。我科紧紧围绕“保增长、调结构、惠民生、促和谐”的目标，确保重点支出需要。按照经常性经费均衡支出、专项经费及时支出的原则，重点保障“三农”、教科文卫和社会保障等法定及民生、扩大内需方面的资金需求，全年共拨付民生工程资金###万元，城镇污水处理配套管网及重点供水项目####万元，企业奖励资金及优惠政策兑现##万元，市政建设资金###万元，快速通道拆迁资金###万元，新城安置房建设###万元，家电下乡及汽车下乡资金1139.5万元；村级一事一议资金503万元。并且在全省预算支出进度考核中获得二等奖。 　　7、精心准备，迎接了部门预算改革全省考核评比。 n　　5月份我科室精心准备，积极搜集、整理预算改革工作的相关资料并装订成册，认真总结部门预算改革工作开展情况、取得的成效等等，迎接了省厅部门预算考核组的检查，在全省预算改革考评中获得三等奖。 8、认真做好预算的其他日常工作。 　　做好各项会计基础和档案资料的整理工作，积极配合县审计局关于XX年度财政预算执行情况同级审计。深入研究乡镇财政管理体制，对全县7个乡镇进行了财政体制调研，并起草了《县经济开发区税收收入有关财力分配问题的若干规定》、《县第五轮县乡财政体制的补充规定》两个文件，进一步完善县乡财政体制。(3)按上级要求完成专项调研和财政分析工作，共完成3篇专题调研报告和8篇预算执行情况分析。认真做好预算指标的分解下达，指标文件的登记、汇总和核对工作。 二、预算科XX年工作计划 1、科学合理落实分配XX年全年收入任务。 　　结合XX年度我县收入实绩，分析XX收入增减因素，既要保持适当的增长速度，又要确保财政收入质量，科学合理制定收入任务，报县人代会审议通过。并将人代会通过的收入任务落实分配各乡镇和各征管部门。 　　2、做好XX年度决算及XX年预算总结工作。 　　年初认真办理XX年度年终结算清理工作，包括和省市财政及乡镇财政、征收部门及用款单位核对各项数字和指标等； n　　总结上年度财政预算执行情况，分析预算执行特点及存在问题，及时向县政府及各相关部门报告，起草人代会财政报告草案； 3、及时编制上报XX年度的相关财政报表。 　　及时编制上报XX年民生工程统计表、财政供养人员信息数据库、政府债务统计表等报表编制报送。并配合其他科室完成乡镇XX年部门决算和总决算的编制汇总工作。 4、做好全县财政收入的组织分析工作。 　　每月和国税、地税部门联系，编制当月收入计划，及时上报给局长和县领导。并会同国、地税部门，分析征收形势，研究解决存在问题。积极支持国、地税部门开展征管工作，根据经济运行情况开展深入细致地调查研究，认真做好每月、每季度税源排查、税源摸底、收入预测、组织入库等各方面的工作。及时协调解决财政收入征管和预算执行中的问题，做好预算执行报告和分析工作，确保实现全年财政收入目标。 5、积极配合县审计局开展XX年同级审计。 　　做好各项会计基础和档案资料的整理工作，接受了县审计局关于XX年度财政预算执行情况同级审计。 6、继续加强政府性债务管理。 n　　做好XX年地方政府性债务填报工作，并总结XX年县乡债务化解工作，继续完善政府性债务管理制度建设，建立健全债务管理体制和机制。加强政府性债务的统计工作，夯实债务管理基础。 7、加快支出进度，确保重点支出需要。 　　高度重视加快财政支出进度工作，牢固树立“早抓常抓”和“均衡拨付”的思想，切实加快财政支出进度，特别是重点支出的进度。按照经常性经费均衡支出、专项经费及时支出的原则，重点加快“三农”、教科文卫和社会保障等法定及民生工程方面的支出进度；按照特事特办、急事急办的原则，及时拨付救灾和其他应急保障资金。 8、做好对乡镇财政的业务指导工作。 　　继续做好对乡镇的业务指导工作，加强对乡镇的预算管理工作，对乡镇结算员进行1-2期业务培训。着手准备制定新一轮县乡财政体制，对乡镇体制运行及经济发展情况进行调研，按照公共财政的要求，以促进基本公共服务均等化为目标，着力构建财力与事权相匹配的县乡财政体制，并争取在XX年10月份前在完成第六轮县乡财政体制草案。 　　9、加强预算支出绩效考评。根据省厅部署和要求，XX年将在全省开展预算支出绩效考评工作，研究制定我县《预算支出绩效考评实施办法》，组织实施预算支出绩效考评工作。 n　　10、深化部门预算改革，逐步建立预算人员基础信息库，进一步完善公用经费预算定额体系，加强项目支出管理。完善项目支出预算编制程序，推进项目支出预算滚动管理，细化项目预算编制，规范非税收入安排的预算支出，加大综合预算管理力度，提高预算编制科学性、完整性和精细度、透明度。 11、努力做好预算管理日常工作。 　　努力做好每月全县财政收入、支出的安排、乡镇用款计划、指标核对等，坚持每笔业务、每笔款项及时处理，不拖延，并结合实际不断加以改进和规范，在确保工作质量的基础上努力提高工作效率。