2021审计经理年终工作总结模板4篇 10页

2021 审计经理年终工作总结模板 4 篇 【篇一】审计经理年终工作总结模板 经过了一年的努力，公司各个方面都有了一定的发展和提升，同时也会发现新的问题， 现将一年的审计工作做如下总结。 一、加强理论学习，不断提高自身素质 注重审计业务理论学习，除参加了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外，还比 较系统的自学了计算机 ao 审计系统、财政改革相关知识、专项审计调查报告写作等内容， 特别是参加了 7 月份自治区审计厅举办的“以培代审”固定资产审计调查。通过学习，理 论素养得到了进一步的提升，理想信念更加坚定，审计工作思路更加开阔。 二、注重党性锻炼与修养 自觉遵守“审计人员工作纪律”，以此来规范自己的行为；不断加强党性修养，牢记 “两个务必”，自觉地与市委、政府保持高度一致，不说不该说的话，不做不该做的事。 在处事为人上，坚持诚实做人，踏实做事。始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作； 在工作关系处理上，比较注意把握自己的角色定位，自觉地维护大局，维护团结。 三、依法审计，求真务实 在审计工作中，能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限，坚持“依法审计、服 务大局、围绕中心、突出重点”工作方针，始终能够做到：科学审计、文明审计、廉洁审 计、客观公正，对自己分管负责的工作能够尽职尽责。 一是能够深入审计一线，及时协调和解决审计工作中遇到的具体问题和困难，帮助年 轻的审计干部尽快成长； 二是，对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目，能够亲自深入到基层进行 审计调研、了解，掌握第一手资料；同时，能够积极配合局长做好各项审计工作，大力弘 扬“依法、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神。 另外，对负责的妇委会工作也能够尽心尽力，我局是一个以女同志占大多数的单位， 因此，我局班子历来很重视、关心女同志的身体、工作和生活等情况，只要是女同志的节 日，一定会尽力安排。 四、廉洁自律、清廉从审 作为一名审计工作者，能够充分认识到党风廉政建设是我们审计机关的生命线，并深 知：其身正、不令则行；其身不正，虽令不从。一年来，注意做到常思贪欲之害，常怀律 己之心，常排非分之念，常修为仕之德，坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、 轻诺作为自己的行为准则，时刻做到自重、自省、自警、自励。坚持以科学发展观指导我 们审计工作和反腐倡廉工作，进一步强化了依法从审、廉政为民的思想意识，增强了自觉 抵御腐朽思想侵蚀的能力。 五、今后努力的方向 在当今世界正在发生着人类有史以来以来最为迅速、最为广泛、最为深刻的变化，“全 球经济一体化”、“知识经济”、“电子商务”、“生物技术”、“基因工程”、“数字 地球”、“电子政府”、“加入世贸”、“西部大开发”等新名词、新事物不断涌现，要 深刻意识到知识更新之快，要有不学习就要落后、不学习就赶不上时代的潮流、不学习就 要被历史淘汰的危机感。 因此，加强学习，进一步提高审计技术方法和手段的自主创新能力，不断提高审计工 作的技术含量和技术水平，尤其是提高宏观层面分析问题、解决问题的能力，不断提高审 计质量，把审计工作不断引向深入，用发展的眼光分析经济改革中存在的问题，提出科学 可行的审计建议，推动经济体制改革的步伐。 【篇二】审计经理年终工作总结模板 一年来，在企业领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的 全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕企业提出的"加大核查、审核、监管力 度，确保各项制度深入落实"这一工作目标，积极主动地在企业内部开展了审计工作。经 过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在： 1、从企业内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、 宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。 2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小心， 甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过一年的努 力，我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和 要求还存有较大的差距。不过我相信有领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持， 再加上我们全体审计人员的勤奋工作，企业的内审工作一定能一年会比一年有起色。同时 也会能得到领导和同志们的认可及欢迎。下面我从六个方面汇报工作： 一、严格审计的纪律和制度 审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责 任重大。为了使内部审计工作在企业管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体 会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各 自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、 工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为 我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。 二、积极开展对驻外企业分部财务管理的监督和评价 xx 企业是我企业至今一家对外独立开展经营业务的驻外企业分部，年生产各种复合肥 近 xx 吨，加上销售总企业的肥料，20xx 年销售收入已经突破了一亿元，企业的资产总额 也达到了 1000 多万元。但是由于种种原因，该企业一直没有建立起完整、严密的内部核 算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也企业的财务管理带来了一定 的风险性。根据企业领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个 阶段对该企业的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照企业的相关制度，帮助该企业 制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系， 规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算 制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该企业核算制度的同时，也教育 了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。 三、严格费用报销规定，严格费用审核 今年是我企业各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影 响很大，突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这 个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。 我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审 核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作 的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习企业出台发布的新规定，新同志为了尽快 提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项 工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有 出现有问题的审核，从而有效的配合了企业的财务管理工作。 四、利用一切可利用的机会，为领导提供市场监管信息 根据企业领导的安排，今年，我先后到 xx 和省内的几个市场。针对市场反映出的问 题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部 20xx 年工作计划的一项基 本内容。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，每到一处都积 极地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的 第一手资料。先后两次的市场走访，形成了近万字的报告，把问题找准了，建议提对了， 得到了企业领导的肯定和客户、业务人员的好评。 五、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声 根据工作计划，并经企业领导批准后，组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核 对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零 散，我们通过努力一一克服了这些困难，截止到 10 月底这项工作已基本结束。此项工作 的顺利开展，既较好的维护了我们 xx 大企业的对外形象，也为企业取得了可观的经济效 益。 六、应收账款的回收工作进展顺利 按照工作计划，组织了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效，在企业 财务部的通力配合下，首先对截止到 20xx 年 12 月 31 日之前的应收账款进行了梳理，并 根据内部的落实情况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原则，组织实施了 清查、清收工作。截止到今年 10 月底，共清收账款 xxx 元，较好的维护了企业的合法权 益。 【篇三】审计经理年终工作总结模板 本人于今年调至企业分部从事审计工作，在此工作期间，工作态度严谨认真，紧紧围 绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计 工作方针，履行好岗位职责，在领导的关心和同事们的帮助支持下，较好地完成了各项工 作任务，现将在企业借调一年期间的工作情况小结。 一、加强学习，培养提高自身综合素质 为了进一步提高自身综合素质，更好地做好本职工作，发挥审计工作的重要职能，加 强学习，加强自身的思想道德建设，在实际工作中端正思想，认真学习贯彻*理论和“三 个代表”重要思想，进一步坚定社会主义信念，自觉抑制不正之风和贪污败坏现象的侵袭， 毫不松懈地培养自己的综合素质和能力，做一个合格的审计人员。 二、强化技能，努力提高工作能力和水平 在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经 济结构及审计环境的飞速变化，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取 得本职工作成果的重要方法，为此努力掌握审计业知识和广博的理论知识以提高业务技 能，提升审计工作能力和水平，提高审计工作质量和效率。 三、履行职责，圆满完成各项工作任务 在此从事审计工作以来，参加了企业系统内三个电厂的物资专项审计，还实施了对分 企业所属电厂的资本性支出专项审计、xx 电厂的内控缺陷整改情况监督、xx 电厂热值差 专项审计及 zz、xx 电厂的厂内费用及损耗专项审计，出具审计报告 10 篇，提出审计建议 或意见 40 余条，得到企业领导及同事的肯定。除企业系统内的审计项目外，还圆满地完 成了 xx 电厂的任中审计、股份公司借调的 xx 电力检修公司离任审计和 xx 电厂绩效审计， 每一项审计工作，特别是随股份企业去审计，不仅学到了不少知识，也积累了不少经验， 对审计工作能力有了一定的提高。 通过审计工作，使我认识到审计工作的重要性，进一步提高了思想政治素质，开阔了 视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，在总结成绩的同时，也认识到自己存在的不足， 如还不能充分运用中普审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产 方面的知识和流程等，造成审计工作的局限性，在今后的工作中，将进一步加强学习，努 力拓展业务范围和能力，不断提高自身业务水平和综合能力，以便适应更高层次审计监督 工作的需要，更好地为审计工作发挥作用。 【篇四】审计经理年终工作总结模板 20xx 年度在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履 行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司 20xx 年度工作的总体要求和审计计划， 内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行 职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就 20xx 年度审计工作 总结如下： 一、完成主要工作 20xx 年共完成审计项目 97 项，其中年度财务收支及年度预算执行情况审计 12 项， 专项经营考核审计 1 项，任期经济责任审计 2 项，投资企业财务收支与资产负债审计 3 项，基建工程项目预算审计 38 项，基建工程项目结算审计 41 项，为完善集团经营管理、 提高经济效益做出了贡献。 1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行 预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时， 针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各 种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指导整改。20X X 年度完成上年度财务收支与预算执行审计 12 项，发现问题 41 项，提出建议 36 项。10 -11 月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访，特别 是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。通过审计，严肃了集团公司 财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。 2、开展专项经营考核审计 20xx 年 7 月，公司为扭转 xx 汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之 签订经营考核责任书。为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经 营情况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认 xx 汽车租赁公司的经营绩 效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。 3、完善投资企业审计，提供投资评估依据 为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审 计，对 20xx 年度省 xx、xx、xx 等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投 资公司的管理效益。特别是 xx 公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预测，为 投资决策提供依据。 4、加强离任审计，提供人事管理参考 20xx 年，xxx 原总经理、xxx 副总经理岗位变动，根据集团公司安排进行离任审计， 对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核提供参考。 5、完善基建工程审计 20xx 年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深 入工程项目现场，开展现场工程监督、材料审计等，纠正相关部门流程方面存在错误，做 到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。20xx 年完 成基建工程项目预算审计 38 项，预算金额 843.44 万元，核减金额 286.84 万元;基建工程 项目结算审计 40 项，结算报审金额 1，392.40 万元，核减金额 384.39 万元。 根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公 平、公正进行工程结算审核。20xx 年引进外部力量进行工程造价审核 1 项，结算报审金 额 228.13 万元，核减金额 119.93 万元。为集团降低了工程造价，节省大量的资金。 二、主要工作体会 1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键 20xx 年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手不足等困 难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管理与业务 流程，给审计工作进展带来一定便利，推动年度审计工作顺利完成。 2、加强过程管控，提升内审质量 质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面 提升内部审计工作质量。 在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面，制 定和完善了管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底 稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内 部审计制度体系。 在信息化方面，随着企业 erp 系统上线运行，erp 系统丰富的信息量和强大的查寻与 信息分析功能可以大大助力审计工作。审计人员积极学习 erp 流程操作、深化 erp 审计系 统应用，着手开展 erp 环境下的项目审计工作。 3、延伸审计项目，合并审计目的，注重审计存在问题整改落实 20xx 年，由于审计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进 行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控 流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，提出相关建议，指 导整改。 三、存在问题与今后打算 1、存在问题 ①由于目前审计部仅有财务审计 2 人，工程审计 1 人，疲于应付近 30 家孙子公司财 务收支与年度预算审计等及大量基建项目施工预、结算审计，审计力量难以精细到效益审 计、经济责任审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的贡献力量有限。 ②集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通不足，流程不完善、 施工反复、超预算、结算不清晰等现象。 2、今后打算 ①坚持学习，提高专业知识与专业应用能力。针对集团公司审计人员与借调助审人员 都是从财务转岗而来，审计专业知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业能力有所欠缺， 审计人员一边参加 xx 市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与交流， 在实践中积极探索，积累经验。坚持不懈学习，提高专业知识与专业能力，为集团审计工 作发展积攒力量。 ②20xx 年在集团公司的领导和支持下，审计工作克服很多困难并取得一些成绩，但 内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深度与广度有 待加强，根据审计工作发展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工 作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。 ③协助相关部门厘清基建管理流程，完善预、结算审核流程，保证基建工程项目管理 清晰、透明、合理、公正。