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- 2021-04-14 发布
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为充分发挥效能监察工作为提高企业经济效益的重要手段作用,促进西固热
电公司“效益年”各项目标任务的实现,提高各专业管理人员的制度执行力,我
们 4 月份立项开展了物资采购和工程项目管理专项效能监察工作。现将工作开展
情况报告如下
一、工作准备情况
我们认真制定了物资采购和工程项目管理专项效能监察实施方案,明确了效
能监察的工作目的、工作方法和工作步骤,并分阶段组织实施工作目的大力推行
物资采购“阳光工程” ,堵塞漏洞,降低采购成本,杜绝违纪违法行为,提高公司
经济效益。 工作方法通过建立健全物资采购规章制度, 规范物资采购招议标程序。
步骤 4 月 3 日-4 月 30 日为学习宣传阶段; 5 月 1 日-5 月 31 日为自查阶段;
6 月 1 日- 8 月 15 日为检查阶段; 8 月 16 日- 8 月 31 日为整改阶段; 9 月 1 日
-9 月 15 日为总结提高阶段
二、自查情况
物资供应部、设备部等职能部门在自查阶段能认真按照实施方案的要求,组
织部门人员进行了专题学习。对相关制度依据集团公司、大唐甘肃公司的制度规
定进行梳理对照。各部门结合公司实际进行修订,对制度执行中存在的漏洞和不
足及时完善;能认真履行物资采购的流程管理和建立质量可靠、服务及时的供应
商队伍信息库,并与各供应商签订了廉政合同。以上部门均将自查情况报告按时
上报效能监察工作办公室。
三、检查情况
在自查工作结束后,监察审计部会同相关部门对物资采购管理情况进行了检
查。
2、对执行程序、制度的规范性进行了检查。按照大唐甘肃公司文件要求,
30 万元以上要进行招标或大唐甘肃公司授权我公司组织进行招标, 30 万元以下
可由我公司组织进行议标。在公司各项目招议标工作中,监察审计部全过程进行
了监督。通过检查,职能部门能按要求执行各项制度,按程序开展工作。
3、我们重点对集体商务谈判项目执行情况进行了抽查。通过抽查,各项程
序执行较好,但也发现有个别不足。如在生水管道阀门更换项目中采购的金属硬
密封蝶阀,由于当时正处于全公司联修阶段,工期紧、任务重,分场要求时间紧
迫。物资部按急件进行了办理,未按照公司有关集体商务谈判制度进行议标。事
后,物资供应部及时补办了相关议标手续。
4、对物资材料管理制度执行情况进行检查。我们对设备物资采购相关管理
制度的建立健全进行检查,检查管理制度是否完善,查阅合同是否规范,相关工
作人员是否存在不廉洁行为。
经过统计分析, 1-10 月份设备材料采购招议标及商务谈判共计 47 次,签订
合同 47 份,为公司节约采购费用 1576 万元。设备大修、技改招议标及商务谈
判共计 58 项,签订合同 58 份,为公司节约费用 75 万元。
三、监察建议
1、物资供应部要规范执行《议标性集体商务谈判实施细则》 ,对采购数额较
少的材料必须要按相关规定进行;
2、要把学习掌握管理制度作为提高执行力的前提,认真组织部门人员学习
相关管理制度,保证工作的制度化、规范化;
3、要进一步完善急件急办工作程序,要加强对公司物资采购招议标管理制
度的学习,提高严格按制度办事的认识和自觉性。不断加强部门人员廉政建设,
严格防范和杜绝不正当交易行为的发生。
四、整改提高情况
在效能监察检查小组的督促下,各职能部门针对提出的意见和存在的问题认
真进行了整改。
1、物资供应部、设备部认真组织部门人员学习相关管理制度,不断提高管
理人员制度执行力。
2、物资供应部、设备部对部门相关管理制度进行了梳理,制定和修订了一
些管理制度。物资供应部修订和完善了相关管理制度 10 项、部门各岗位工作标
准 15 项,设备部修订完善了电力生产发包工程管理制度。
3、通过制度建设的不断完善,管理人员工作程序的不断规范,堵塞了管理
上的漏洞,提高了管理人员严格执行设备物资采购管理制度的自觉性,防范和杜
绝了不正当交易行为的发生。