财政局2020年工作总结及2021年工作计划 15页

财政局 2020 年工作总结及 2021 年工作计划 2019 年，面对严峻复杂的经济形势，xx 区财政局坚持以习近平新时 代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、 三中、四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和 重要指示批示精神，按照全国、全省、全市财政工作会议部署，坚持 稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求， 以供给侧结构性改革为主线，扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠 民生、防风险、保稳定各项工作；以党建为引领，按照 xx 区委“1＋ 4＋7”工作举措，以打造 xx“首善之区”标准提升财政工作质量和水 平，实施了更大规模减税降费政策，树立过紧日子的思想，严格压缩 一般性支出，强化征管组织收入，依法理财严格管理，突出重点改善 民生，积极推动各项财税政策落细落实。预算执行取得预期效果，财 政运行整体良好，顺利完成了各项工作任务。现将我局 2019 年工作 开展的情况汇报如下： 一、2019 年财政预算执行情况 （一）2019 年全区财政总收支情况。全区财政总收入完成 x 亿元， 比上年（下同）增收 x 亿元，增长 x%,完成预算任务的 x%。全区财政 总支出完成 x 亿元，增支 x 亿元，增长 x%，完成预算任务的 x%。 （二）2019 年全区一般公共预算收入完成情况。全区完成一般公共 预算收入 x 亿元，比上年同期 x 亿元增收 x 亿元，增长 x%，完成调 整预算 x 亿元的 x%。其中,税收收入 x 亿元，增长 x%；非税收入 x 亿 元，增长 x%。超额完成年度预算收入任务。 （三）2019 年全区一般公共预算支出完成情况。全区完成一般公共 预算支出 x 亿元，同比增支 x 亿元，增长 x%，完成调整预算 x 亿元 的 x6%。其中：工资支出 x 亿元，民生配套支出 x 亿元，预算内公用 经费各项事务等支出 x 亿元，专项资金支出 x 亿元。2019 年预算内预 备费累计支出 x 万元，完成全年任务 x 万元的 x%。 二、2019 年主要工作完成情况 回望 2019 年，xx 财政加压奋进，砥砺前行，xx 经济社会发展亮点纷 呈。 （一）紧紧围绕更好服务全区改革发展大局，坚持以党的政治建设为 统领，推动全面从严治党向纵深发展。我局深入学习贯彻落实习近平 新时代中国特色社会主义思想，始终坚持“以政领财”、“财中有政、 财中讲政”的原则，不断强化“财”必须自觉服从服务于“政”的意 识，高位推进财政工作蹄疾步稳、紧凑有序开展。一是聚焦“不忘初 心、牢记使命”主题教育，提高思想政治站位。按照中央、省委、市 委和区委主题教育有关部署要求，结合持续深入开展“大学习、深调 研、真落实”工作，抓好学习教育、调查研究、检视问题、整改落实 等四项重点措施工作，重点开展 8 个方面突出问题专项整治。教育学 习方面，我局先后召开中心组学习会 12 次、党组会议 30 次、主题教 育领导小组会议 2 次，专题学习 8 次，专题辅助报告 2 次，领导小组 和党支部集体开展系列现场教育 4 次，局领导班子他成员开讲专题党 课 7 节，重点学习习近平总书记重要讲话精神、批示指示，始终牢固 树立“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”。调查研 究方面，围绕贯彻落实中央、省、市及区的重大决策部署，我局领导 班子选定绩效评价结果应用于部门预算编制、医疗救助等 5 个调研课 题，提出 19 条对策建议。检视问题及整改方面，建立检视整改问题 清单，领导班子及其成员检视问题 19 项，有针对性制定整改措施， 并长期推进。二是继续贯彻落实《xx 区贯彻落实<广东省加强党的基 层组织建设三年行动计划（2018—2020 年）>工作方案》，通过实施 基层党组织“头雁”工程、“党员先锋工程”、争当“排头兵”等活动， 推动局党组在基层的组织覆盖和工作覆盖更加有力，推动财政工作更 有力更全面的发展。三是活跃支部生活。开展“党建+特色活动”，组 织“党建+观看红色电影”活动，组织党员 200 多人次观看《钱学森》、 《守边人》等红色电影，开展党员志愿者服务活动，每周组织党员志 愿者到河东街道方兴社区开展清洁家园志愿活动等。四是全面推进 “以案促改”工作。开展“以案促改”党风廉政建设专项治理工作以 来，我局制定专项治理具体措施共八项，截至 2019 年 12 月，我局已 经完成具体措施七项，取得了阶段性的成效。五是结合加快推进法治 政府建设，以建立健全财政内控制度体系为抓手，重点突出对政府采 购、投资审核，以及预算编制、执行和政策制定等关键领域、关键少 数、关键岗位的制约制衡和风险管控，推动内控工作从“立规矩”向 “见成效”转变、从面上推进向重点突破转变。 （二）紧紧围绕加快建立现代财政制度目标要求，着眼于保障财政运 行平稳，高位推进财政工作扎实开展。面对经济下行和减税降费政策 影响，xx 财政沉着应对，积极作为，攻坚克难，加强收入形势分析研 判，坚持“抓大、控中、管小”的原则，始终将财政增收作为财政发 展第一要务。一是砥砺奋进强担当，狠抓财政收入管理。我局严格落 实收入目标任务，强化征管措施的落实，及时解决收入征管中出现的 问题，建立完善财税及相关部门联动机制，做到财税信息共享、资源 共用，构建全方位、多层次、信息化的现代税收征管体系，堵塞“跑、 冒、滴、漏”。2019 年完成一般公共预算收入 9.92 亿元，比上年同期 9.13 亿元增收 0.79 亿元，增长 8.65%，完成调整预算 8.82 亿元的 112.47%。进一步保障了财政平稳运行。二是提质增效抓落实，优化 财政支出结构。进一步健全机关事业单位过“紧日子”、厉行节约的 长效机制，严格预算约束，规范“三公”经费管理，严格控制楼堂馆 所建设，控制行政经费支出，加大财力统筹使用力度，支持重点民生 项目建设。在预算执行中，对预算内安排的接待费、会议费、购车经 费及车辆运行费用、培训费等一般性支出按压减 10%拨付。三是勠力 同心促提升，深入盘活财政存量资金工作。牢固树立盘活就是增收理 念，调整和优化支出结构，完善预算执行约束机制，深入推进财政存 量资金盘活工作，我区已于 2019 年 9 月底将一般公共预算、政府性 基金、转移支付结转结余全部消化完毕，并收回存量资金 5570 万元， 统筹用于民生等项目支出。四是狠抓落实谋发展，提升投资审核工作 水平。进一步完善财政投资审批各项内部控制制度建设，扎实推进评 审工作高效完成。2019 年区本级审核完成 1603 个项目，完成审核造 价 129397.35 万元，核减总金额 20052.21 万元，核减率平均为 11.79%。 （三）紧紧围绕推进国家治理体系和治理能力现代化，坚持向改革要 动力，聚力深化推进关键领域改革攻坚。深化推进政府预算管理改革 创新，进一步完善以全面规范透明、标准科学、约束有力为主要内容 的现代预算制度。一是深化供给侧结构性改革。支持制造业高质量发 展，推进实施创新驱动发展战略，助推实体经济持续壮大。认真落实 供给侧结构性改革要求，深入落实“三去一降一补”五大重点任务， 实施更大规模减税降费，全面执行深化增值税改革、降低社保费率等 政策，强化收费项目清单化管理，将取消的收费项目从执法单位收回， 使企业第一时间能够享受政策红利，有效降低实体经济成本。二是深 化财政预算监督管理。以财政预算管理“放管服”改革为抓手，按照 省财政厅的要求，印发了《关于深化区级预算编制执行监督管理改革 的意见》（xx 办发〔2019〕46 号），深入促进财政部门和业务主管部 门转变职能，聚焦主业、协同高效推进预算编制执行监督管理改革， 从加快制定和完善相关财政资金管理办法、做细做实项目库、加大资 金统筹力度及加强预算绩效目标管理、加强和规范“大专项+任务清 单”管理、优化资金支付管理流程、完善沉淀资金盘活机制、全面实 施预算执行动态监控工作等七方面着手切入进一步提升财政资源配 置效率和资金使用效益。三是纵深推进项目库建设。为确保资金项目 库改革工作纵深推进，我局聚焦改革工作重点，制定《xx 区财政资金 项目库管理改革工作方案》，对全区财政资金项目库管理改革工作进 行部署，分别从建立项目库管理制度、健全项目库管理工作机制、组 织项目申报、录入及维护项目库管理系统、对项目资金执行情况进行 自查自纠等方面进一步明确了任务目标、职责分工及工作要求，为我 区扎实推进改革工作夯实基础。四是深化政府采购制度改革。以“简 政放权、放管结合、优化服务”为主线，认真执行《政府采购法》及 其实施条例，进一步提高政府采购效率和质量。五是深化财政体制改 革。xx 区作为省财政厅厅长联系基层单位，我局紧密围绕全区财政工 作要点及政策落实情况，并向省财政厅进行工作汇报，进一步明确事 权和支出责任划分,理顺财权与事权关系,完善转移支付制度,提高转 移支付的公正性和公开性，为推动 xx 在新的起点上实现更大的发展 迈出坚实一步。六是全力推动“数字财政”建设。争取在项目立项、 网络配置等方面的支持配合，共同攻克“全省一张网”的建设难题， 确保财政核心业务信息系统建设项目顺利实施。七是进一步加大减税 降费力度。我局成立减税降费领导小组，研究制定《xx 市 xx 区财政 局减税降费工作实施方案》（xx 财法规〔2019〕2 号），全面执行深化 增值税改革、降低社保费率等政策，强化收费项目清单化管理，将取 消的收费项目从执法单位收回，使企业第一时间能够享受政策红利， 有效降低实体经济成本。据统计，2019 年我区各项减税降费措施共 减负 11742 万元，进一步释放经济社会发展活力。 （四）紧紧围绕加快提升城市能级和核心竞争力，“加力提效”重拳 出击，加大对民生领域和薄弱环节的聚焦支持力度。我区把增进人民 福祉作为发展的出发点和落脚点,紧紧围绕人民群众关心的教育、就 业、收入、社保、医疗卫生等热点问题，进一步加大财政资金投入力 度，扎实推进民生工作落细落实。一是坚持以民生需求为导向。以“保 民生、保运转、保工资、促发展”为目标，突出重点，科学调度，不 断调整和优化财政支出结构，2019 年我区投入“三保”资金 239056 万元，其中：工资支出 151295 万元，民生支出 23576 万元，运转支 出 64185 万元。兜实兜牢“三保”支出底线，优先安排民生投入，切 实强化财政保障，为财政经济平稳运行创造条件。二是持续加大财政 教育投入力度。安排教育经费 92635 万元，占全区一般公共预算支出 的 23.2%，积极支持加快学校创现改造，推进教育现代化建设工作。 三是支持就业与社会保障体系建设。投入资金 57885 万元，提高城乡 居民养老、医疗保险，以及城乡低保、五保供养和优抚对象补助，确 保受灾群众的生活救助，促进稳定和扩大就业。四是扎实推进“三清 三拆三整治”和农村基础设施建设工作，投入资金共 13239 万元，扎 实做好城乡清洁工程，支持抓好“厕所革命”，改善农村人居环境， 建设生态美丽宜居乡村。五是支持乡镇卫生院标准化、村卫生站公建 规范化建设项目。投入资金共 65974 万元，创建卫生强区，开展创建 国家卫生城市工作，支持推进创建慢性病综合防控示范区工作。 （五）紧紧围绕打赢“三大攻坚战”目标任务，扭住关键精准施策， 全力推进高质量发展重点工作落地见效。一是支持打好防范化解重大 风险攻坚战。为进一步加强政府性债务管理工作，我区成立债务管理 领导小组，制定《xx 市 xx 区地方政府性债务风险应急处置预案》《xx 市 xx 区政府性债务和隐性债务通报制度》《xx 区隐性债务化解实施方 案》，并依托监测管理平台，统计债务情况，确保各有债务单位数据 真实、准确、完整，切实提高债务统计数据质量。2019 年我区地方 政府性债务年初余额 120051.36 万元，本年度已偿还债务 5724 万元， 政府性债务余额为 148716.56 万元，没有超出上级规定的地方政府债 务限额 177875 万元,2019 年政府债务风险各指标均控制在预警线以 下，政府债务风险总体可防可控。二是支持打好污染防治攻坚战。拨 付污染防治攻坚战专项资金 13788 万元，高位推进 PPP 模式整区推进 村镇水质净化处理设施、彭村湖周边农村生活污水收集处理、低埒河 第三期黑臭水体建设、二期人工湿地工程建设项目等生态环境保护工 程，扎实推进“净土保卫战”。三是大力支持打好精准脱贫攻坚战。 进一步优化扶贫资金拨付使用程序，强化财政扶贫资金监管，扶持农 业经济实体发展，创新现代农业发展和农村工作体制机制，推进农业 供给侧结构改革发展我区坚持以现代农业示范带建设为依托，探索建 立了农业生产经营权向专业大户、专业合作社和农业企业等新型生产 经营主体有序推进的发展机制，实现土地集约化、规模化经营；全年 拨付各项扶贫资金共 12882 万元，为我区农业发展筑牢资金基础。 （六）紧紧围绕稳中求进工作总基调，遵循经济发展规律，增强财政 运行稳定性及可持续性。一是落实“四城同创”工作。投入经费 12733 万元，支持“创建全国文明城市”、“创建国家卫生城市”、“创建国家 森林城市”和“创建平安 xx”工作压茬推进，并顺利通过了省级考核 及国家级暗访。二是落实扫黑除恶专项斗争工作。投入资金 2358 万 元，确保我区扫黑除恶专项斗争资金及时充足到位，营造良好的社会 治安氛围。三是扎实推进“放管服”工作。我区承接市级下放的各项 职能工作，能够接得住、接得稳、干得好。特别是在维护市、区治安 市场管理及政务服务等都获得了市民的广大好评。四是支持基础设施 加快建设。聚焦支持打造新一轮全面开放新高地，积极筹集各类资金 17 亿元，着力保障重大项目需要，在征地拆迁、招商引资、园区发 展三方面纵深发力，并取得了阶段性进展，具备了承接粤港澳大湾区 溢出效应的条件。五是支持推进实施乡村振兴战略。支持推动农业高 质量发展，深入推进农村改革发展，加快推进涉农资金统筹整合。为 贯彻落实省政府关于推进涉农资金统筹整合有关工作部署，我区成立 了涉农资金统筹整合领导小组，并拟订 xx 区涉农资金统筹整合实施 方案（正在修订中），统筹整合涉农资金 135259 万元，有效解决多年 来我区在涉农资金管理领域持续存在的条块分割、交叉重复、上下权 责不匹配等问题，促进了涉农资金使用由分散到集中、从低效到高效 转变。六是深入推进内部控制工作有序开展。我局结合工作实际，紧 密围绕不相容职务相互分离的原则，建立“1+8+25”内控制度体系（即 1 个内部控制基本制度、8 个专项风险管理办法、25 个股室<单位>内 部风险操作规程），印发《xx 市 xx 区区级财政专项资金内部控制管理 暂行规定》和《xx 市 xx 区监督检查内部控制操作规程（试行）》，进 一步提高财政部门的风险防控能力和内部管理水平，确保财政资金安 全运行。七是推进人大建议、政协提案答复工作。我局坚持把沟通协 调作为提案办理工作的重要方式和环节，严格贯彻落实定领导、定人 员、定时间、定任务、定责任的“五定”管理责任制，全力把好交办 关、沟通关、督办关和审签关，有效保证了建议答复工作的责任落实 和办理质量。2019 年我局共收到市及区人大建议、政协提案共 78 份， 通过 OA 系统、建议系统双平台进行人大、提案建议答复工作，目前 答复工作均已完成，答复办理率为 100%。 2019 年在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到财政工作中仍然存 在着一些困难和问题。收入方面，受实施更大规模减税降费影响，市 场有效需求不足，新经济拉动作用有限等因素给经济稳定增长带来较 大压力，导致财政收入增速放缓。支出方面，受各项增支因素影响， 各项上级要求配套的资金，各项重点工作，例如：三大攻坚战、四城 同创、扫黑除恶、民生配套等支出大幅增加，收支缺口扩大趋势明显， 收不抵支矛盾更加突出，需在今后工作中找出切实可行措施加以解决。 三、2020 年工作计划 2020 年，坚持深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲 话精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调， 坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放 为动力，推动高质量发展，坚决打赢三大攻坚战，全面做好“六稳” 工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定。 大力提质增效，注重结构调整，巩固和拓展减税降费成效；认真贯彻 “以收定支”原则，加大优化财政支出结构力度，坚持政府过紧日子， 加快建立完善现代财政制度，促进经济社会持续健康发展，发挥好财 政护航高质量发展落实赶超的作用，确保全面建成小康社会和“十三 五”规划圆满收官，重点抓好以下六个方面的工作： （一）充实财力促保障。继续抓好财税收入征管，强化收入预测分析， 加强财政与税务、国土等征管部门协调，抓好重点税源行业、企业的 税收征管，牢牢把握收入组织的主动权。在重点行业、重点税源上下 功夫，加强房地产建设项目的各项税收管理征收工作，进一步加快土 地征收、收储、盘整回收和出让等相关工作。密切关注政策性因素对 财政收支的影响，将我区“三大攻坚战”、扫黑除恶专项斗争以及“四 城同创”攻坚战等与中央和省、市的政策紧密对接，积极争取上级转 移支付、新增债券、重大项目建设资金的支持。加强可持续财源建设， 把抓项目、扩投资、调结构、促转型放在财源建设的首位，全力提升 工业园区的配套设施、承载容量、基础功能，筑巢引凤。充分发挥财 政资金引导作用，强化项目建设和产业发展的财税导向。巩固和拓展 减税降费成效，切实减轻企业负担，支持企业发展壮大。 （二）优化支出促发展。全面统筹预算资金、存量资金、债务资金、 上级财政补助资金等各类资金来源，集中财力办大事，用于重点项目 建设。继续加大精准扶贫、社会主义新农村建设、基层党建、扫黑除 恶专项斗争的投入力度。按照“四城同创”的要求，全力支持我市创 建全国文明城市、国家卫生城市、国家森林城市和好心平安 xx，确保 目标任务顺利完成。降低行政运行成本，统筹资金用于“三农”、教 育、医疗卫生、乡村振兴等民生工程。 （三）保障民生促和谐。坚持以人民为中心的发展思想，突出保基本、 兜底线，坚持尽力而为、量力而行，支持办好民生实事，确保全区民 生支出占一般公共预算支出的比重达到 65%以上，进一步增强群众获 得感幸福感安全感。按照政策规定，确保城乡低保、五保供养、残疾 人等弱势群体的补助发放，着力保障和改善民生。支持完善就业创业 扶持和服务保障政策。支持推进公共卫生服务均等化，完善区级医院 基础设施建设，着力提升基层医疗卫生服务能力，深化医药卫生体制 改革，加快创建卫生强区。加大食用农产品的快速检测力度，成为首 个在省内欠发达地区中实现辖区农贸市场快检全覆盖。支持推进教育 体制改革，巩固教育创现工作。完善住房保障机制，继续推进保障性 安居工程建设，支持开展建档立卡贫困户、低保户和贫困残疾人家庭 等重点对象危房改造。着力支持打赢三大攻坚战，着力贯彻实施乡村 振兴战略，加快推进农业农村现代化，推动如期全面建成小康社会。 （四）深化改革促创新。着力推进财税体制改革，加快建立完善现代 财政制度。按照省财政厅和市财政局的要求，进一步推进预算管理改 革工作，在预算编制、执行、监督中践行“两转变、两精简、两提高” 核心要义，深化区级预算编制执行监督管理改革，明确具体内容和工 作要求，推动改革在我区规范落地、精准实施。进一步推进财政事权 与支出责任划分改革，加快推进基本公共服务均等化。加快制定和完 善相关财政资金管理办法。研究并修订区级《财政资金项目库管理办 法》和《专项资金管理办法》等资金管理制度。做好区级项目库与省 级财政资金市县库的对接。提前谋划项目，在规定时间内入库储备。 全面建立我区预算绩效管理体系，推进预算绩效管理制度化、规范化、 标准化、信息化，建立健全绩效结果与预算安排直接挂钩机制，将项 目实施绩效与项目预算增减挂钩，提高财政资源配置效率和使用效益。 全力推动“数字财政”，建设统一全省财政核心业务标准规范，建设 大数据中心，切实推动政府治理能力现代化；从财力保障、政策支持、 标准建设等方面，深度参与“数字政府”建设，并全力推动“数字财 政”建设。 （五）加强监管促规范。强化财政监督职能，围绕重大财税政策落实 和民生领域重点专项资金，扩大覆盖范围，加大监督检查力度，确保 资金安全。进一步加强预算收支管理，硬化预算约束，勤俭理财，厉 行节约，从严控制“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等一般性 支出。强化政府债务管理，加强风险防范和应对，进一步完善地方政 府债务管理制度，防范和化解财政金融风险。加强预算管理动态监控 系统的应用,在省的预算管理动态监控系统建成后，开展预算执行和 绩效目标双监控，建立常态化工作机制，实时动态掌握预算执行和绩 效目标运行情况。依法对实行招标投标的政府采购工程建设项目的预 算执行情况和政策执行情况实施监督，对在招投标活动中不依法履行 职责、虚假招标等违法违规行为，坚决制止。 （六）从严治党促廉政。以政治建设为统领，树牢“财 为政服务”思想，旗帜鲜明加强党对财政工作的领导，主动把财政工 作融入到党委政府中心工作，着力推动财政全面从严治党向纵深发展。 进一步贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，筑牢拒腐防变防线。 全面巩固和深化拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，把学习 贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不断引向深入。扎实深入推 进党的政治建设，牢固树立政治机关意识，旗帜鲜明讲政治，坚决做 到“两个维护”。严格落实党建工作责任制，全面提升财政部门党的 建设工作质量。强化日常内部管理监督，切实提升财政内部监管工作 质量，持续深入推进内部控制建设，努力营造风清气正的干事创业环 境。抓好党管人才工作，突出政治标准选人用人，牢固树立正确选人 用人导向，落实新时期好干部标准，建设忠诚干净担当的高素质财政 干部队伍，为新时代财政改革发展提供坚强保证。