2020审计人员年度个人工作总结模板 5页

2020 审计人员年度个人工作总结模板 审计人员工作总结 1 春去秋来，四季轮回，公司已经迈进一个新世纪。我们财务审计部也有了一个全新的开始， 人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，带队的任务落在我的肩上。我们都感到 担子重了、压力大了，但是我们没有畏缩，在领导的正确引导和各部门的大力支持下，凭着 责任心和敬业精神，我们逐步成熟起来。为了进一步的发展和提高，我觉得有必要对这一年 多的工作做一简单的回顾。 一、合理控制成本 作为非盈利部门，合理控制成本(费用)，有效地发挥企业内部监督职能是我们 2019 年工作 的重中之重。年初，为了加强会计基础工作的规范性，完善公司的管理机制，财务部制定了 新的《管理细则》。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过 对细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、 严格把关。在出纳环节中，我们强调一定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费 用报销拒之门外。 在凭证审核环节中，我们依据细则中的规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。 通过这半年的实践，我们的工作取得了显著的成效。数字是最有说服力的，在销售额与上年 同期基本持平的情况下，三费(管理费用、销售费用、财务费用)却比去年同期下降了 20.8%. 通过实际工作，我们都深刻的意识到加大成本控制的力度，尽快推出相应制度的必要性。 二、考核制度的实行 财务审计部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家以苦为乐，从来没有怨言，工作 干得有声有色。为了提高员工的荣誉意识 ，针对公司出台的工资考核制度，我们相应地制 定了内部员工工资考核方案，由部门经理依据员工的岗位描述对其平时的表现进行综合评判 并作为参考递交会计主管。考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，充分发挥了企业的 奖励机制，合理地利用了人力资源。 三、配合工作 为了更好的与部门沟通，我们在完成本职工作的同时，发扬协作精神，积极配合总经办顺利 完成了 2020 年工商年检的工作，为随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。为了配合物流中 心录入费用，我们及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。为了更好地核算 营销部门的盈亏，为公司完成销售计划提供依据，我们及时记录每一笔到款，准确记录货款 的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进行核对，并做到营销、财务、物流中心数据口径一 致。 四、小组讨论 为了培养自身的综合能力，取人之长、补己之短。我们定期进行小组讨论、学习企业会计制 度，大家互相交流心得，熟悉各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上。由员工转达给部门经 理，再由部门经理转达给主管，主管根据汇总上来的意见与建议做出相应的措施。 审计人员工作总结 2 我校在 2020 年中，充分发挥了内部审计的作用，对于有效地防范风险、确保资金安全、规 范内部管理，促进学校财务管理规范、协调发展起到了积极作用。我校内部审计小组根据教 育局审计室 20__年度年初工作计划和学校内部审计计划，在本年度完成了以下工作： 主要工作内容： 一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了业务学习，解决了审计工作 中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。 二、认真学习相关业务，及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。在具体工作中对学 校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等 作为一项重要内容进行了审计，保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。 三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了一期一审，并及时上报 审计工作报告，有效地提高了教育经费使用效益。根据学校经济活动特点，今年我校内部审 计的主要内容有： 1、对学校的各项收入进行了审核，内审小组认为学校的所有收入都及时入账，并纳入了学 校的财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情况。 2、对学校的各项支出情况，包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审 核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失浪费等行为，内审认为均符合有关规定 要求。各项支出均属合理。 3、对于学校的资产构成情况，经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了 帐帐相符、帐物一致;各类往来款项作了相应清理。 4、对学校的负债也作了相应审计，学校从__年后没有产生新债，更没有举债消费。 5、对学校收费情况进行了重点审计，未发现乱收费现象，学校收费合理，只按规定收取了 相应的生活费，且按月收取，用规定收据一月一开，并做到了收前公示。并对学生生活费给 予了补助。 四、认真贯彻上级内审部门的文件精神，及时完成了教育局安排的各项审计工作中的措施： 1、严格执行了年度审计工作计划，提高了对计划严肃性的认识。在具体审计工作中坚持原 则，实事求是，客观公正地看待和处理问题。 2、全面审计，突出重点。对学校的财务审计既以真实性为基础把基本情况摸清楚，又抓重 点问题进行深入地分析，争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法。 3、完善了制度，严格了管理。严格审计质量管理，实行审计全过程质量控制，将审计准则、 审计质量控制标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的 各个环节。 4、今后进一步加强学习和培训，把审计工作做得更好。 审计人员工作总结 3 一年来，在企业领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同 仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕企业提出的"加大核查、审核、监管力度，确保 各项制度深入落实"这一工作目标，积极主动地在企业内部开展了审计工作。经过全体同志 们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在： 一、严格审计的纪律和制度 审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。 为了使内部审计工作在企业管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就 根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责， 还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作 形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺 利展开打下了扎实的基础。 二、积极开展对驻外企业分部财务管理的监督和评价 __企业是我企业至今一家对外独立开展经营业务的驻外企业分部，年生产各种复合肥近__ 吨，加上销售总企业的肥料，2019 年销售收入已经突破了一亿元，企业的资产总额也达到 了__多万元。但是由于种种原因，该企业一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度， 从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也企业的财务管理带来了一定的风险性。 三、严格费用报销规定，严格费用审核 今年是我企业各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很 大，突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口 的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。 四、利用一切可利用的机会，为领导提供市场监管信息 根据企业领导的安排，今年，我先后到__和省内的几个市场。针对市场反映出的问题，进行 了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部 2019 年工作计划的一项基本内容。核 查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，每到一处都积极地与客户沟 通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先 后两次的市场走访，形成了近万字的报告，把问题找准了，建议提对了，得到了企业领导的 肯定和客户、业务人员的好评。 五、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声 根据工作计划，并经企业领导批准后，组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园 区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散，我们 通过努力一一克服了这些困难，截止到 10 月底这项工作已基本结束。此项工作的顺利开展， 既较好的维护了我们__大企业的对外形象，也为企业取得了可观的经济效益。 审计人员工作总结 4 今年我的工作态度严谨认真，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中 心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，履行好岗位职责，在领导的关心和同事们的帮 助支持下，较好地完成了各项工作任务，现将工作情况总结如下： 一、加强学习，培养提高自身综合素质 完成有一名学校会计向专职教育内审人员的角色转变。为了进一步提高自身综合素质，更好 地做好本职工作，发挥内审审计工作的重要职能，在实际工作中端正思想，进一步坚定信念， 自觉抑制不正之风，毫不松懈地培养自己的综合素质和能力，做一个合格的教育内审计人员。 二、强化技能，努力提高工作能力和水平 在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济结构 及审计环境的飞速变化，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得本职工 作成果的重要方法，为此我认真学习了各项审计规定以及我局关于学校财务工作及教育经费 管理等方面的文件，认真领会精神实质，努力掌握审计业知识和理论知识以提高业务技能， 提升审计工作能力和水平，提高审计工作质量和效率。 三、履行职责，圆满完成各项工作任务 在此从事审计工作以来，得到局领导及同事的肯定。除了教育系统内审项目外，还圆满地完 成了领导交办的临时性工作，先后完成了实施国库集中支付及教育财务集中核算后的报账员 培训、包片学校的各类检查、财务预决算的指导服务等工作。认真完成每项工作，不仅学到 了不少知识，也积累了不少经验，对审计工作能力有了一定的提高。 通过审计工作，使我认识到审计工作的重要性，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野， 拓宽了工作思路，增强了全局意识，在总结成绩的同时，也认识到自己存在的不足，如工作 不够细致，看待问题不全面，剖析不深刻。在今后的工作中，我将进一步加强学习，努力拓 展业务范围和能力，不断提高自身业务水平和综合能力，以便适应更高层次审计监督工作的 需要，更好地为审计工作发挥作用。 审计人员工作总结 5 为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司 的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局(公司)的财务 制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了__集团的财务制度。为了总结经验教训，更好 的完成今年上半年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下： 一、对财务审计部工作的提出要求 继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能 作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理， 每周必须下各核算的公司了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值 的信息和建议，这一要求作为今年目标考核的主要指标来考核。全员树立财务管理是企业管 理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势 下财务工作的要求。 二、全面迎接国家审计 为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局(公司)审计重点，我部门对财务收支进行了复查， 并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务 的监督和服务职能，及时为集团公司领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进 行了具体的安排和布置。 三、财务的审计、监督岗位 我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，上半年面向社会招聘了四位从事财务工作 多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位 同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法，为提高 财务工作的质量和效率打下坚实的基础。 四、制定并学习了新的考核办法 为了更好地履行总经理赋予的职责，加强(集团)公司财务管理和稽核检查力度，规范集团财 经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了新的考核办法，通 过大家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职 责。