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  • 2021-04-15 发布

超市财务年终的个人工作总结

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超市财务年终的个人工作总结 今年将是连锁超市和新合作超市发展迅猛的一年,在新一年里我们全体财务人员 将为业务部门服好务、把好家。主要从以下几个方面开展工作: 1、深层次的挖掘软件功能;虽说用新系统后,我们能够让业务运行基本正常,但 还是有些方面存大不足;如进货渠道的理顺、生鲜商品及加工商品管理等等。 2、强化预警机制;强化对业务部门经营过程中进行监控,对经营过程中的不良状 况(销售毛利过低,进货加价率达不到要求等)及时反映业务部门并检查落实结果。 3、加强全员效益观念,增加门店节约意识。xx 年年争取将门店直观费用比同期 下降 15%—20%。 4、理顺新合作财务管理。新合作超市都是在乡镇遍布广,距离市内有一定的路 程,如何进行远程对门店进行管理将是我们工作的重点。 5、大力加强对员工财务知识培训,定期不定期组织柜长及员工进行财务知识培 训,全面提高连锁超市员工的财务水平。 6、加强对便民店优扣管理。优扣的产生就是企业利润的流失,管理好优扣就是保 证了企业的利润。 挖掘财务活动的潜在价值。虽然,精细化财务管理是件极为复杂的事情,其实正 所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”。 一、连锁超市商品管理软件全面升级 连锁超市经过二 0xx 年全年的快速发展,发现有些具体问题原有的业务系统软件 已无法解决,如:不同门店不能制定不同的售价、同一商品不能实现不同供应商不同 进价等等。根据实际现状,公司决定对超市软件进行全面升级,春节集训后迅速安排 了连锁超市业务与财务以及信息部相关人员到外地进行了实地考察,对连锁超市经营 模式以及超市所使用软件进行了解。在 3 月初对超市软件升级做了前期大量准备工作 后于 3 月底对业务系统全面切换;思想汇报专题切换后运行到现在基本达到了我们的 预期要求;原系统无法解决的问题,现已基本解决。如:不同门店可以制定不同的售 价、同一商品可以实现不同供应商不同进价等。 我们利用软件的先进功能,对进销存各个环节提高了分析能力和加大了管理手 段。如:通过价格带分析确定每一个价格带在销售中所占比重,这样能确定每个门店 周边消费水平,为门店组织商品价格定位提供了比较有效的参考数据。(城南新区店 在今年 5 月份时通过价格带分析后,发现 6—10 元销售比重占到全月销售的 27。 40%,门店与业务协商后,从中天街调拨一批特价为 9。80 元的卷提纸(中天街销售已 趋于疲软),两天即抢购一空。 通过大半年的正常运行,连锁超市软件升级工作已在全体连锁超市同仁的共同努 力下,取得了圆满成功。 二、连锁超市财务管理全面升级 为了使连锁超市财务管理工作更加正规化、制度化、科学化;针对超市财务管理 薄弱环节及部分店长微机操作能力较弱等现象,我们规范了各门店电脑操作流程,相 应出台了各种管理制度,并汇编成《关于规范东方连锁超市商品流转重点环节的管理 规定》的制度来进行规范;并严格按管理规定执行,特别对以下几方面加强了控管。 单据流程更加规范、正规化;针对连锁超市业态特殊性,为使企业利润不得流 失,我们相应推出了《商品新增条码审批表》、《连锁超市团购出库单》、《连锁超 市价格执行审批表》、《连锁超市堆码、端头申报表》,通过用单据流程对各个环节 的监管,业务部门操作不再存在随意性,如: 1)商品条码新增必须见到手续完善单后方可录入,不存在一个电话即将条码新 增; 2)规定所有团购商品出库必须填写团购出库单(注明本次团购的毛利、经办人及 收款时间)后,收货组方可发货,否则一律不予出货,填明团购出库单的好处在于柜 台团购商品都有依据可查,不可能再存在因为无法划清团购责任人而造给公司造成损 失; 3)所有堆码端头按地理位置排列序号填写堆码端头申报表,在申报表上注明使用 时间及扣收费用等情况,通过用堆码端头申报表近一年的管理,今年堆码端头费用收 取比去年增加近 45 万元。 自今年 6 月份调入物业管理处以来,我努力适应新的工作环境和工作岗位,虚心 学习,埋头工作,履行职责,文章对一年的工作进行了两方面总结,详细内容请看下 文物业财务年度总结。 下面将任职来的工作情况汇报如下: 一、自觉加强学习,努力适应工作 我是初次接触物业管理工作,对综合管理员的职责任务不甚了解,为了尽快适应 新的工作岗位和工作环境,我自觉加强学习,虚心求教释惑,不断理清工作思路,总 结工作方法,现已基本胜任本职。一方面,干中学、学中干,不断掌握方法积累经 验。我注重以工作任务为牵引,依托工作岗位学习提高,通过观察、摸索、查阅资料 和实践锻炼,较快地进入了工作情况。另一方面,问书本、问同事,不断丰富知识掌 握技巧。在各级领导和同事的帮助指导下,从不会到会,从不熟悉到熟悉,我逐渐摸 清了工作中的基本情况,找到了切入点,把握住了工作重点和难点。 二、心系本职工作,认真履行职责 (一)耐心细致地做好财务工作。 自接手****管理处财务工作的半年来,我认真核对上半年的财务账簿,理清财务 关系,严格财务制度,做好每一笔账,确保了年度收支平衡和盈利目标的实现。一是 做好每一笔进出账。对于每一笔进出账,我都根据财务的分类规则,分门别类记录在 案,登记造册。同时认真核对发票、账单,搞好票据管理。二是搞好每月例行对账。 按照财务制度,我细化当月收支情况,定期编制财务报表,按公司的要求及时进行对 账,没有出现漏报、错报的情况。三是及时收缴服务费。结合****的实际,在进一步 了解掌握服务费协议收缴办法的基础上,我认真搞好区分,按照鸿亚公司、业主和我 方协定的服务费,定期予以收缴、催收,xx 年全年的服务费已全额到账。四是合理控 制开支。合理控制开支是实现盈利的重要环节,我坚持从公司的利益出发,积极协助 管理处主任当家理财。特别在经常性开支方面,严格把好采购关、消耗关和监督关, 防止铺张浪费,同时提出了一些合理化建议。 (二)积极主动地搞好文案管理。 半年来,我主要从事办公室的工作,****的文案管理上手比较快,主要做好了以 下 2 个方面的工作:一是资料录入和文档编排工作。对管理处涉及的资料文档和有 关,我认真搞好录入和编排打印,根据工作需要,制作表格文档,草拟报表等。二是 档案管理工作。到管理处后,对档案的系统化、规范化的分类管理是我的一项经常性 工作。