财政局2019年上半年工作总结和下半年工作计划 6页

财政局 2019 年上半年工作总结和下半年工作计划 2019 年是贯彻党的十九大精神 XX 之年，是改革开放 40 周年，是决胜全面建成小 康社会、实施十三五规划承上启下的关键之年。寿财政局在县委、县政府的正确领导 下，深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想和 基本方略为指导，紧紧围绕年度任务目标，认真落实县委、县政府各项决策部署，继 续保持求真务实的工作作风，坚持精准发力，狠抓落实，进一步提高财政运行质量和 效益，聚焦稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，积极推进全年财政目标任 务。现将 2019 年上半年工作总结和下半年工作计划情况汇报如下： 一、2019 年上半年工作进展情况 (一)财政收支平稳运行。2019 年 1-6 月份全县完成财政收入 110096 万元，占年 度预算的 60.63%，增长 34.94%。2019 年 1-6 月份全县完成公共预算支出 350362 万 元，为预算的 69.34%，增长 5.09%。 (二)债务管理逐步强化。一是做好存量政府债务清理检查。出台《XX 财政局关于 开展 XX 存量政府债务清理工作的通知》(财债〔2019〕224 号)文件，加强对我县的存 量政府债务开展清理和处置，针对存量债务不同情况，提出处置意见。二是做好 2017 年置换债券专项检查。对照专员办要求，开展我县 2017 年置换债券资金使用清理自 查、补差补缺工作，进一步完善债券资金置换项目资料。三是加强了解融资平台公司 债务情况。继续按照财政部财预〔2017〕50 号和 87 号文件规定，严格界定县融资平 台公司与政府的资金往来关系，依法依规使用好资金。四是积极争取地方政府债券。 2019 年省厅下达我县新增地方政府债券额度 30463 万元(其中一般债务 9529 万元，专 项债务 20934 万元)，已到位定向置换债券 17865 万元(其中一般债务 2040 万元，专项 债务 15825 万元)。申报 2019 年到期地方政府债券 27913 万元，已到位 5365 万元。 (三)民生投入持续加力。2019 年，我县继续实施 33 项民生工程。计划投入资金 277863.207 万元，较上年增加 35990.957 万元。其中：县级配套 107741.604 万元， 较上年增加 27923.504 万元，中央财政投入 114533.970 万元、省财政投入 43636.933 万元、市财政投入 11950.700 万元。截止到 6 月底，已到位财政资金 13.52 亿元，占 计划投入的 48.66%;拨付资金 12.74 亿元，占已到位资金的 94.2%;实际使用资金 7.3 亿元。 1、加强脱贫攻坚力度。一是积极开展统筹整合使用财政涉农资金。根据国务院办 公厅印发《关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》(国办发 〔2016〕22 号)和《XX 人民政府关于印发 XX 统筹整合使用财政涉农资金支持脱贫攻坚 暂行办法的通知》(寿政〔2017〕59 号)精神，积极极开展统筹整合使用财政涉农资金 工作，制定了《XX2019 年度统筹整合使用财政涉农资金支持脱贫攻坚实施方案》，明 确部门分工、操作程序、资金用途、监管措施。对统筹整合使用的资金，提出包括主 要目标和具体建设任务，经县级扶贫开发领导小组审议后，报县委常委会审定后于 3 月 15 日报省扶贫开发领导小组备案。2019 年第一批整合财政涉农资金 46320.88 万 元，其中整合中央财政资金 7 项，29188.9 万元;省级资金 7 项，6884.98 万元;市级资 金 1 项，3236 万元;县级资金 2 项，共 7011 万元。二是完善配套政策、全力支持脱贫 攻坚。根据《安徽省人民政府办公厅印发关于财政支持脱贫攻坚实施意见等两个脱贫 攻坚配套文件的通知》(皖政办〔2016〕8 号)和《淮南市人民政府办公室印发关于财 政支持脱贫攻坚实施意见等两个脱贫攻坚配套文件的通知》(淮府办〔2016〕12 号)精 神，切实加大财政支持扶贫攻坚力度，制定出台我县《XX 统筹整合涉农资金用于脱贫 攻坚使用管理暂行办法》并以县政府办公室寿政办〔2019〕6 号文下发，实现多渠道 来水、一个池子蓄水、一个龙头放水，充分发挥财政涉农资金规模效应，提高涉农资 金精准扶贫的整体合力，支持我县如期完成贫困县摘帽、贫困村出列、贫困人口脱贫 的脱贫攻坚任务。三是加大资金安排。安排县级民生工程配套资金 20000 万元，全力 支持脱贫攻坚，按照新增财力 20%规定，新增专项扶贫预算资金 3200 万元。 2、坚持教育优先发展。一是继续推进学前教育促进工程。2019 年度计划投入资 金 680 万元，新建 2 所公办园幼儿园和改扩建 1 所公办园，已全部完成招标;完成 1880 名贫困家庭幼儿资助发放工作;加强幼儿师资培训，已培训教师 120 人次。二是 保障义务教育经费。公办义务教育阶段学校全年公用经费 6644.01 万元于年初下达各 校。3 月已打卡发放家庭经济困难寄宿生生活费补助 3010 人，共计发放资金 184.975 万元，其中建档立卡 2993 人，补助资金 183.9125 万元。确保义务教育阶段学校 11.5 万余学生免费领取到国家课程教科书。计划开展 42 个，投资 2668 万元，建设总面积 59726 平方米校舍维修改造项目，现已完工项目 23 个，累计项目投资 1000 万元。落 实高校、中职和普通高中家庭经济困难学生资助工作，合计发放补助资金 844 万元。 三是推进现代职业教育体系建设。按照《安徽现代职业教育体系建设规划(2014-2020 年)》要求，积极配合教育主管部门构建完善我县中等职业教育投入稳定增长机制。截 至 6 月底，共拨付职业教育专项资金 124 万元，免学费补助资金 210.61 万元。推动加 快中等职业教育改革创新。四是大力促进民办教育发展。按照扶优扶强的原则，健全 政府补贴、政府购买服务、助学贷款、基金奖励、捐资激励等制度，鼓励社会力量兴 办教育，逐步提高社会投入占教育总投入的比重，促进公办、民办教育协调发展。 3、注重社保体系建设。2019 年上半年养老、医疗、失业、工伤、生育、新农 保、新农合社会保险基金收入达 13.4 亿元，比上年增长 7%，社会保险支出达 9 亿 元，比上年增长 32%。转发《安徽省财政厅关于进一步加强财政部门和预算才问资金 存放管理的实施意见》的通知(财库〔2017〕94 号)，采取保证最高报价中标原则完成 了城乡居民养老保险基金 7000 万元定期存款工作，较同期基准利率上浮了 42%，较之 前上浮 30%的利率又提高了 12 个百分点，三年增加利息收益 69.3 万元。新型农村合 作医疗参保人数突破 109 万人，城镇居民基本医疗保险实现 121226 人，城乡医疗救助 2019 年预算资金 5846 万元，县财政配套 3000 万元。今年上半年，拨付城市低保资金 947 万元，惠及 3358 户，享受人数 4687 人;农村低保实行 A、B 类低保分别上浮 30%、 20%政策，拨付 6837 万元，惠及 21749 户，享受人数 41127 人;发放五保供养资金 1528 万元，惠及 14994 人;孤儿生活补助及临时救助 267 万元，惠及 536 人。 (四)服务社会经济发展。一是着力推进 PPP 项目实施。2019 年重点项目共 3 个： 《XX 首批基础设施 PPP 项目》、《XX 县域垃圾治理工程(PPP)项目》和《XX 农村生活 污水 PPP 项目》3 个项目，信息全部录入《财政部 PPP 综合信息管理系统》，通过财 政部 PPP 中心审核并已对外公开发布。按照部门职能，财政部门在咨询机构和牵头单 位配合下完成了 PPP 项目物有所值评价和财政承受能力论证工作。同时，配合各相关 部门全力推进 PPP 项目实施。按照预算管理规定，2019 年政府预算编制 PPP 项目支出 2.82 亿元;严格预算执行，规范支付流程，依据绩效考核结果，实行国库集中支付。 二是深入开展四送一服活动。领导带头深入企业开展现场座谈宣传帮扶政策签订帮扶 企业双向承诺书。三是加大环保支持力度。为确保我县今年秸秆禁烧和综合利用工作 顺利开展，县财政 2019 年年初预算安排秸秆禁烧和综合利用资金 1860 万元。 (五)加强财政监督管理。一是科学编制预算。科学测算、统筹安排，以有保有 压、量力而行、收支平衡、集中财力办大事为原则，按照上级部署，及时主动向社会 公开经县人大审议批准的政府总预算。2019 年我县继续统一平台公开 2019 年财政预 算及三公经费信息，印发《XX 财政局关于做好迎接全省 2019 年预算公开预检查的通 知》(财监〔2019〕88 号)文件进一步明确要求，截至目前，政府和 68 家县直部门严 格按照统一时间和格式要求公开了政府预算和三公经费预算。二是全面落实涉企收费 管理政策。落实涉企收费清单管理制度，依据中央和省适时发布的涉企，会同有关部 门做好收费基金项目取消、停征和降标的管理工作，对涉企收费清单实行动态调整， 及时公开收费清单相关信息，接受社会监督。三是做好财政监督检查。制定并印发了 《关于下达 2019 年财政监督检查(预算绩效评价)项目计划的通知》(财监〔2019〕72 号)。全面明确财政专项资金、部门预算编制执行、非税收入征管、新增债券绩效评 价、统筹整合涉农资金等 25 个项目的监督检查计划。开展了三觉镇国有资产监督管理 情况、瓦埠湖经济开发管理区非税收入征管情况、县城乡居民基本养老保险管理中心 2011-2017 年城乡居民基本养老保险县级配套资金专项检查并对县重点局等 18 家单位 2017 年度津贴补贴、三公经费和小金库进行了专项检查。 (六)国库集中支付电子化成功上线。按照统一部署，结合实际，相继出台电子化 管理改革实施方案、资金管理办法、电子化印章管理暂行办法等政策措施，保障了国 库集中支付电子化成功上线。明显提升了财政资金安全，降低了行政成本，提高了支 付效率，增强了财政服务能力，对构建资金支付及时、系统处理迅速、安全防控有 效、信息基础扎实的国库电子化支付安全支撑体系具有积极作用。 (七)完成议案提案答复。按照谁分管、谁负责、谁办理的原则，明确牵头股室、 具体人员，通过电话、当面座谈等形式积极加强与提议代表、提案委员及其它单位沟 通联系，落实办理 8 个主办件和 8 个协办件的答复工作。 (八)完成县委县政府下达的工作任务。按时向政府报告重点工作进展情况，按质 按量完成县委、政府交办的其他工作。 二、2019 年下半年工作计划 2019 年下半年，面对新形势、新任务，县财政部门将紧跟我县发展步伐，明确目 标任务，强化财源培植，调整和优化支出结构，着力改善民生;同时深化财政改革，加 强财政监督，构建安全稳定的财政运行机制，为全面建成美好 XX 提供有力的财力保 障。 (一)突出财税征管考核，保障全县重点支出 结合省、市 2019 年财政工作安排，执行中注重收入预期管理，科学调度，精准预 测，均衡入库，建立税收征管有序增长机制，提高财政收入征管质量。加强分析财政 收入增减收因素，确保完成全年 18.16 亿元、增长 13%收入目标任务，力争实现 20 亿 元。压实责任，充分调动税收征管工作的积极性，同时依法加强收入征管，坚持实事 求是，不收过头税，防止虚增财政收入。严格控制三公经费，增强预算约束，强化管 理，杜绝实际支出超标准、超额度现象，确保年度三公支出总量只减不增。集中资金 支持打好三大攻坚战，保障乡村振兴、城乡协调发展有序有力实施。坚持尽力而为、 量力而行，着力保基本、兜底线，做好基本民生保障工作。完善县乡基本财力保障， 进一步下沉财力，增强困难地区和基层政府保工资、保运转、保基本民生的能力。做 好国地税合并后有关工作的衔接。实施积极的财政政策，落实减税降费政策。加大统 筹财政资金和盘活存量资金力度对结余资金和超过规定使用时间的项目资金，一律收 回，对不足两年的结转资金，要加快预算执行。积极谋划启动 2019 年预算编制工作， 落实全面规范、公开透明的现代预算制度，加大一般公共预算、政府性基金预算、国 有资本经营预算统筹力度。开展革命老区、2017 年新增债券等预算绩效评价工作。做 好 2019 年预算调整和财政重大事项向人大常委会报告的准备工作。 (二)加快支出进度，落实监查机制 下半年将会同扶贫办、农委等涉农主管部门，加强对项目实施调度，对完工项目 抓紧进行验收。对部门预算支出进行分析，查找原因，强化预算执行力度，努力完成 年度支农支出计划。结合实际，制定《XX 资产收益扶贫工程实施方案》，进一步充实 工作力量、创新措施办法、谋细谋实工作、压实压紧责任。确保完成年度目标任务。 配合县扶贫、审计等部门进一步加大对乡镇和部门脱贫攻坚督查检查力度，计划全年 督查检查不少于 4 次，其中委托第三方中介机构对全县 25 个乡镇全面检查 1 次，部门 联合检查 1 次，财政专项检查 2 次。督查检查结果在全县范围内通报，对督查检查中 发现的问题，下达整改通知，全面落实整改措施。通过专项督查、检查和互查等方 式，实现对扶贫资金监管的全覆盖，确保资金使用安全高效。 (三)深化国库管理改革，加强预算执行管理 进一步深化国库集中支付制度改革，在国库集中支付改革和电子化管理改革已初 步上线运行的基础，不断完善县级国库集中支付制度改革，下半年将完成国库实拨资 金电子化上线工作。加快建立政府综合财务报告制度，严格按照省厅要求，按照新的 编制办法和编制指南要求，全面完成权责发生制政府综合财务报告试编工作。继续加 强财政库款余额目标管理，强化库款监测和动态管理，做好全县财政国库库款流入流 出统计分析工作强化预算执行信息统计分析。按时编制相关预算执行信息，为各方及 时提供数据服务。加强全县财政收支形势研判，强化支出预算执行管理，重点监测八 项支出情况。 (四)突出非税预期征管，加强财政监督力度 今年下半年将继续做好非税收入预期管理，对我县区域内的政府性基金项目和行 政事业性收费项目、收费依据、收费标准、收费范围、收费对象等进行动态管理，并 通过一定形式公开发布。建立内部控制机制，完善票据保管、发放、核销、销毁、稽 查等环节管理制度，落实票据管理责任制。推进票据电子化管理，实现信息共享。拟 对 XX 高中 2016、2017 年度领购、使用、核销、保存财政票据情况进行专项检查。