2021审计部年终述职报告范文 10页

2021 审计部年终述职报告范文 审计部年终述职报告范文篇 1 自 20xx 年 1 月新聘期以来，审计处泰安校区审计部在学校和校区各级领导的大力关心、 支持下，在各职能部门老师和同事们的帮助下，一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署 关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规，以科学发展观为指导，紧紧围绕学校中心 工作，结合内部审计工作实际，服务大局，坚持做到为防范学校经济风险服务，为提高资金 使用效益服务，积极开展各项审计工作，较好的完成了工作计划，充分发挥了监督和服务职 能，起到了经济卫士和参谋助手的作用。 一、积极主动、扎实有效地开展部门工作 1、在政治思想上，始终以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思 想为指导，认真践行科学发展观，政治上与党中央保持高度一致，贯彻落实好学校党委和校 区(学院)党委的决议决定，令行禁止，加强组织纪律性，积极参加学校和校区(学院)组织开 展的各项学习和教育活动，进一步提高思想政治觉悟。从部门负责人到普通党员干部，要求 始终保持强烈的事业心和责任感，讲党性，顾大局，坚持原则，清正廉洁，公道正派，严以 律己，以身作则，不计较个人得失，敢于担当责任，积极做好与其他职能部门的工作协调与 沟通。 2、坚持雷厉风行的工作作风。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并 重，寓监督于服务之中，必须着眼于为学校和校区的中心和重点工作服好务，在做好监督的 同时为领导提供可靠的决策依据。实际工作中一直注重审计工作关系的建设，严格落实“首 问负责制”，待人热情周到、耐心细致，不推诿，不懈怠，力求工作的高质量和高效率，进 一步优化了审计工作环境，赢得了对审计工作的广泛支持。 3、在具体工作中，紧紧围绕校区(学院)党政工作中心和“一二三”的工作思路，按照 国家审计署提出的积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险的内部审计原则，牢牢树立服 务意识，坚持以审计工作制度建设和维护为基点，加强组织协调，严格贯彻学校和校区的各 项审计规章制度，稳步推进审计工作的深入开展，以监督形式促进完善内部管理，促进照章 办事，提高资金的使用效益，促进和谐发展和廉政建设。实际工作中对基建维修工程、物资 设备采购和招投标等活动的审计监督，尽力做到事前、事中和事后的全过程参与，为学校争 取最大的经济和管理效益。所做的具体工作： (1)参与学校审计处派出的审计工作组对候印浩、刘卫国、门德良等 3 名同志进行了干 部离任经济责任审计。为不影响正常的财务工作，集中有限的时间组织和完善相关的审计资 料，查阅十多年来的财务账目，抱着对被审计单位和被审计人高度负责的态度，认真细致地 斟酌字句，提出合理化建议，提交详实的审计报告供学校决策。 (2)参与了校区(学院)和继续教育学院 15 项大型基建修缮、校园绿化等工程项目，从论 证、立项、招投标到施工管理全过程进行审计监督，从技术上、程序上等各个方面及时提出 合理化建议，避免出现重复作业、加项、漏项、隐瞒工程量等不合理因素，一定程度上规避 了部分风险。 (3)参与了校区(学院)、继续教育学院 5 项大宗设备采购的招投标、7 项小型物资设备采 购的询价及所有现场验收、审计结算工作，力求做到事必躬亲，掌握全局。 (4)对所有固定资产的入账、处置等进行了审计鉴证。认真审查单据的完整性、真实性 和合理性，对出现的问题及时提出修改意见;会同其他部门对所要报废处置的固定资产种类 和数量等进行严格核实，一律通过比价方式选择收购厂家，保证资产最优残值足额缴纳财务。 (5)对验收合格的所有工程项目组织了结算审计，全年共审结 62 项，总金额达 720 万元。 通过严格细致的现场审核，对工程量逐一审验，对已签证的隐蔽工程做二次复核，对没有招 投标定价的增加项目进行充分的市场调研和多次询价，做到合理合规，全年共审减工程造价 62 万元，为学校节约了有限的资金，取得了良好的经济效益。 (6)及时做好各类审计档案的归档管理工作。对外送审的工程，审计报告及时留存，内 审项目原件入财务档案，部门留存复印峻并装订成册，做到随用随查，保证信息的完整性和 保密性。 (7)针对部门审计工作实际情况，坚持内部审计与社会审计相结合的原则，适当引入社 会资源参与，将运动场改造等 7 项大型工程委托具有甲级资质的会计师事务所进行审计，有 力保证了审计工作的质量和效率，成效显著。同时，社会审计力量的参与，可以相互学习， 促进和推动了校区(学院)审计队伍建设和审计工作的深入开展。 (8)继续做好西校园新建两栋青年教工周转住房的竣工验收工作。按照校区领导的安排， 自 20xx 年至今一直负责除现场施工以外的相关工作，包括相关文件的制作、报送、管理， 设计方案的论证、报送等，二十多项建设手续的报送审批、工程质量验收等全过程。本年度 主要工作是向规划局、住卡委和质检站报送材料，进行规划验收、节能检测验收并初步完成， 还参与了工程最终结算、尾款支付等相关工作。 (9)受学校和校区指派，完成了花园街校园和泰山大街校园与相邻单位的土地确界工作。 认真细致地核实相关文件，多次到现场踏勘和丈量，与相邻单位数次沟通，全面、及时地向 主管和分管领导汇报，征求每一位相关见证人的意见，做到准确无误，丝毫不让学校利益受 损失。 二、按照要求认真开展自查自评 在认真听取了校区《关于进一步加强机关作风建设的实施意见》以后，按照本部门的工 作职责，仔细对照有关要求，从政治思想、部门工作、勤政廉洁、文明办公等几个方面进行 了自查和自评。本部门整体政治思想素质较高，严格遵守劳动纪律，工作认真负责，工作效 率高，无推诿现象，严格执行上级关于勤政廉洁的各项规定，倡导节约，无铺张浪费现象， 没有涉及安全稳定的事项发生。 三、工作中存在的问题及改进措施 1、到集中结算时，部门审计力量稍显不足，平时对现场的跟踪审计有不到位的地方。 工作中力求从时间上加以保证，加班加点，提高效率，不影响各相关使用部门的工作和学校 的财务结算。 2、促进职能部门对程序和制度上的遵守有不到位的地方。工作中注意加强与职能部门 的及时沟通，把审核关口前移，让相关的程序保持顺畅与协调。 3、审计队伍的业务素质和能力还不能完全满足学校快速发展的内部审计工作需要。平 时注意加强各类业务学习，参加高水平培训班，进一步增强了创新能力和管理能力，为教学 科研工作服好务，为学校的“名校工程”建设做出应有贡献。 述职人： 20xx 年 xx 月 xx 日 审计部年终述职报告范文篇 2 我现任监察审计部主任，我所分管的主要工作是工程、财务审计、监察、纪检工作和服 务督察工作。一年来，我在上级业务部门、分公司领导和全体干部职工的大力支持下，能够 自觉坚持以邓小平理论理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的 xx 大以来的各 项路线、方针、政策和分公司各项规章制度。 按照中国电信 BPR 流程重组的工作标准及要求，在内部审计工作上，坚持以到位不越 位、参与不决策，全面审计、突出重点为方针;以监督评价企业资产安全性和会计信息真实 性、审计督促整改有效性和为企业增收节资为重点;以客观公正、严谨细致、廉洁自律、甘 于奉献、开拓创新的工作思路为原则，紧紧围绕企业以经营为中心开展审计工作，完成 20xx 年工程审计项目 100%的目标要求。 在纪检监察工作上，从今年九月份分公司机构调整分管此项工作以来，按照中、省、市 委关于党风廉政和反腐败斗争的部署和要求，利用一定时间阅读文件、熟悉业务、进入角色， 紧紧围绕加快电信发展，坚持认识到位、领导到位、措施到位、工作力度到位的工作原则， 在第四季度关键时期内，迎接了省、市组织的各项检查考核，使党风廉政建设和反腐败工作 出现了新成效。在服务督察工作上，在分公司的安排下，为及时妥善解决电信服务热点、难 点问题，组织拟写了分公司电信服务质量督察工作实施办法，并在全区贯彻落实。 一、今年来，我在审计工作岗位上紧紧围绕经营、建设这个中心，以一个共产党员、优 秀干部的标准严格要求自己，认真的抓好审计工作不放松，不论审计任务多难、任务多重， 始终组织带领审计人员，齐心协力，加班加点，保质保量按时完成各项工程审计任务。一是 共完成通信线路工程审计##项，审计通信线路建设资金@@万元，审减金额@@万元，审减 率@，按年初计划提前完成了通信线路工程审计任务，为分公司节约通信建设资金@@余万 元，为守护好企业资产作好一名忠诚卫士。 二是积极配合省公司对@@@@2 大街电信综合大楼工程审计，审计金额@@亿元。由 于配合到位，组织得力，责任落实，于 20xx 年 12 月 28 日前全部完成了电信大楼的工程审 计。三是认真审核审计分公司各类经济责任合同@@份，审核合同资金@@@万元。在经济 合同审核中做到仔细审核，严格把关，杜绝一切经济合同不安全因素。四是 20xx 年的各项 资金审计、审核工作只所以完成的较出色，主要是审计部同志的勤奋工作，齐心协力和各相 关部门的密切配合，特别是分公司各位领导的高度重视，严格要求，大力支持和关怀，在各 个方面给予了审计工作极大的方便，在这里我代表监察审计部同志表示崇高敬意和衷心的感 谢! 二、为使监察审计工作质量不断提高完善。按照上市公司的要求，年初，及时组织制订 和修改完善了监察审计工作制度，完善了工作计划和实施方案;配合工程建设管理部门选择 招标技术力量和施工力量强、内部管理比较规范的工队进行施工，以确保工程质量、技术资 料的完善;同时建议工程材料管理部门加强了对施工材料环节管理与规范，要求对施工前材 料的领发必须按工程设计项目进行，对清退工程余料及拆旧材料，必须出具收据，并按规定 做好财务处理，为更好的做好审计工作把好关。组织撰写了题为《浅谈现代电信企业经济效 益审计》一篇，报省公司参评，受到好的评价。 三、在监察审计部各项工作任务繁重的情况下，于 10 月初，积极认真的接待配合了中 国电信集团公司审计组对分公司 20xx 年至 20xx 年度的财务管理、固定资产、损益及执行国 家财经法规等项目的全面审计。在分公司财务部的大力支持配合下，对分公司的财务管理、 财务收支的真实性、合法性、效益性和安全性进行了比较准确的评价和监督，为规范上市企 业财务起到了一定作用。 四、努力做好纪检监察工作。今年 9 月份，按 BPR 要求，纪检监察工作从党群工作部 接管到监察审计部后，我和同志们一道，利用一切时间认真阅读上级有关纪检监察文件，领 会精神，尽快进入角色，投入工作。在党群工作部对纪检监察工作作的较好的基础上，接着 于 10 月初，认真按照@@市纪委、监察局和省公司纪检组要求，在分公司党员干部范围内， 开展了为期三个月的严明纪律、狠刹“四股歪风”专项整治活动。 首先组织下发了《关于贯彻中共渭南市纪委监察局专项整治活动实施意见的通知》，同 时转发了省公司纪检组[20xx]6 号文《关于严肃查处党员和领导干部参与赌博的通知》。其次 组织分公司本级34名副科级以上党员干部参观了市纪委监察局举办的党风廉政建设书画展; 三是组织分公司 38 名副科级以上党员管理干部，按照分公司纪委要求，对狠刹“四股歪风” 进行了自查自纠，通过抓专项整治活动，强化了党内监督，提高了干部素质。 五、按照集团公司、省公司的要求，积极组织监察审计部有限的人力，按时按要求完成 了两项大的经营、管理专项审计调查报告，受到上级业务部门的好评。一是于 20xx 年 3 月 份，按照集团公司、省公司《关于开展其他业务收支及小灵通销售业务专项审计调查》的通 知精神，认真组织审计人员学好文件，领会精神，有组织有计划的积极开展专项审计调查工 作。 在分公司相关部门的密切配合下，对 20xx 年与 20xx 年度其他业务收支及全区@@万户 小灵通销售收支管理情况进行了调查、对比、分析，特别是对小灵通市场发展潜力、小灵通 业务的投资及收支回报时限、小灵通实物管理流程、小灵通市场营销对策及方式等情况进行 了综合调查分析、论证，写出了有价值的其他业务收入及小灵通管理销售业务的专项审计调 查报告。二是按照集团公司、省公司[20xx]344 号文件《关于开展采购集中管理的专项审计 调查的通知》精神要求，在市分公司相关部门的配合下，对 20xx 年 6 月 1 日至 20xx 年 5 月 31 日期间，采购各项业务执行情况进行专题调查。 在调查时间紧、调研内容多、技术难度大的情况下，能够精心组织安排，在没有求助外 援的条件下，依靠审计部自身能力，加班加点的对采购组织架构及管理制度执行情况、对设 备供应商的组织、管理与评价体系建立与执行情况、对开展采购集中管理、提高采购工作效 率的情况、对采购的框架协议执行情况及对采购的意见和建议等都作了详实的分析、论证， 按时按要求写出《关于采购集中管理专项审计调查报告》，受到上级业务部门表扬。 六、按照 BPR 流程重组标准和人力资源的要求，积极参与 BPR 工作。亲自组织提抄监 察审计部员工绩效考核实施细则及各项业务考核标准的制定，按照监察审计部工作要求，每 月对员工按 KTI 标准进行认真考核，对相关考核指标按时按要求上报业务部门。为了能使本 部门员工站好自己的岗位，胜任本职工作，在自己带头学好各项审计、纪检监察条例条令和 BPR 业务知识的同时，组织本部门员工有侧重点的学习领会。我在工作实践中深刻认识到， 作为监察审计部负责人，自己必须学好党的各项路线、方针、政策和上级业务部门的各项条 例条令，才能在工作中为企业保好驾护好航，才能够忠实于自己的岗位。 七、抓好联系点工作，促进经营发展。分公司决定白水电信分分公司是我的联系点，由于市 场竞争激烈、电信业务发展受阻，白水分公司业务收入增长滞后，我作为一名分公司包点干 部，收入上不去，我负有一定责任。在分公司领导的正确领导和决策下，分公司及时在蒲城 召开了经营分析会，提出了下半年完成@@的收入奋斗目标。为了帮助白水分公司完成@@ 的收入目标，我及时向分公司主管经营的总经理和财务部、市场拓展部领导及主管经营的干 部请教，了解、掌握白水分公司收入发展存在的问题和应采取的有效对策。 经过认真思考准备，利用 4 天时间去白水分公司分别找干部、职工了解经营发展情况， 查找收入上不去的主要原因;同时，又去冯雷等三个支局(所)现场了解情况，经过几天的上下 探讨、现场了解，基本摸清了@@电信分公司经营发展存在的主要问题和应采取的相应措施， 在两位局长的支持下，召开了支局长、班组长以上的干部会议，会上着重对白水经营发展进 行了简练分析，提出了白水分公司六个方面有利因素、4 个方面不利因素和四条具体措施的 发言后，大家对我的发言拍手叫好，受到启发鼓舞。白水分公司全体人员积极行动起来，紧 紧抓住苹果大县又是苹果大丰收年的好时机;抓住突击小灵通业务发展 20xx 多户;抓住话吧 业务大发展;抓住消灭零次户等措施和手段，使白水分公司业务收入截止 12 月底完成@@， 即@@万元，增长@@，同比增长第二名的好成绩。 八、努力做好管控第二党支部工作。今年十月份，分公司机构调整后，为抓好党务工作， 我被组织指定为管控第二党支部负责人。按照分公司的安排，我愉快的接受了任务，挤出一 定时间，摸清党员底子，建立支部工作登记，及时组织管控第二党支部党员大会的召开，按 照党章规定进行了党支部选举，产生由我任支部书记的三名支部委员，并及时建立起党小组， 是党的基层组织工作落到实处。我有 20xx 年的支书记工作经验，我一定能够作好党的基层 工作。 九、我能够按照党的要求，自觉做好廉洁自律。现在，我的工作岗位就是纪检、监察、 审计和服务督察，是党风廉政、监督检查和企业经济费用的监察审计部门，更应自查自律， 以身作则，领导和同志们能把这个重担交给我，是对我的信任，我清楚我该如何去工作。从 事审计工作两年多来，我清醒的认识到，审计工作是一项原则性、政策性很强的工作，一定 要按照一个合格监察审计人员的思想品行和原则要求自己，做好监察审计工作。 我在工作中，从未接受被审对象的请吃请喝，从未应被审对象的要求，让利一发钱。我 深深认识到，要想做好监察审计和服务督察工作，必须做到敢于坚持原则，敢于碰硬、客观 公正、严谨细致、廉洁自律、甘于奉献、站好自己的岗位，忠于自己的职业，不辜负领导和 同志们对我的期望。一年来，在领导和同仁的帮助支持下，经过自己敬业爱岗，勤奋工作， 认真负责，积极努力，圆满地完成了本职工作的任务。 但也存在需要改进和加强的问题。一是在“管理、效益”及内控制度审计方面的经验不 足，有待于按照上级业务部门的部署加大投资力度;二是由于接管纪检监察工和时间较短， 业务处理还不够熟练。 尊敬的各位领导和同志们，尽管我在监察审计岗位上做了一定的工作，取得了较好的成 绩，但离领导和同志们的要求还有一定差距，我决心在新的一年里，发扬成绩，纠正错误， 勇于创新，再接再厉，更加努力工作。因为我热爱我们的企业，喜欢我的岗位，我必须为之 辛勤劳作，贡献力量。在这里，借此机会，向各位领导和同仁们拜个早年，衷心祝愿大家在 新的一年里喜气盈门门庭吉祥!祝愿我们的企业前程似锦锦绣辉煌! 谢谢大家! 述职人： 20xx 年 xx 月 xx 日 审计部年终述职报告范文篇 3 一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全 体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度， 确保各项制度深入落实”这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体 同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在： 1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽 领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。 2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小心，甚 至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过一年的努力， 我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还 存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加 上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作一定能一年会比一年有起色。同时也会能 得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下面我从三个方面汇报工作： 一、20xx 年的主要工作 1、严格审计的纪律和制度 审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任 重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议 上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位 职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、 工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作 的顺利展开打下了扎实的基础。 2、积极开展对驻外分公司财务管理的监督和评价 临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种 复合肥近 40000 吨，加上销售总公司的肥料，20xx 年销售收入已经突破了一亿元，公司的 资产总额也达到了 1000 多万元。但是由于种种原因，该公司一直没有建立起完整、严密的 内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带 来了一定的风险性。 根据公司领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该 公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内 部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核 算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正 常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增 强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。 3、严格费用报销规定，严格费用审核 狂年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响 很大，突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关 口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开始的单 纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间 修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的 一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老 同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以 来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的配 合了公司的财务管理工作。 4、利用一切可利用的机会，为领导提供市场距管信息 根据公司领导的安排，今年，我先后到河南和省内的几个市场。针对市场反映出的问题， 进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部 20xx 年工作计划的一项基本内容。 核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，每到一处都积极地与客户 沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。 先后两次的市场走访，形成了近万字的报告，把问题找准了，建议提对了，得到了公司领导 的肯定和客户、业务人员的好评。 5、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声 根据工作计划，并经公司领导批准后，组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对 及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散， 我们通过努力一一克服了这些困难，截止到 10 月底这项工作已基本结束。此项工作的顺利 开展，既较好的维护了我们金正大公司的对外形象，也为公司取得了可观的经济效益。 6、应收账款的回收工作进展顺利 按照工作计划，组织了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效，在公司财 务部的通力配合下，首先对截止到 20xx 年 12 月 31 日之前的应收账款进行了梳理，并根据 内部的落实情况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原则，组织实施了清查、 清收工作。截止到今年 10 月底，共清收账款 176390 元，较好的维护了公司的合法权益。 二、工作中存在的不足 1、审计工作还存在盲点，如对经济合同的审查。 在企业经营活动中产生的各类经济合同是企业经营管理的一项重要内容。实施有效的经 济合同审核也是内部审计的一项重要工作。早在审计部成立之初就制定出了要建立有效的的 合同管理机制的工作计划，提出了要全程参与施工合同、大型设备及物资采购合同的拟定、 评审乃至签订的建议和目标，并要求与有关科室、部门共同配合对合同的主要条款和要素进 行评审、会签，以达到签订的所有合同都满足可行性、合法性、效益性的要求，并对合同的 执行情况进行全过程跟踪监督。但是由于种种原因，特别是我自身的努力不够，这项工作至 今也没有开展起来，形成了审计工作的一个盲点。(今年我向公司提出了要成立合同管理领 导小组的建议) 2、审计工作还不够深入、细致 审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门积极主 动，也需要其他科室部门的合作，更需要按公司计划进行。但是一年来可能由于我对公司要 求的理解方面还存在差距，导致了我们工作中经常表现出依赖性大、主动性差和开拓性不高 的弱点。针对工作中反映出的三性，我又详细的找出了工作中存在的二十个问题(见附表) 3、审计的职能有待加强 回顾一年来我们的审计工作，往往理顺性、规范性的成分多，审计评价的成分少。之所 以出现这种现象与我的思想认识有关，更与我开拓意识不强有关。我一直认为这只是刚开始， 一切还不规范，审计工作头绪比较乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种 思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。 4、本部门的人员对公司开展的各项活动参与不够积极 审计部成立之初，从对公司内开展内部审计工作项目存在不确定性及为公司节约人力资 源的角度考虑，组架不大。可这样一来，在保证正常的费用审核和工资审核的前提下，再应 对其他活动时，人员就显得紧张了。特别是下半年园区建设工程结算核对工作开展以来，审 计部内每名成员的工作都无形中加重了，再参加公司举行的活动时就显得力不从心了，所以 对公司下半年特别是进入三季度后组织的活动，我表现得不是很积极，或多或少的影响了整 体的活动效果。 三、20xx 年的工作计划 20xx 年审计部的总体工作目标是：在 20xx 年审计工作在公司经营管理中取得了重大突 破的基础上，积极主动地开展企业的效益审计，加强对公司财务管理及会计资料的审计，评 价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监督职能、评价职能和管理控制职能。在具 体的工作中，进一步调整工作思路，重点是要把审计工作的重心前移，将事后审计同事前、 事中审计并重，努力使审计的批判性、保护性和建设性的作用得到最大程度的发挥。为公司 的二次创业目标的实现做出应有的贡献。 具体的工作有以下六个方面： 1、继续做好费用及工资的审核范文大全版权所有 这项工作做好了，就体现了审计是企业经济卫士的作用。20xx 年由于我们非常注重与 财务部的交流与沟通，这项工作开展得还是比较顺利的。特别是对车间及装卸队工资的审核 结果上墙制度，既体现了审计的公正、公开、公平，也从某种程度上对管理者起到了警示作 用。 2、重点对公司基建项目进行审计 企业的基建工程既是一个投资大的地方，也是一个容易出问题给企业造成损失的地方。 参照 20xx 三季度以来我们进行的工业园区基建项目的工程验收、施工单位报价核对的工作， 虽然过程很顺利，也维护了公司的合法权益，但是这只是浅层次、简单的、事后的审核，并 不能很好的体现内部审计对投资项目的管理监督的作用。20xx 年我们要保证不仅从形式上， 还要在内容上对基建项目进行全方位的整体监督审计，积极争取总公司及相关部室的配合， 努力做到从项目立项、工程投标、施工队伍选择及具体施工合同的签订、施工过程中项目的 变更签证、建筑材料的选定和价格的确定，直至竣工决算的全过程参与，为审计工作能深入 细致的开展打下基础，绝不只做最后收方工作的随从者。 3、积极开展对公司财务信息的核查与审计 20xx 年制定的《内部审计工作规定》中已经明确规定了要定期开展对公司财务活动的 审核任务。但由于我没有把主要精力放在这项工作上，所以很难对公司的财务管理作出正确 的评价，也没能为公司领导提供过有效的管理信息。20xx 年我们审计部将每季度对公司的 财务收支凭证审计一次，重点监督检查各项制度的执行情况和会计处理情况。全年分两次对 总公司的经济效益进行全面的审计，评价其真实性、合理性及有效性，努力为公司决策层提 供及时有效的财务状况和公司经营管理情况的信息。 20xx 年我们还要加强对生产一线成本核算的监管，全年计划对每一个生产车间进行一 次全面的成本核算管理的核查，以帮助生产车间严格成本核算制度，减少浪费、增加收入。 (1)审查产品的生产是否是按计划生产的，是否有审批手续。(2)原材料的耗用数量是否是真 正的耗用，有无出库单，出库单的办理是否严格按手续，程序是否合规，包装物的耗用是否 与产量一致。(3)生产产品的成本计算是否正确，包括直接材料、直接人工、燃料、动力等 是否有依据手续，并要与计划消耗数量相比较，找出节、超原因(4)设备的保养保护。 4、继续做好对驻外分公司的制度执行和经济效益的审计 在即将过去的一年里这项工作我们开展得比较顺利，20xx 年我们要在这个良好开端的 基础上继续做好这项工作，每季度对驻外分公司的财务收支和制度执行情况进行审计，全面 反映其现金流转及经济效益情况。 5、继续做好应收账款的清收工作 组织应收账款的清收工作仍然是 20xx 年审计部的一项重要工作，我们将每两个月一次 对应收账款进行分析、评价，努力争取在 20xx 年清收工作的基础上再有大的突破。(我已在 建议中提出了要成立应收账款清收小组) 6、积极配合销售公司，加强对市场营销的监督检查。 全年计划安排两次对公司的市场营销情况进行核查，重点从业务人员执行公司价格规 定、营销政策、是否存在挪用客户货款窜户发货、返利和广告费的发放、质检费用的报销、 货款的回收、销售计划的完成情况以及客户满意度等几个方面进行检查，以此评价其市场据 驭能力并为公司对业务人员的考核提供尽可能详细的资料依据。今年计划还要针对群众反映 比较强烈的业务部的费用报销进行专项核查，以规范业务部人员执行公司财务规定的自觉 性。(我提出了公司要出台一个处理市场遗留问题的办法的建议) 总之，内部审计作为企业发展的卫士，审计部作为公司后勤的重要一环，明年的工作依 然是艰巨的，我要戒骄戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，实事求是地提出问题及处理问 题，切忌主观、武断。为公司的二次创业作出最大限度的贡献! 述职人： 20xx 年 xx 月 xx 日