关于审计个人年度工作总结范文 14页

关于审计个人年度工作总结范文 精品文档，仅供参考 关于审计个人年度工作总结范文 关于审计个人年度工作总结范文三篇总结是在一段时 间内对学习和工作生活等表现加以总结和概括的一种书面 材料，它可以使我们更有效率，因此十分有必须要写一份总 结哦。你所见过的总结应该是什么样的以下是小编精心整理 的关于审计个人年度工作总结范文三篇，欢迎阅读，希望大 家能够喜欢。审计年度总结 篇 1 自 20xx 年 1 月入职公司，迄今已 7 年。7 年虽是弹指一 挥间，却是我生命的个位数分之一;7 年，公司的文化彻底把 我熏染，我对工作一直充满激情和信心。 20xx 年 3 月，公司成立成本审计部，由我任部门经理， 主要负责工程签证变更报价、跟踪，工程(人工)造价结算内 审、外审，材料、劳务招标，各类款项支付审核，分包工程、 材料采购合同编制与管理，施工承包合同签订与管理，竣工 资料归档、管理等。经过近一年的运营，成本审计部的作用 逐步体现，为公司节约了工程发包及采购成本，并通过专业 技术手段在与建设单位结算审核中争取到最大利益。 一、工程签证变更报价、跟踪 工程签证工作量大、任务繁重，并且大部分都比较急迫， 在部门同事的配合协作下，对国家电网幕墙四标段、三标段、 国家电网装饰三标段、江苏警官学校综合楼、广发银行一标 段装饰、交通银行一标段装饰、通济门石材幕墙、宜兴苏宁 环球别墅、商业用房幕墙等工程现场变更签证进行了及时报 价，工程签证额逾千万元，并部分与甲方核定了价格。 二、工程(人工)造价结算内审、外审 工程造价结算编制、外审、劳务发包、分包工程结算内 部审计是我的主要工作内容之一。在 20xx 年完成的竣工结 算有宜兴苏宁环球别墅、商业用房幕墙、6#楼样板房幕墙、 A4 样板房幕墙、大厂苏宁电器幕墙、山东石岛住宅装饰、宏 源电气 1#厂房装饰、苏宁电器重庆、贵州大区连锁店内外装、 中级法院幕墙等，结算申报额达 1.3 亿，以上结算有 50%以 上初审完成。 内审的劳务或分包结算有南京万达广场一标段装饰人 工费、江苏警官学校幕墙人工费、骨伤科医院幕墙人工费、 中级法院幕墙、真石漆人工费、国家电网幕墙三标段钢梯分 包、不锈钢玻璃栏杆分包等，对施工人虚报、误报工程量进 行了核减。 三、材料、劳务招标 自今年起，公司对劳务发包、大宗材料采购等实行公开 招标制度，防止和克服垄断，有利于开展真正意义上的竞争， 能有效提高工程质量，缩短工期，降低 造价，求得节约和效率。今年完成的劳务招标、材料招 标主要项目有：广发银行装饰一标段施工、交通银行装饰一 标段施工、金融城幕墙五标段施工、奥体邮政幕墙施工、通 济门石材幕墙施工、保温施工、麒麟门外墙涂料分包、交通 银行木门、木饰面板、轻钢龙骨石膏板、广发银行电动感应 门等，通过清标评标多次谈判，为公司节约成本百万余元。 四、各类款项支付审核 根据工程进度，审核各专业分包工程的进度款，在紧扣 工程实际进度的前提下，根据合同条款，认真审核支付每一 笔款项，严格控制工程款早付多付的情况发生。 五、分包工程、材料采购合同编制与管理 工程劳务分包、工程联营、材料采购都要签订合同或协 议，以明确双方的权利、责任和义务，对公司以上类别的大 部分合同都由我起草完成，部分合同版本送律师审阅，合同 对工程施工质量、材料规格型号、工期、工程款支付、安全 文明施工等内容都有了明确约定，从而有效的减少或避免了 合同纠纷。 合同签订后，按合同类别分开归档保存。 六、施工承包合同签订与管理，竣工资料归档、管理等 施工承包合同签订前，一般都会先征求律师意见，而后 根据律师意见综合公司具体情况跟建设单位协商，达成最终 共识后完成合同签订，并通知前期备案。 今年 3 月我接手合同管理工作以后，对公司现有合同进 行了大刀阔斧的整理，把合同按施工单位、工程类别、施工 年份、工程规模等对每份合同编码、造册，分门归类，分箱 保管，并编制合同目录索引，在目录中标注了合同主要内容 信息，方便查找和借阅;为了避免合同遗失，借阅人都要在 登记本上签名，并对不及时归还的定期督促。 对各工程竣工资料建立移交制度，我部门接收后登记入 册、入柜。 在合同履行过程中，根据合同内容，对相关人员进行提 醒。 七、认真学习、热情培育新人 为了节约公司成本，我部门一直坚持招聘新人，并且一 直用最少的人做最多的事，对员工上进思想的树立和专业知 识技能的培训都有我来完成，通过部门员工的共同努力，对 部门的工作任务都能及时完成，给公司创造的经济利益越来 越多。 八、对下年工作计划和合理化建议 1、下年工作计划 (1)对各实施工程签证变更分由专人跟踪。 (2)对即将完工的工程尽早介入，做好竣工资料的收集 和结算编制工作。 (3)争取招名新员工，扩大审计力量。 (4)把合同管理纳入管理机制，明确分类，分别分箱保 管;细化合同目录，在目录中补充项目经理、工程造价、工 程规模、开竣工时间等各类信息;完善索引编号，方便借阅 。 (5)不断学习，完善、充实自我。 2、合理化建议 (1)公司应定期组织员工参加专业知识培训 施工承包合同自 20xx 年 9 月已实行新版本，新版本的 内容有了较大扩充，如何理解合同条款、如何避免合同纠纷， 建议公司安排相关合同管理人员参加培训学习(20xx 年 12 月 13 日公司已安排参加 20xx 年合同版本管理培训)。 造价软件在不断扩展和完善，目前公司预结算员工都是 靠自我摸索或请教软件技术人员才能了解最基本操作，软件 公司的培训都是免费的，建议公司能安排员工带薪不定时参 加系统培训。 20xx 版清单计价规范自 20xx 年开始实施，建议公司能 组织相关员工参加政府造价部门的培训。 (2)公司应该考虑给员工休年假 (3)公司应重视员工的劳动，合理支付加班工资 20xx 年，公司制定的加班工资为 4 元/小时，一直沿用 至今，已严重影响到员工的加班积极性，容易造成工作积压 或情绪对抗。审计年度总结 篇 2 一年来，审计室取得了可喜的成绩但离教育内审和学院 发展前进的步伐还有一定的差距：人员结构的合理性;对外 交流和学习培训的机会不多，工作的方法和手段浮于表面。 工作体会和建议 1.领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重 视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。 我们在今后做好工作的同时，还要更加注重同上级领导的交 流，不定期汇报工作情况，以争取领导的信任，取得了领导 对内审工作的高度重视和大力支持。 2.健全的审计机构，合理的人员结构及知识结构是做好 审计工作的基础条件。审计工作是一项政策性强，涉及面广、 专业技术要求高、工作难度大的工作。目前学院审计室的人 员配置和人员结构与工作的要求仍然存在着一定的差距。希 望能在新的一年有所改善。 3.内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工 作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计 归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管 理，为管理者服务。结合学院实际，内审工作的监督、评价、 控制职能都必须着眼于为学院经济发展服务，把服务意识融 于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决 策依据，当好参谋，以适应学院的快速健康发展，为学院发 展壮大保驾护航。审计年度总结 篇 3 一、200x 年的主要工作 1、严格审计的纪律和制度 审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也 关注着我们的发展，我深知职责重大。为了使内部审计工作 在公司管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体 会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具 体业务潜力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不 分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、 工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要 求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下 了扎实的基础。 2、用心开展对驻外分公司财务管理的监督和评价 临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经 营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近 40000 吨，加上 销售总公司的肥料，xx 年销售收入已经突破了一亿元，公司 的资产总额也到达了 1000 多万元。但是由于种种原因，该 公司一向没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而 使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务 管理带来了必须的风险性。根据公司领导的要求，我们在对 其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司 的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关 制度，帮忙该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓 库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核 算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对 规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，透过这一系 列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员， 增强了他们做好工作的职责心，起到了很好的效果。 3、严格费用报销规定，严格费用审核 今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的 报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的认 识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这 个关口的，将不贴合规定的支出堵在这个关口之外，是我们 审计人员的职责。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步 扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审 核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了 保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学 习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自我的技能， 主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都 为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对 费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核， 从而有效的配合了公司的财务管理工作。 4、利用一切可利用的机会，为领导带给市场监管信息 根据公司领导的安排，今年，我先后到河南和省内的几 个市场。针对市场反映出的问题，进行了核查，并结合核查 进行了市场调研，这也是审计部 200x 年工作计划的一项基 本资料。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清楚，把 市场调研准确，每到一处都用心地与客户沟通，多方收集市 场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的 第一手资料。先后两次的市场走访，构成了近万字的报告， 把问题找准了，推荐提对了，得到了公司领导的肯定和客户、 业务人员的好评。 5、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声 根据工作计划，并经公司领导批准后，组织了对工业园 区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园 区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零 散，我们透过努力一一克服了这些困难，截止到 10 月底这 项工作已基本结束。此项工作的顺利开展，既较好的维护了 我们金正大公司的对外形象，也为公司取得了可观的经济效 益。 6、应收账款的回收工作进展顺利 按照工作计划，组织了应收账款的回收工作。为了使这 项工作做得扎实有效，在公司财务部的通力配合下，首先对 截止到 xx 年 12 月 31 日之前的应收账款进行了梳理，并根 据内部的落实状况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的 客户这一原则，组织实施了清查、清收工作。截止到今年 10 月底，共清收账款 176390 元，较好的维护了公司的合法权 益。 二、工作中存在的不足 1、审计工作还存在盲点，如对经济合同的审查。 在企业经营活动中产生的各类经济合同是企业经营管 理的一项重要资料。实施有效的经济合同审核也是内部审计 的一项重要工作。早在审计部成立之初就制定出了要建立有 效的的合同管理机制的工作计划，提出了要全程参与施工合 同、大型设备及物资采购合同的拟定、评审乃至签订的推荐 和目标，并要求与有关科室、部门共同配合对合同的主要条 款和要素进行评审、会签，以到达签订的所有合同都满足可 行性、合法性、效益性的要求，并对合同的执行状况进行全 过程跟踪监督。但是由于种种原因，个性是我自身的努力不 够，这项工作至今也没有开展起来，构成了审计工作的一个 盲点。(今年我向公司提出了要成立合同管理领导小组的推 荐) 2、审计工作还不够深入、细致 审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审 计工作当中，既要本部门用心主动，也需要其他科室部门的 合作，更需要按公司计划进行。但是一年来可能由于我对公 司要求的理解方面还存在差距，导致了我们工作中经常表现 出依靠性大、主动性差和开拓性不高的弱点。针对工作中反 映出的三性，我又详细的找出了工作中存在的二十个问题。 3、审计的职能有待加强 回顾一年来我们的审计工作，往往理顺性、规范性的成 分多，审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想 认识有关，更与我开拓意识不强有关。我一向认为这只是刚 开始，一切还不规范，审计工作头绪比较乱，等理顺好了以 后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在，使我们 在工作中无形的淡化了审计的职能。 4、本部门的人员对公司开展的各项活动参与不够用心 审计部成立之初，从对公司内开展内部审计工作项目存 在不确定性及为公司节约人力资源的角度思考，组架不大。 可这样一来，在保证正常的费用审核和工资审核的前提下， 再应对其他活动时，人员就显得紧张了。个性是下半年园区 建设工程结算核对工作开展以来，审计部内每名成员的工作 都无形中加重了，再参加公司举行的活动时就显得力不从心 了，所以对公司下半年个性是进入三季度后组织的活动，我 表现得不是很用心，或多或少的影响了整体的活动效果。 三、xx 年的工作计划 xx 年审计部的总体工作目标是:在 200x 年审计工作在公 司经营管理中取得了重大突破的基础上，用心主动地开展企 业的效益审计，加强对公司财务管理及会计资料的审计，评 价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监督职能、 评价职能和管理控制职能。在具体的工作中，进一步调整工 作思路，重点是要把审计工作的重心前移，将事后审计同事 前、事中审计并重，努力使审计的批判性、保护性和建设性 的作用得到最大程度的发挥。为公司的二次创业目标的实现 做出应有的贡献。 具体的工作有以下六个方面: 1、继续做好费用及工资的审核 这项工作做好了，就体现了审计是企业经济卫士的作用。 200x 年由于我们十分注重与财务部的交流与沟通，这项工作 开展得还是比较顺利的。个性是对车间及装卸队工资的审核 结果上墙制度，既体现了审计的公正、公开、公平，也从某 种程度上对管理者起到了警示作用。 2、重点对公司基建项目进行审计 企业的基建工程既是一个投资大的地方，也是一个容易 出问题给企业造成损失的地方。参照 200x 三季度以来我们 进行的工业园区基建项目的工程验收、施工单位报价核对的 工作，虽然过程很顺利，也维护了公司的合法权益，但是这 只是浅层次、简单的、事后的审核，并不能很好的体现内部 审计对投资项目的管理监督的作用。xx 年我们要保证不仅仅 从形式上，还要在资料上对基建项目进行全方位的整体监督 审计，用心争取总公司及相关部室的配合，努力做到从项目 立项、工程投标、施工队伍选取及具体施工合同的签订、施 工过程中项目的变更签证、建筑材料的选定和价格的确定， 直至竣工决算的全过程参与，为审计工作能深入细致的开展 打 下 基 础 ， 绝 不 只 做 最 后 收 方 工 作 的 随 从 者 。