企业内部审计个人工作总结范文 21页

精品办公范文荟萃 企业内部审计个人工作总结范文 【导语】每一个员工都要对自己的工作进行阶段性的总 结，在总结中发现问题，吸收经验教训。 是为大家准备的， 希望对大家有帮助。 篇一： X 集团公司审计部自 20xx 年 8 月成立以来， 在集团公司 的正确领导下， 坚持以党的十八大精神为指导， 认真贯彻 《审 计法》和集团公司内部审计工作精神，坚持“全面审计，突 出重点”的审计工作方针，按照集团公司领导的要求，紧紧 围绕集团公司中心工作，以维护集团公司财经秩序、规范集 团公司经济行为、促进党风廉政建设，提高资金使用效益为 重点，以促进集团公司健康、持续发展为目标，积极履行审 计职能，开展各项审计工作，较好地完成了各项任务，取得 了一定成绩。现将 20xx 年集团公司内部审计工作情况总结 如下： 一、加强学习培训，为做好内部审计工作奠定基础 审计部从成立之日起，加强对审计人员的学习培训，一 是组织审计人员认真学习《审计法》等国家法律法规和集团 公司内部审计工作精神，使全体审计人员提高思想认识，充 精品办公范文荟萃 分认识集团公司成立审计部的重要意义，充分认识开展审计 工作是贯彻落实党的十八大精神、加强党风廉政建设、促进 反腐倡廉工作发展的需要，是确保干部职工遵纪守法、清正 廉洁、干净做事的需要，是促进集团公司健康、持续发展的 需要，要增强工作责任心和工作使命感，按照集团公司内部 审计工作精神， 充分履行审计职能， 全面做好内部审计工作， 取得内部审计工作的实际成效。二是对审计人员进行政策法 规和业务知识的培训，提高审计人员的政策法规水平和审计 业务技能，使审计人员能够正确履行审计职能，做好各项审 计工作，完成审计工作任务，取得审计工作成绩。 二、明确工作目标，确保内部审计工作顺利开展 为确保内部审计工作顺利开展，审计部明确了工作目 标： 一是要严格贯彻执行国家审计法律法规， 规范审计行为， 提高审计工作效率；要结合集团公司实际加强制度建设，建 立、健全、完善各项制度，构筑防腐反腐屏障，促进党风廉 政建设发展。二是要围绕集团公司中心工作，积极开展内部 审计， 坚持以财务收支审计为基础， 以物资采购、 基建项目、 中期债、大额资金使用等审计为重点，不断拓宽审计领域， 加大审计监督力度，提高管理部门和管理人员的责任意识和 管理水平， 提升集团公司经济效益。 三是要贯彻 “全面审计、 突出重点”的方针，抓好对重点部门、重点资金、重大问题 精品办公范文荟萃 审计的同时，逐步扩大审计覆盖面，进一步发挥审计工作的 监督与服务功能，对在审计中发现的问题，及时提出建议意 见，使被审计单位切实加强制度建设和日常收支管理水平。 三、兢兢业业工作，完成内部审计工作任务 审计部按照集团公司的工作精神和工作部署，从20xx 年 9 月开始内部审计工作，通过全体审计人员认真努力、兢 兢业业工作，完成了内部审计工作任务，取得良好成绩。 （一）开展财务大检查，提高财务管理水平 审计部 20xx 年 9 月组织全体审计人员对集团下属公司 进行一次财务大检查，检查重点为新公司建章建制，老公司 查错纠弊。在财务大检查过程中，要求新公司制定完善的财 务管理制度，使公司财务管理工作有章可循，有据可依，切 实做到以制度管理财务，促进财务管理制度化和规范化，实 施有效的财务监督，保证账账相符、账款相符、账实相符、 账表相符、账证相符，防范违反财经纪律行为的发生。对老 公司财务大检查中，主要发现固定资产未盘点，应收账款未 对账的问题，要求老公司加强对固定资产的管理，建立健全 固定资产账册，严格固定资产日常核算、管理和处置，对固 定资产增减及收入、支出要及时入账，确保账证、账账、账 实相符。要定期对固定资产进行清查，年终进行全面清查盘 点，做好固定资产的实物登记管理，确保固定资产完整和不 精品办公范文荟萃 流失。要求老公司及时做好应收账款对账工作，同时加强应 收账款催收工作，防范应收账款流失，降低公司经济效益。 （二）开展小金库整治工作，规范财务管理秩序 审计部 20xx 年 11 月开展小金库整治工作，要求各单位 领导一是深刻认识到“小金库”的存在，扰乱了集团公司财 务管理秩序，影响集团公司财务资金的安全，诱发、滋生腐 败行为，严重败坏党风政风和社会风气。二是要按照集团公 司的要求， 健全和加强制度建设， 进一步完善各项管理制度， 严格执行国家财经法规和财务管理规章制度，加强部门经费 使用与管理，从源头上防止和杜绝“小金库”问题的发生。 通过开展小金库整治工作，规范了财务管理秩序，对促进党 风廉政建设，防范产生腐败行为起到积极作用。 （三）积极开展专项审计，推进集团公司整体工作发展 审计部在 20xx 年下半年积极开展专项审计工作，一是 10 月份配合主管部门对公司进行检查， 配合水务一体化小组 对审计、评估进行全程跟综；二是 11 月份成立督查组对在 建基建项目跟综落实；三是与公司其他部门成立小组配合会 计师事务所对发行中期债进行审计。这些专项审计工作开 展，有力促进在建基建项目、中期债等工作的发展，确保在 建基建项目、中期债等工作按照集团公司的工作要求进行， 取得实际成效。 精品办公范文荟萃 四、存在的不足问题 集团公司审计部成立时间只有短短几个月，经过全体审 计人员共同努力和辛勤工作，完成了集团公司下达的审计工 作任务，取得了较好的成绩。但还是存在一些不足问题，主 要是：一是审计手段较为单一，审计工作效率仍待提高；二 是审计咨询和审计服务还没有完全到位；三是由于人力不足 审计工作未全面开展，例如下属公司业绩考核等工作还未开 展；四是制度建设还不够健全完善；五是审计信息化建设不 够等，审计手段较为原始、落后。这些存在的不足问题，需 要引起审计部高度的重视，采取切实措施，在今后的工作中 加以改进和提高。 五、 20xx 年工作计划 （一）加强宣传，突出审计工作的重要性 审计部要切实加强宣传，突出审计工作的重要性，通过 板报、宣传栏等方式，构建一个审计信息交流的窗口，把集 团公司内部审计工作动态、 审计法规、 审计制度等公布于众， 在一定范围内对有关审计结果进行通报。通过这些工作，使 集团公司全体干部职工进一步加深对内部审计工作重要性 的了解，改善和优化审计环境，理解和支持内部审计工作， 促进集团公司内部审计工作健康持续发展。 精品办公范文荟萃 （二）加强财务管理，强化会计基础工作 审计部要配合财务部门，加强下属公司财务管理，使下 属公司财务人员一是深入贯彻落实《会计法》等法律法规， 充分认识会计基础工作的重要性，掌握会计基础工作的主要 内容和基本要求，进一步强化内部控制和会计基础工作规 范，全面提升会计基础工作水平。二是营造崇尚诚实守信、 规范会计核算、强化内部管理的会计文化，按照财政部《会 计基础工作规范》和集团公司财务工作精神，进一步健全内 部会计管理制度，使记账、算账、报账等基础工作符合国家 统一的会计制度，为全面提高会计信息质量打下基础。 （三）运用审计结果，促进党风廉政建设发展 审计部要充分运用审计结果，加强对人财物管理使用和 关键岗位的监督，促使干部职工规范财务管理，正确行使职 权。要加强对各类制度执行情况的监督， 杜绝 “暗箱操作” ， 避免权力腐败的发生，既促进党风廉政建设发展，又建立一 支清正廉洁的干部职工队伍。 （四）开展下属公司业绩考核，提高下属公司工作积极 性 审计部要按照集团公司的工作部署，开展下属公司业绩 考核。通过审计如实反映下属公司的经营业绩，按照集团公 精品办公范文荟萃 司标准进行考核，做到奖优罚劣，进一步提高下属公司的工 作积极性，促进生产经营工作发展，取得良好经营效益。 （五）加强审计队伍建设，不断提高内部审计工作水平 审计部要加强审计人员的思想建设、职业道德建设和廉 政建设， 推进依法审计、 文明审计。 要加强管理， 严明纪律， 强化监督，提高审计工作效率和审计工作质量，促进审计工 作发展，为推进集团公司健康、持续发展作贡献。 篇二： 我市内审协会在市审计局、市民间组织管理局的领导 下，在省内审协会的具体指导下，在全体会员单位的大力支 持下，较好地履行了宣传、服务、交流、管理的职能。全市 的内部审计工作取得了新的成绩。 一、 20xx 年全市内部审计概况 20xx 年底有专职内审机构 158 个，专职内审人员 503 人。 据送达年报单位的数据统计显示：全年完成审计项目 6534 个（其中财务收支审计 1393 个、效益审计 293 个、经济责 任审计 546 个、基建审计 139 个、专项审计 283 个，内控审 计 360 个、风险评估 4 个、其他审计 1516 个），查出损失 浪费 8028 万元，发现大案要案 8 件，增加效益 15389 万元， 提出审计建议意见 2347 条，向司法机关移送案件 7 件，建 精品办公范文荟萃 议给与行政处分 22 人，移送司法机关处理 5 人，财务决算 审签 134 个。报送优秀审计项目 14 个（其中送省参评 7 个， 获奖 6 个），调研论文送省参评 11 篇并全部获奖。 二、协会主要工作 20xx 年我市内审协会在会员管理、 教育培训、 业务指导、 宣传交流和考核激励等方面具体做了以下几项工作： 1、采取多种途径增强协会活力，提高协会的凝聚力。 一是组织召开会长、秘书长、常务理事会和二届三次理 事大会。 2 月 6 日，召开了会长、秘书长会议，商讨“脱钩” 后的新形势下，我市内审工作的发展方向，研究二届三次理 事会事宜。 3 月 6 日，又召开各区、县（市）审计局常务理 事会，通报二届三次理事会的筹备工作，对各区、县（市） 的内审工作提出指导性的建议。 3 月 25 日在市烟草公司召开 二届三次理事会。传达省内协三届四次理事会议精神；布置 我市 20xx 年度内审工作；审议修改后的《 xx 市内部审计师 协会章程》；增加调整团体会员和理事、常务理事；表彰 20xx-20xx 年度 xx 市人民政府授予的先进单位和先进个人； 通报表彰省、市评选的优秀项目；通报表彰全省理论研讨获 奖论文。 6 月 9 日，在市审计局召开各区、县（市）审计局 常务理事会。会上简要回顾上半年内审工作情况和下半年工 作的设想；布置《关于收集整理我市内部审计工作 25 周年 精品办公范文荟萃 有关资料》的相关调查事宜；布置 20xx 年 ciA 考试报名工 作；布置举办内审人员后续教育培训班的安排；布置 20xx 年《中国内部审计》杂志的征订工作。各区、县（市）审计 局相继召开了内审工作会议。二是拜访各区、县（市）审计 局的领导和走访会员单位。 从元月 5 日到 2 月 20 日拜访了 9 个区、县（市）审计局的领导，向他们汇报工作、征求意见、 沟通思想、 联络感情； 从元月 4 日起，相继走访了市财政局、 xx 县财政局、地税局、市电业局、市烟草专卖局、 xx 卷烟 厂、 xx 纺机、 xx 烟机、 xx 光电等绝大多数会员单位，加强 与会员单位的领导、内审机构的联系。通过加强内审协会与 会员单位的互动和协作， 增强协会活力， 提高协会的凝聚力。 2、大力开展内部审计调研工作，收集、整理全市内部 审计工作 25 周年有关资料 6 月 9 日召开了各区、县（市）审计局常务理事会议， 传达贯彻省内审协会关于做好收集、整理我省内部审计工作 25 周年有关资料的通知精神。 与会者认为： 收集整理内审工 作 25 周年有关资料是一件大好事。对内审工作进行全面总 结，并载入史册，有利于提高内审工作的地位和内审人员的 荣誉感，对贯彻落实内部审计新理念，推动内部审计转型， 促进内部审计发展，肯定内部审计工作人员成绩具有重大的 历史意义。与会者表示将以对内审单位、内审人员高度负责 精品办公范文荟萃 的态度， 扎扎实实地抓好此项工作。 通过一个月的扎实工作， 从主要成绩、具体工作两个方面系统地总结了我市内审协会 成立以来取得的成绩、先进经验和行之有效的方式方法。 3、贯彻新理念，开展内部审计理论研讨和内部审计工 作经验交流。 一是理论研讨。 20xx 年我市内审协会配合 《企业内部控 制基本规范》的实施，组织开展“内部审计与内部控制体系 建设”课题研讨。在不断深化和创新组织形式，增强理论研 讨效果上下功夫。具体要求是：定数量、保质量、上水平。 选送省内审协会理论研讨文章 11 篇，李云飞同志撰写的 《行 政机关与内部控制制度》荣获全国优秀论文评比优秀奖和全 省优秀论文二等奖，其余 9 篇获全省优秀论文三等奖、 1 篇 获优秀奖。 二是内部审计工作经验交流。 4 月 28 日召开 “物质比质 比价采购”座谈会。 xx 烟厂、 xx 烟机、 xx 纺机、石门 xx 发 电、 xx 米业、 xx 光电、市第一人民医院参加了座谈会，各 自介绍经验，形成共识：内部控制是内审工作的主体，要搞 好此项工作：一是领导重视，二是部门合作、三是自身工作 成效。他们的经验已在《 xx 内部审计》上分期发表。 4、坚持不懈的组织好 ciA 考试报名工作，推进内部审 计队伍职业化建设。 精品办公范文荟萃 目前，ciA 资格考试已成为国内性的执业资格考试之一。 20xx 年，我市内审协会加大宣传力度。 一是 6 月 9 日召开各 区、县（市）审计局常务理事会，布置 20xx 年 ciA 考试报 名工作；二是在《 xx 内部审计》刊物上发表汉寿县审计局蒋 道丹同志的经验文章《浅谈 ciA 》并推选到《湖南内部审计》 上发表，介绍 ciA 考试的方法和技巧，讲解 ciA 考试中的难 点疑虑。 三是上门介绍宣传， 如湖南文理学院等。 通过宣传， 已有 27 名同志报考 ciA 。 5、抓好教育培训，全面提高内审人员职业素质。 按照适应转型、转变理念、更新知识的要求，不断提高 内审人员的专业胜任能力。我会于 3 月 18 日（常审内协函 [20xx]5 号）转发了湘审内协字 [20XX]12 号文件，要求各会 员单位认真贯彻、组织实施，按照省内审协会培训安排，我 市共有 50 人参加上岗资格证考试培训， 20 人参加省内协举 办的后续教育培训， 18 人购买后续教育培训网卡。 为了普及 计算机基础知识， 提高内审人员的实际操作能力。 7 月 13 日 至 17 日在 xx 市审计局举办了 《信息系统及计算机辅助审计》 普及培训班，全市有 104 人参加了培训。 xx 县内审协会于 9 月 25 日在县委党校举办内审人员学习班，聘请省内协张连 华会长讲解《企业内部控制基本规范》。此外市人民银行、 xx 纺机、湖南文理学院、 xx 市教育局等单位分别参加了集 精品办公范文荟萃 团总公司、上级主管部门、国家审计署举办的各种类型的内 审学习班。 6、狠抓审计质量，开展优秀项目评比。 9 月 30 日常审内协字 [20xx]7 号，关于开展 20xx 年全 市内部审计项目评比的通知中要求：一是要紧密结合内审工 作实践，注重实效，选送审计效果好的项目；二是要与贯彻 执行内部审计准则相结合，选送符合《内部审计实务精要》 规范要求的项目；三是要与现代内部审计发展要求相结合， 选送起点高、眼光远、工作实的管理与内控方面的项目。根 据这一要求，各区、县（市）审计局指导内审工作的同志严 格把关，积极督促辅导，在审计方法、审计内容、审计文书 等方面提供业务指导。 xx 县内审指导站给每个会员单位印制 内审项目工作的流程图； xx 县内审协会撰写了 《内部审计程 序及其文书》的小册子，下发给各会员单位。市内审协会有 针对性的为会员单位进行现场指导，指出问题并加以修改， 取得良好的效果。通过对会员单位报送的项目进行仔细评 选，从中筛选了 7 个项目报省参评，获得 4 个一等奖， 2 个 二等奖。 7、做好内部审计的宣传工作。 一是办好《 xx 内部审计》刊物，《 xx 内部审计》开辟 了“内审指导、经验交流、内审动态、理论研讨、学习园地” 精品办公范文荟萃 五个专栏。集服务、交流、宣传、学习于一体。为了办好刊 物，我会采取单位约稿和聘请通讯员两种方式，全年共收到 稿件 50 多篇，出版刊物四期。二是向《湖南内部审计》投 稿。及时将内审工作中的新观点、新经验、新成果推广到全 省乃至全国。共有 5 篇文章被《湖南内部审计》刊登。三是 抓好《中国内部审计》 的征订工作， 共完成征订任务 374 份， 超计划 67 份。 8、巩固和发展会员单位 面临“脱钩”情况下的新形势，通过宣传、邀请、协商、 拜访等多种形式， 巩固和发展会员单位， 壮大内审协会队伍。 目前已有会员单位 195 个，今年新增 13 个。 xx 县内审协会 新增会员单位 10 个，达到 59 个。 9、组织交流、开拓视野、扩大影响。 适度组织交流是开拓视野、学习经验、宣传信息、扩大 影响的有益之举。为了组织好学习参观交流，我市内审协会 于 3 月 18 日（常审内协函 [20xx]6 号）、 4 月 29 日（常审 内协函 [20xx]9 号）发出通知，要求各会员单位组织成行。 xx 县审计局指导内审工作的同志采取普遍通知、 个别征求意 见、重点主动争取单位领导支持的方式组织 10 多名内审人 员赴 xx、xx、xx 等地考察； xx 县内审协会组织 12 名内审人 员赴安徽等地考察； 市内审协会于 9 月 17 日至 24 日组织 11 精品办公范文荟萃 人赴云南等地考察，收到了满意的效果。 三、我市内部审计工作的主要特点 1、领导重视，支持得力。 3 月 25 日，市政协副主席、 市审计局副局长陈位明同志 在 xx 市内部审计师协会二届三次理事会上强调：“进一步 加强内部审计领导， 促进内部审计可持续发展” ，“近年来， 我市内部审计工作取得了一定的成绩，离不开各级领导的高 度重视、关心和支持”。市审计局年终对各区、县（市）审 计局抓内审工作的情况进行检查、考核。 x 县分管审计工作 的常务副县长经常听取内审工作的情况汇报，多次指导一定 要抓好内审工作，为内审人员壮胆打气；审计局党组定期召 开专题会议研究内审工作，听取内审工作情况汇报，排解疑 难问题并保证内审工作经费。临 x 县审计局长李显钟同志在 6 月 3 日召开的 xx 年内审工作会上作了重要讲话， 概括起来 就是“三个真心实意”一是要真心实意解决认识问题，了解 内审工作的主要功能是 “预防” “揭示”“抵御” 和 “保健” ； 二是要真心实意解决体系问题，即设置内审机构，配备专职 人员，授予内审职权，解决内审待遇，执行权责追究；三是 要真心实意解决实干问题，即内审人员要定好“位”，做好 “为”，树好“威”。既要做“卫士”，也要做“谋士”。 xx 县内审协会积极向县政府、 县委组织部门汇报， 赢得了政 精品办公范文荟萃 府和组织部门对内审工作的支持，将内审工作列入政府工作 和组织部门党建工作的目标考核内容之一。津市市审计局党 组高度重视内审工作，把内审工作作为审计工作的重要组成 部分，列入议事日程，纳入岗位目标考核。一是调整内审工 作领导小组，由局长任组长，一名副局长分管，一名老干部 主抓；二是发展协会组织，壮大内审队伍；三是局党组及各 会员单位主要负责人主管内审工作，全市召开 2 次内部审计 工作会，局长到会讲话，提出工作要求，给内审工作极大的 鼓舞和支持。欣运集团领导高度重视内审工作，大力支持内 审人员依法履职，亲自部署，指导工作，及时听取汇报，并 督促内审结果落实。西湖管理区的内审工作过去一直是纪委 书记兼管，从今年下半年开始改为由管委会主任直接分管， 保证了审计工作的正常经费，改善了办公条件。武陵区教育 局经局长办公会研究决定，新聘两名兼职审计员协助审计室 开展审计工作。石门县民政局党组明确纪检组长专抓民政专 项资金的管理、发放的专项审计，全年共聘请人大代表或政 协委员 70 多人作为民政资金管理、使用监督员。 xx 县文化 局把内审作出的最后结论纳入各单位的年终考评。汉寿县教 育局局长熊跃政多次在大会上强调内审工作，对内审工作提 出“压数量、保重点、抓质量、上水平”的要求。 2、深入基层调研，强化服务指导。 精品办公范文荟萃 xx 县内审协会竭尽全力指导全县内审工作。一是举办 《内部审计工作的程序及其文书的撰写》讲座， 9 月将讲稿 印发到各内审单位，从内审单位最基础和最实用的地方进行 指导；二是印发《关于内部审计处理处罚的几个问题》，从 内审单位最迫切需要解决的问题进行指导；三是请专家、学 者讲解《企业内部控制基本规范》、《中国政府间财政关系 改革》，从内审单位普遍关心的问题进行指导。鼎城区审计 局深入调查各内审单位的工作现状、面临的困难和今后的设 想，在审计方法、审计内容、审计文书规范等方面提供专业 指导。宣传有关内部审计的法律法规，积极指导设立内审机 构，不断扩充内部审计队伍。武陵区审计局对内审单位调查 摸底，进行分类指导，组织业务交流，现场观摩指导。 xx 县 通过开展“十个一”活动（年度计划、后续教育、内审项目 讲评、 内审优秀项目、 内审信息论文、 订阅 《中国内部审计》 、 缴纳会费、内审考察、年终总结、年度报表），展示了对内 审的号召力和凝聚力，促进内审健康发展；参与和协助内审 机构实施内部审计项目的全过程，作为贯彻落实中国内部审 计准则的全过程，按《准则》规定的程序、步骤和方法环环 紧扣，步步到位，编制模拟项目，制成 u 盘发送到每个部门 和单位的内审机构，规范操作程序。 x 县审计局深入到县教 育局、民政局指导优秀内部审计档案。临 x 县审计局从后续 教育、调研课题、学习考察、优秀项目参评等尽心尽力为内 精品办公范文荟萃 审单位服务。石门县审计局以会代训的形式组织业务培训， 讲解内部审计程序、方法及质量控制，对一些部门的下属单 位审计时邀请被审计单位的内审人员参加。津市市审计局除 开会调研之外，平时经常上门指导，电话联系，有针对性的 具体指导。汉寿县审计局把内审工作对口划分给各业务股， 做到对内审人员提出的业务咨询及时、认真、热情地予以解 答，使指导工作落到实处。 3、以内部控制与风险管理为导向，积极开展内控审计， 提升内部审计价值。 xx 公司审计部针对 c 网收购后公司面临的风险， 按照内 部控制重要性原则，精心组织，周密部署，扎实推进内控自 我评估工作，将用户预存服务费和用户欠费业财差异、业务 受理、手工合同列收、营业资金管理、存货可变现价值、终 端管理、固定资产转固、成本费用、移动业务等确认为重点 风险点，以重点风险点为导向进行评估，通过评估，提高了 员工的风险识别能力，增强了内控意识，达到了自我评估的 预期目标；对卡业财差异、用户欠费业财差异、用户预存服 务费业财差异等企业的重点、难点问题开展内控评估，查找 和释放预收账款和欠费风险，还原财务指标的真实性，促进 企业提高收入质量，确保会计信息的真实性，促进了卡业务 规范化管理。 精品办公范文荟萃 xx 卷烟厂审计部积极探索开展以内部控制为重点的管 理审计。今年对 xx 芙蓉大亚化纤有限公司内部控制制度建 设的执行情况进行了审计调查，包括公司货币资金控制、销 售与收款控制、 采购与付款控制、 存货控制、 成本费用控制、 工薪与人事控制、工程项目控制、预算管理等，提出了三条 审计建议并被公司采纳； 在石板滩仓库扩建 （二期） 工程一、 二标段招标时，采用综合评价法设定上限值，将项目实施、 结算阶段可能发生的 150 万元的投资风险在合同阶段得到了 规避， 有效保证了工程的实施进度。 金健米业审计中心对 41 个股权投资和资本运作项目实施投资效果审计评估，于年底 在公司重要会议上予以通报，引起参会高管人员震惊，会上 就资本运作“得”与“失”的问题开展专题讨论，为总公司 和子公司的决策者打了一针“免疫剂”。 xx 市地方税务局审 计科严审细促抓监督：财务审计揭隐患，促规范。对 7 个单 位进行交叉审计，发现问题 26 个，违规金额万元，提出审 计建议 19 条；离任审计明责任，促发展。对 4 个单位的负 责人进行任期经责审计，发现问题 14 个，违规金额万元， 提出建议 13 条；基建审计保安全，促效益。 一是严把程序关，从立项、招投标、签约、实施、竣工 验收全程监控，二是严把造价关，确保工程项目数据真实可 靠。共审计 25 个基建项目，审减金额万元，审减率 %；后续 审计看落实，促整改。对审计过的单位进行回头看，落实整 精品办公范文荟萃 改建议，市局发文通报，提高了各单位对整改的重视程度； 政府采购严程序，把关口。对采购项目注重程序审查，保证 采购项目合规合法，参与审查 16 个政府采购项目，节约资 金万元，进一步规范了政府采购行为，降低了审计风险。 xx 县人民医院内控审计项目获全省优秀项目一等奖。 xx 纺机审 计部积极参与风险管理与控制，对应收账款诉讼时效、逾期 欠款的催收进行检查，采取发律师函、补签还款协议等法律 手段加强催收力度， 降低企业经营风险。 xx 市人民银行内审 科有效推进内控建设，维护央行稳定，一是积极介入重要风 险管理，参与大额采购审计；二是参与人民币发行库达标升 级专项检查；三是继续修改补充《基础业务操作规程及风险 防范指引》 ，进一步规范操作流程； 四是严格内控报告制度， 抓好内控管理评价工作。 4、加强投资审计，规范投资行为，提高建设资金的使 用效益。 xx 公司 c 网基站及营业网点工程项目点多面广， 审 计人员不管山有多高，路有多远，都亲临现场拉尺丈量，审 计覆盖率达 100%，全年完成土建工程 230 个，核减金额万元， 审减率达到 %。xx 电业局审计部完成工程决算和合同签证审 计 49 项，审减金额万元，审减率 %。金健米业审计中心审减 工程决算款万元，直接为公司减少中介机构审计咨询费 27 万元。欣运集团将审计关口前移，促进了工程质量、进度、 投资三大控制， 深入现场跟踪审计， 审减金额万元， 审减率 %， 精品办公范文荟萃 切实维护了企业的利益。 xx 市教育局开展基建、 维修预决算 审计 24 个，审减金额 1910 万元。西洞庭管理区审计局对南 环路、一中科教楼、机关车库三项工程审减工程造价 62 万 元。 5、努力开拓审计领域，积极探索审计技术，促进内部 审计工作的持续发展。 树立科学审计理念，切实推进内部审计工作的转型，要 从传统的单纯财务收支审计中走出来，积极向“以财务审计 为基础，强化管理审计、绩效审计、责任追究”的综合审计 方向发展。要积极探索审计技术，以“方法”提高“质量”。 xx 市地税局审计科恪尽职守， 强基固本抓管理。 一是实现 “四 个到位”即执行法律法规、政策、制度到位，执行审计工作 程序到位，执行审计工作内部标准到位，执行审计整改措施 到位，进一步规范审计行为，提高审计质量。二是大力优化 审计制度和考核机制，对审计工作考核办法、审计操作规程 考核指标细化、量化和硬化，力求考核公开、公平、公正。 三是全力推动计算机辅助审计。大大提高了工作效率，为全 省地税运用计算机实施日常审计工作打下了良好基础。临 x 县总工会内审人员创新思维方式，创新工作模式，全县的计 拨工会经费审计稽核工作模式进一步完善，并已提升为 xx 内审模式在全省工会系统推介。 精品办公范文荟萃