公司廉洁风险防控工作总结 2页

公司廉洁风险防控工作总结 2018 年，XX 公司党支部认真贯彻 XXX 党委各项工作部署，围绕中心工作，服务发 展大局，以防控廉洁风险为目标，全面落实廉洁风险防控工作，在规范权力运行、完 善监督机制、强化制度落实方面取得明显进展。现将一年来廉洁风险防控工作总结如 下： 一、以党员教育学习为引领，将廉洁风险防控工作摆在更加突出位置 一是认真学习贯彻党中央路线方针政策，进一步明确和摆正主体责任，特别是认 真组织学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和中央巡视反 馈会议精神，组织党员干部 XXX 人收看十九大开幕式、收听十九届政治局常委同中外 记者见面会，制作宣传海报 XXX 期，组织党组织扩大会议学习上级关于中央巡视反馈 问题整改方案等，进一步提升了全体党员干部的政治意识，提高了廉洁风险防控工作 的政治高度。 二是以支部书记讲党课的形式，向全体党员干部开展《廉洁风险防控工作基本知 识》培训，明确廉洁风险五方面的主要体现，并重点讲解了开展廉洁风险防控工作的 步骤和方法，提高了党务工作人员、纪检人员和全体党员干部的廉洁风险防控知识， 增强支部开展廉洁风险防控工作的本领。 三是持续开展警示教育，组织党员和中层以上干部观看 XXX 等系列反腐警示教育 片，参观中共三大会址，开展全面彻底肃清李嘉、万庆良等恶劣影响清查，教育广大 党员干部牢固树立政治意识，严格遵守《准则》、《条例》，在工作中自觉做到廉洁 自律，进一步筑牢党风廉政建设和反腐败工作的思想防线。 二.以纪检监督和防控制度建设工作为依托，将廉洁风险防控工作内化在日常工作 中 一是制度规范建设。结合 XX 集团的管理制度，重新修改完善业务招待费、差旅 费、会议费、营销费用报销报账规范，低值易耗品管理办法实施细则，并就各项规定 对各部门进行专门培训，详细解释了规范的条款，以便各部门开展业务。 二是对照委托书规范采购流程。对照集团年度授权委托书的采购流程规范，理顺 各类采购工作的手续和流程 三是利用 ERP 优化财务审核。为提高单据审核效率，在 ERP 系统中增加对类似业 务招待费使用情况的预警功能。 二是强化对采购等关键岗位人员的培训教育与监督。对采购等关键岗位人员进行 廉洁风险及法律法规的培训教育，与其签订《廉洁协议》，加强监督。下半年，根据 集团新印发的《XXX 集团有限公司采购管理办法》和转发的《XXXX 公开招标实施办 法》，组织采购、业务、财务和纪检人员进行培训，明确新的规范要求，并加大每宗 采购订单的审核检查，杜绝违规采购行为的发生。 三、以中央巡视整改、财务检查整改和采购专项检查整改为抓手，将廉洁风险防 控工作高压态势保持好维护好 一是扎实推进中央巡视整改。今年 7 月以来，按照上级总体部署以及集团公司党 委工作安排，我公司党支部积极高度重视，逐项对照进行整改。本次巡视整改措施共 有 60 条，截止 10 月底已全部落实了整改，完成率达到 100%。期间，召开支委会扩大 会议 5 次、整改工作领导小组会议 8 次，研究专项工作 30 项;组织集中学习 5 次，加 大党员学习频率，集中补学了未学习的文件、精神;完成津补贴自查工作。经核实，截 至 2018 年 10 月，XX 公司各项津补贴的设置项目、金额标准、发放人员范围以及发放 标准均符合上级相关文件规定。 二是配合财务检查，对发现的问题坚决问责整改到底。今年下半年，按照财务检 查工作部署，XX 公司完成 2015-2018 年违规乘坐交通工具问题整改，其中检查过程中 发现的因公出差超标准报销差旅费问题 20 项，涉及超等级乘坐一等座、伙食补贴、交 通补贴等问题，已由当事人逐一落实了退款并办理规范手续，退款人民币合计 9000 元。 三是配合上级采购专项检查，对发现的问题及时完善采购管理相关流程。2018 年，XX 公司结合采购检查，分别对 2018 年以来的采购合同进行全面的梳理排查，对 缺三方比价材料、单一来源说明等进行了整改。并以采购检查为契机，对相关经办部 门和人员进行了教育，使其熟知公司有关采购管理规定。