精编集团公司党委落实第X巡察组反馈意见整改工作动员会上讲话和整改报告台账共(三） 26页

集团公司党委落实第X巡察组反馈意见整改工作动员会上讲话和整改报告台账共 集团公司党委落实第X巡察组反馈意见整改工作动员会上讲话和整改报告台账共 集团公司党委落实第X巡察组反馈意见整改工作动员会上讲话和整改报告台账共 集团公司党委落实第X巡察组反馈意见整改工作动员会上讲话和整改报告台账共 在落实省国资委党委第 X 巡察组反馈意见整改工作动员会上的讲话 同志们：　2020 年 X 月 X 日至 X 月 X 日，省国资委党委第 X 巡察组对集团公司党委进行了为期两个月的巡察，巡察期间，巡察组认真贯彻落实中央巡视工作方针和省委巡视工作要求，通过听取工作汇报、召开座谈会、开展个别谈话、延伸巡察、查阅资料、受理群众反映等方式，深入开展了巡察工作，并于 X 月 X日，以文件形式向集团公司党委反馈了巡察意见，肯定了集团公司党委在发挥领导作用、班子建设、深化改革、推进发展等方面取得的成绩，更重要的是严肃中肯、实事求是地指出了集团公司党委在党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设等七个方面存在的 X 个问题，并有针对性地提出了整改意见和要求。为切实做好巡察反馈意见的整改工作，集团公司党委第一时间研究制订了《关于落实省国资委党委巡察反馈意见的整改方案》，成立了巡察整改工作领导组，进一步明确了巡察反馈问题整改的时间表、路线图、任务书。可以说，这次动员部署会后，巡察反馈意见的整改落实工作将全面启动。现在，我就抓好巡察反馈意见的整改落实工作讲几点意见：　一、深刻认识巡察整改工作的政治性和重要性，切实增强整改落实的政治自觉和行动自觉　政治站位决定工作摆位，认识到位才能落实到位。各单位、各部门要深刻认识到：落实巡察整改工作是增强四个意识、坚定四个自信、落实两个维护的具体行动，是企业高质量发展、补短板、强弱项、解决自身问题、改进提升工作的重大契机，将对集团公司守正创新、改革发展产生深远影响。要深刻认识到：问题整改的目的是推动发展。企业改革发展中的问题，往往我们自己看不清楚、看不全面、容易忽视；省国资委党委巡察组本着对集团公司负责的态度，通过两个月的深入了解，为我们排查出一批存在多年的现实问题；抓好这些问题的整改，本身就是排毒祛病、强身健体，让我们拥有一个更加健康、稳定、可持续的发展环境。要深刻认识到：企业正处于关键的历史节点，宏观形势及企业发展态势都发生了深刻变化，如若我们不去积极整改企业发展道路中存在的问题，不主动祛除思想上的沉疴、改进作风上的陋习，在新形势下还四平八稳度日，企业将无法以新状态适应发展新常态。在当前宏观经济下行压力加大的情况下，唯有坚持问题导向，聚焦问题学、聚焦问题思、聚焦问题悟、聚焦问题改,以整改落实破解发展短板，才能为企业转型升级、改革发展注入强劲动力。要深刻认识到：不抓整改就是失职渎职，抓不好整改就是对党不忠诚，这是党的要求，也是集团公司党委对大家的要求。各单位、各部门必须端正态度、照单全收，不回避、不推脱、不遮掩，以主动认领的自觉、闻过则喜的胸襟、敢于担当的品格，化压力为动力，对标一流、真查真改、立行立改，以整改的实际成效为国有资本谋增长、为职工群众谋福祉、为企业发展谋长远。　二、用企业战略发展的思想和目标，依法科学整改落实 省国资委党委第 X巡察组反馈意见提出七个方面 X个问题，集团公司党委将七方面 X 个问题细化分解为 X 项具体问题，针对问题制定了 X 个具体的整改措施，牵扯到资本运作、深化改革、体制机制完善、机构健全、管理提升、党建工作与生产经营深度融合、选人用人、党风廉政、监督执纪等多个方面，需要我们花大量精力去整改、去完善。比如，针对在创新发展思路、培育新的增长点等方面措施不够有力这个问题，集团公司党委制定了包括引进战略投资者，推进北方铜业上市推进侯马北铜节能技术改造项目、加快高性能压延铜带箔和覆铜板项目建设等举措；针对没有开展经理层市场化选聘和契约化管理试点工作，没有开展专业人才市场化选用试点工作，混合所有制改革推进缓慢这个问题，集团公司党委出台了制定《集团公司契约化管理实施办法》，试行推广模拟市场化的内部契约化管理；利用铜板带箔项目，试点开展专业经理和专业人才市场化选用工作；机电设备公司、陶瓷科技公司引入社会资本，推进混合所有制改革等举措，等等。实施方案已在会前下发，大家要认真对照，凡牵头领导是两名或两名以上的，第一名为牵头领导；凡责任单位是两个或两个以上的，第一个为牵头单位；凡责任人是两名或两名以上的，第一位是主要责任人。我认为，每项工作都很重要，省国资委党委巡察组发现和指出的问题，不管问题累积了多长时间，不管是在什么背景下形成的，不管是什么原因造成的，只要是问题，我们就要以钉钉子的精神和时不我待的紧迫感，一件不落、一招不让地坚决整改，确保在规定时间内整改彻底、整改到位。　三、守正创新压实责任，确保整改工作取得实效 省国资委党委巡察组要求，集团公司要在 8 月上旬向省国资委党委书面报告整改落实情况，集团公司下发的《整改方案》也已明确问题清单、整改清单、责任清单。目前时间紧、任务重，各单位、各部门必须迅速行动起来，明确时限、倒排任务、强化督导、精心组织，确保在规定时间内完成整改落实任务。第一，要领导带头，压实责任抓整改。各单位、各部门主要负责人要切实加强对巡察反馈意见整改工作的组织领导，要按照关键问题亲自研究制定措施、亲自部署挂图作战、亲自把关协调督促、亲自检查保证落实四个亲自要求，尽快将《整改方案》列出的 X 项整改任务对号入座认领回去，组织相关责任人对问题再做进一步细化，制定好本单位推进整改工作的方案及清单，逐项明确责任领导、责任单位、时间节点等整改要素，做到守土有责、守土尽责，力求每个问题、每个整改措施都到人到岗到责，切实把整改工作抓紧抓实。各单位、各部门推进整改工作的方案及清单于 X月X日前交至党委工作部文秘科。　第二，要分类处置、动态管理抓整改。要紧密联系实际，按照问题性质和整改要求分类处置，对不同性质的问题采取不同的措施和办法去解决，凡是具备条件、能够整改的问题，要立即整改到位；对一时无法整改到位的，要制定计划、分步实施，确保取得明显成效。要建立台账管理、定期反馈、督促检查、长效整改、责任追究等制度，采取动态管理、台账推进、挂账销号、每周写实、每半月召开整改协调会等办法实施整改，完成一项销号一项，确保件件有着落、事事有回音。同时，要就整改情况集中汇总进行公示。　第三，要紧密配合，强化督导抓整改。各责任领导要担负起统一领导、直接主抓、全面落实的责任，做到真管真严、敢管敢严、长管长严；各责任单位要注重资源整合，抽调精兵强将，紧锣密鼓、全力以赴落实好整改任务。巡察整改工作领导组及办公室要充分发挥作用，建立执行问责和考评相结合的责任追究制度，把整改标准立得高一些、尺度把得严一点，通过组织开展专项检查、跟踪督查、随时抽查等方式，一件一件跟踪问效、一项一项督促整改，确保整改工作高质量开展。。　第四，要融入中心，立足长效抓整改。　巡察组反馈的问题，有些都是多年存在、反复出现的问题，也有体制机制带来的问题。我们必须深刻反思问题产生的根源，立足于建立健全长效机制，按照制度化、规范化要求，铲除滋生问题的土壤，杜绝类似问题再次发生。要坚持标本兼治，对巡察反馈的问题，既在治标上下功夫，对于个性问题立行立改；又在治本上不放松，针对共性问题深刻剖析根源，找出体制机制方面的病灶，从根源上堵塞滋生问题的漏洞。　第五，要建章立制，规范工作抓整改。要通过建章立制，堵塞漏洞，彻底解决那些动摇根基、阻碍事业的根本性问题，不断把整改成果转化为推动企业高质量发展的强大动力。　同志们，再完善的整改方案，再严厉的整改要求，都必须靠落实两字来实现。抓好巡察反馈问题的整改落实是十分紧迫重要的工作，我们要真正做到思想到位、措施到位、责任到人，以积极有为的状态、求真务实的作风，圆满完成整改任务，向省委及省国资委交上一份满意的答卷。　集团公司关于落实巡察组反馈意见整改情况的报告 XX 年 XX 月 X 日至 X 月 X 日，省委第 X 巡察组对我单位党委开展了进驻巡察。X 月 X 日召开了巡察整改问题反馈会，共发现我单位问题 X 项，现将两个月来整改落实情况汇报如下：　一、巡察整改工作开展情况 ‎ 一是统一认识，推进整改有力度。高度重视。公司党委成立了由党委书记任组长、总经理任副组长、党委委员为成员的巡察整改工作领导小组，统筹部署和安排整改工作。巡察反馈后，公司党委高度重视、精细组织，反复加强了与的沟通，根据整改进度和发展的新情况及时修改和完善了巡察组反馈意见整改工作举措。在集团巡察办的正确领导和大力支持下，印发了《X 公司党委关于落实省委第 X ‎ 巡察组反馈意见整改工作方案》和《整改工作清单》，要求了各部门对照清单，按照时间表、路线图和责任领导、责任部门和责任人的要求，制定了详细的整改举措，限时完成，确保整改工作整体有序推进；强化调度。为全面了解掌握巡察整改进度，实行了周报制度，制定了巡察整改工作周报表，各部门每周汇报一次巡察进展情况；建立了巡察整改工作定期汇报制度，要求各部门和各分公司把巡察整改工作进展情况作为汇报的重要内容，并对后期整改工作的开展进行部署；施行了整改工作台账制度。　二是抓住要点，推进整改有强度。紧盯关键少数。把公司领导班子、中层管理者作为重点对象，对巡察反馈指出的问题，进行分类指导，属于决策部署等问题由公司党委班子认领、属于执行监管等问题由中层管理者认领；紧盯重要问题。对巡察反馈指出的问题，进行了深入的分析研究，把领导班子建设、党建责任缺失、基层组织涣散、选人用人不严、内控管理松懈等方面存在的问题作为重点来抓，融入到日常管理，以勇于直视正视问题的勇气、刀刃向内自我革命的精神，推进巡察整改落到实处。　三是强化效果，推进整改有深度。突出立行立改。建立健全对账销号制度，解决一个、销号一个、巩固一个，做到不漏一个问题、不留一个死角。按照轻重缓急和客观实际，凡是能立即整改落实的，立说立改，迅速整改到位。对条件暂时不具备的，积极创造条件争取早日整改；需要长期努力逐步解决的，制定路线图，分期逐步解决，确保问题条条有整改、件件有落实、事事有回音；完善长效机制。立足当前，着眼长远，从完善规章制度入手，对公司现行的制度进行了全面的梳理，该废止的废止、该完善的完善、该修订的修订和该制定的制定，构建适应形势变化、满足未来需求、利于长远发展的制度保障体系。强化责任落实。把整改落实情况作为履行党建责任的重要检验标准，作为综合考核的重要内容，与机关部门、各分公司和各项目部年度考核挂钩，与干部年终评先评优挂钩，对进展缓慢的及时督促纠正，确保在规定时限内，整改到位，对工作措施不力甚至推诿扯皮的，严肃追究责任。　二、巡察整改工作取得的成效 巡察及整改期间，共发现我单位问题 X 项，截至目前，巡察指出的问题已整改落实 X 个，可在 X 月底前完成整改项目 X 项，需要长期整改 X 项。　关于党的领导方面，巡察组指出问题 X个，现已整改 X个，具体整改落实情况如下：　1.贯彻落实民主集中制不够好，党委班子存在不团结问题。　整改落实情况：一是逐步修订了《党委议事规则》、《行政议事规则》和《党委中心组学习制度》，严格贯彻执行党建工作各项制度规定；二是组织党委班子成员学习了《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，增强了党委班子成员贯彻落实民主集中制的自觉性； ‎ ‎2.党委工作比较被动，没有主动抓大事、谋全局。党委会多以主题教育、发展党员、创先评优等日常工作为主，较少研究管党治党、班子建设、公司发展、生产经营、综合治理等重大问题。　整改落实情况：逐步完善《X 公司三重一大决策制度实施细则》，规范党委会议题提交程序，明确党委参与公司重大问题的研究，从制度上保证党组织在公司领导的核心地位。　3.公司党委对群团工作重视不够。　整改落实情况：一是召开了党委会对群团工作进行了多次研究讨论；二是制定了《健全和完善团组织实施方案》，正积极与上级沟通，组织团委换届；三是积极开展群团工作，先后组织了募捐活动、庆祝建国 70 周年合唱、演讲活动等。　4.对党的领导认识不够到位，存在以党政联席会、总经理办公会替代党委会现象。　整改落实情况：一是 XX 年 X 月前，因党委机构不健全，书记和委员缺位，存在以党政联席会、总经理办公会替代党委会现象。XX 年 X ‎ 月以后，公司党委书记到位，选举产生了党委委员，此类现象已经消除。　5.落实党建主体责任不够主动，未召开会议研究年度党建工作，党建工作与公司生产经营结合不紧，存在两张皮现象。　整改落实情况：一是认真落实党委主体责任，制定党委成员党建工作责任清单，对照工作清单和要求促使党委成员夯实党建主体责任；二是找准党建工作载体，开展党建+活动，促进党建工作与中心工作的融合。　6.中心组学习形式单一，多以读报纸、学文件、看视频的方式进行，联系实际比较少，存在形式主义问题。　整改落实情况：一是结合不忘初心、牢记使命主题教育，召开了不忘初心、牢记使命专题教育读书班。二是党委成员原原本本学习了《关于不忘初心、牢记使命重要论述汇编》 《新时代中国特色社会主义思想学习纲要》 《党章》等，结合自己的思想工作、学习感悟等实际进行了思考，开展了集中学习研讨发言。三是加强了基层调研。公司党委委员结合自己的分管工作，开展了 X 次调研，征求了基层一线意见和建议，并召开了专题研讨学习会。　7.落实三会一课制度不够好，缺课少会且质量不高，有的支部资料缺失严重。　整改落实情况：一是下发了各类会议记录规范模板，组织了党支部书记和党务干事参加公文写作与培训，进一步规范和统一基层党支部会议记录。　8.组织生活会前未按要求广泛征求意见、查找问题，批评和自我批评辛味辣味不足，没有起到红脸出汗的作用。　整改落实情况：一是要求各支部制订组织生活会方案，明确具体工作内容和要求，认真做好会前准备工作，公司党委办公室对各支部会前准备情况、材料剖析情况进行审核，对程序不到位及班子剖析材料和个人对照检查材料存在问题的，责令督促整改逐个审查后召开；二是严格落实领导干部双重组织生活会制度，党委班子成员加强了对所在党支部工作督促指导，提高组织生活会的质量。　9.20XX ‎ 年前，公司党委未对意识形态工作进行研究、部署；对阵地建设重视不够。　整改落实情况：一是公司党委先后印发了《关于加强意识形态工作的实施意见》、《意识形态工作责任制实施细则》、《公司意识形态工作制度》、通过了《宣传报道工作管理制度》。二是严格执行《公司意识形态工作制度》《公司意识形态工作责任实施细则》等制度，对各部门、各分公司的宣传任务做出了明确规定。同时，对公司微信公众号和网站也进行了及时更新 10.公司党委未将党风廉政建设纳入党委工作总体布局，未纳入领导班子目标管理范围，未按要求召开党风廉政建设专题会议。　整改落实情况：一是印发《X 公司党委关于印发 20XX 年党建工作要点的通知》将党风廉政建设纳入党委工作总体布局；党委会专题研究讨论了《党风廉政建设工作报告》，召开专题会议听取上半年党风廉政建设工作报告，分析形势，研究部署下半年的工作，讨论通过 20XX 年党风廉政建设和反腐败任务分工。二是落实目标责任，年初，党委书记与领导班子、各部门负责人、各分公司党务负责人签订了《党风廉政建设责任书》；落实一岗双责，已将党风廉政建设工作列入对考核评分表中。　三、下一步整改工作打算 ‎ 一是强化问题意识，持续抓好问题整改。坚持整改目标不变、整改劲头不松、整改力度不减，对已完成的整改任务，适时组织回头看，防止问题反弹；对还没有完全彻底解决的问题，严格按照整改方案，加强督促检查，确保按时整改到位；对需要较长时间整改的事项，坚持一抓到底，坚决完成整改任务，务求取得实效。　二是巩固整改成果，建立长效制度机制。把巩固整改落实成果与转换思想大讨论实践成果转化相结合，持续深化，并建立长效机制。对公司现有制度进行一次清理，推动制度建设废、改、立工作，以制度建设的成效固化巡察反馈问题整改成果。　三是深化整改成效，推进事业高质量发展。始终把巡察整改工作与贯彻落实省委工作部署结合起来，与学习贯彻党的十九大精神和总书记视察 X 讲话精神结合起来，进一步理清思路、完善措施、健全制度，找准方向，着力推进公司改革发展。　xx 分公司关于集团公司巡察组反馈意见整改情况的报告　集团公司党委第Ｘ巡察组：　根据集团公司党委统一部署，20ＸＸ年Ｘ月ＸＸ日至Ｘ月ＸＸ日，集团公司党委第Ｘ巡察组对;分公司进行了巡察，并于ＸＸ月ＸＸ日反馈了巡察意见，现将巡察整改情况报告如下。　一、提高政治站位，强化责任落实，坚决抓好巡察反馈意见整改工作 ‎ 分公司领导班子一致认为，集团公司党委第二巡察组提出的意见客观中肯、符合实际，分公司务必把巡察整改作为作为落实全面从严治党主体责任的一次整体把脉和政治体检，以高度的政治意识和强烈的政治担当推进整改工作落实，以问题整改的实际成效汇聚推动分公司全面从严治党的强大力量。　（一）统一思想认识，及时研究部署。　在集团公司党委第二巡察组反馈巡察意见后，分公司党委立即组织召开党委会（扩大）会议，进一步统一思想认识，提出巡视反馈的问题，分公司全体上下必须以强烈的政治担当抓好巡察反馈问题的有效落实。因此，分公司党委和各党支部必须切实担负起政治责任，把思想和行动统一到巡察整改工作的要求上来，为确保巡察反馈意见整改工作有条不紊、有序推进，并取得扎实成果，分公司党委本着问题一个都不能落、责任一个都不能少的原则，精心研究制定了《;分公司党委巡察反馈意见整改方案》，并在党委会会议上，集体研究审议通过。组织涉及整改问题的牵头单位、部门参会，部署工作任务，明确整改要求，落实责任分工。切实增强落实整改的政治自觉、思想自觉和行动自觉。　（二）加强组织领导，明确责任分工。　分公司党委对巡察组反馈的意见进行了认真研究和领会把握。明确了各项问题的整改责任领导和牵头部门，要求巡察整改工作在分公司党委的统一领导下开展，党委书记为第一责任人，班子成员根据主管业务分工，带领牵头部门抓好具体问题的整改落实。成立分公司巡察整改落实工作领导小组，由党委书记、副书记担任组长，其他班子成员担任副组长，班子集体对照巡察反馈意见深刻剖析，发挥集体合力，制定了巡察整改工作方案和整改清单，明确了整改工作的领导机制、责任分工和整改时限，提出了整改具体措施要求，为有序推动工作落实提供了具体指引。　（三）结合主题教育，深化巡察整改效果 ‎ 统筹推进巡察整改和不忘初心、牢记使命主题教育，将学查析改的主题教育规定动作与巡察整改措施有机结合，促进两项工作同步落实、同步见效。班子集体认真研读学习新时代中国特色社会主义思想，强化检视整改的思想武器；自觉对照张富清等人先进事迹寻找行动差距，找准巡察反馈问题的思想根源；将巡察反馈问题作为调查研究、检视剖析的重要内容，坚持联系思想、联系实际，做到边学边查边改。　二、坚持问题导向，明确整改任务，逐项对账销号，确保反馈问题得到有效解决 集团党委第二巡察组指出的问题和提出的意见建议细化为 4项 24 条，逐项逐条推进整改落实。结合不忘初心、牢记使命主题教育中整改意见，进一步明确了整改任务、整改举措、牵头单位和责任人、整改时限等，确保整改工作件件有着落、事事有回音。同时，牵头单位对各自整改任务进行细化分解，落实整改责任和要求，严格按时间节点推进整改任务落实。截止目前整改已完成 21 项，正在持续推进 6 项。（详见附件）　三、坚持标本兼治，建立长效机制，巩固深化巡视整改的工作成效，以巡察成果推动分公司高质量发展 ;分公司党委认识到现有巡察整改只是完成了阶段性成果，还需要进一步深化巩固。在今后整改中，将持续强化整改认识、持续压实整改责任、持续加大整改力度，做到综合施策、标本兼治、全面整改，切实运用好集团巡察反馈意见。巩固好巡察整改成果。　（一）坚持党要管党，从严治党 ‎ 强化党委班子的政治核心作用发挥，进一步增强管党治党意识，落实管党治党责任，认真履行党风廉政建设主体责任，班子成员要积极履行一岗双责，切实抓好分管范围内的党风廉政建设。以巡察整改为契机，强化基层党组织的战斗堡垒和党员先锋模范作用，筑牢提质增效的政治思想基础。　（二）强化问题意识，持续抓好问题整改 坚持整改目标不变、整改劲头不松、整改力度不减。对已完成的整改任务，巩固成果、持续推进，加强检查核查，防止问题反弹，对已作出部署的，积极跟进，严格按照整改工作方案要求，加强跟踪督查，确保落实到位、取得实效，对需要长期坚持并切实抓好落实的，紧盯不放、一抓到底，持之以恒、久久为功。　（三）加强整章建制，建立长效机制 建立健全各项规章制度，着眼于用制度管人管事，把巡察整改与推进制度建设紧密结合，建立健全相关工作机制，力争做到解决问题的同时形成制度保障，构建作风建设的长效机制。严格遵守集团公司、分公司现有规章制度，以严格制度执行提升工作规范化水平。真正使制度成为强化党员干部作风建设、提升工作规范化水平的重要保障。　（四）深化整改成效，推进分公司高质量发展 ‎ 以巡察整改推动工作思路提升、以巡察整改推动事业发展，要将巡察整改同落实集团公司党委年度工作部署结合起来，同促进运营管理深化改革、积极应对收费体制变革和智慧交通发展结合起来，进一步理清思路、完善措施、健全制度，持续推动分公司提质增效、高质量发展。　附件：《;分公司巡察整改情况台账》　;分公司巡察整改情况台账　序号　问题类别　具体问题　整改措施　责任领导　落实部门（单位）　完成时限　整 改 情况　1　政治建设和思想建设方面　党委会对三重一大事项前置研究不到位，研究重大事项决策、重要干部任免内容较多，但对重要项目安排、大额资金使用等事项研究较少。　20XX 年制定并已印发《中共;分公司委员会前置研究重大事项清单和决定重大事项清单》，已修订党委议事规则，再次对三重一大中重要项目安排、大额资金使用等规定进行排查，增强党委议事的规范性和可操作性。 党委办公室　11月底前　已完成。　2　党委会研究意识形态工作未达到每年两次要求。　今年上半年已召开，计划 11月份召开会议研究意识形态工作。认真落实意识形态工作责任制，加强党委对意识形态工作的学习研究，党委办公室明确每年需党委会研究事项清单，并作出标注和提醒工作，做到时间上及时研究，内容上不漏项。 党委办公室 长期　已完成。11 月 14 日党委会已对分公司意识形态工作进行研究。　3　2016-20XX 年，党委班子成员分工不规范，存在以行政文件安排、调整党委成员分工的问题。　20XX 年 4 ‎ 月，已对党委班子成员党内分工经党委会研究后印发文件予以明确。今后根据人员适时作出优化调整。落实好党政同责 一岗双责，将业务工作与党建工作同步推进，强化对基层党建的督导、检查。 党委办公室　长期　已完成。11 月对党委班子分工进一步优化调整。为落实好一岗双责，党委班子每季度向党委汇报一岗双责落实情况。　4　党建工作制度建设未形成体系，使党建工作开展和考核缺少依据。　一是已修订《;分公司党委议事规则》，制定并印发了《中共;分公司委员会前置研究重大事项清单和决定重大事项清单》《;分公司理论学习中心组制度》《;分公司精神文明建设管理办法》《;分公司党建工作考核实施办法（试行）》。二是结合二级运营管理实际，梳理党建管理制度，健全党建制度体系。 党委办公室　11月底前　已完成。　5　基层党支部规范化建设不足，党支部重组过程中存在党建资料管理不规范、部分资料缺失的问题。　一是分公司党委已统一规划建设各党支部党员活动室。为各支部统一内业资料封面、标签。对党建资料体系归纳、划分。二是针对因支部撤并，部分资料管理不规范、部分资料 ‎ 各党支部、党委办公室　长期　正在推进。针对因支部撤并，部分资料管理不规范、部分资料缺失。由原党支部书记为责任人，将原党支部资料在半个月之内将资料移交现支部。缺失。由原党支部书记为责任人，将原党支部资料在半个月之内将资料移交现支部。三是以星级支部创建为抓手，努力提升规范化建设水平。加强对支部星级创建的检查指导力度，督促支部抓实思想教育、党员管理、作用发挥等各项党建基本工作，总结创建经验，形成工作制度机制。四是各党支部资料以年度为单位统一归档。　以星级支部创建为抓手，努力提升规范化建设水平。加强对支部星级创建的检查指导力度，督促支部抓实思想教育、党员管理、作用发挥等各项党建基本工作，总结创建经验，形成工作制度机制。各党支部资料以年度为单位统一归档。　6　党委学习内容不够丰富，研讨交流不充分，党建与运营管理工作的融合度不够。　一是结合实际创新学习形式，采取规定加自选的方式丰富学习内容，领学加研讨优化学习方式。把红色历史文化和党建融合发展，有针对性的开展现场践学活动。二是按季度制定学习计划，每年党委中心组理论学习不少于 8 次，每季度至少组织 1 次专题学习研讨，中心组成员每人每年撰写心得、调研报告或者理论文章不少于 2 篇。 党委办公室　长期　正在推进。目前党委理论中心组理论学习 4 次，经梳理，班子成员需再撰写心得、调研报告或者理论文章 1 ‎ 篇。　7　党员学习形式较为单一，在创新学习方式方法和载体上办法不多。　建立党员学习制度，强化党委监督指导作用。一是突出互学，常态化开展微党课竞赛，切实增强党员相互交流，互帮共进的积极性。二是突出外出学习，组织党务工作人员分批去先进党委和党支部现场观摩学习。三是发挥党小组作用，用好学习强国平台，通过组织挑战答题比赛等活动，提高党员学习积极性。 各党支部、党委办公室　长期　正在推进。常态化开展微党课竞赛，切实增强党员相互交流，互帮共进的积极性。发挥党小组作用，用好学习强国平台，通过组织挑战答题比赛等活动，提高党员学习积极性。11 月 13 日石门中心站举办道德讲堂，各党支部互学互鉴，积极参与。　8　组织建设和作风建设方面　组织建设和作风建设方面　一是充分发挥支部委员和党小组组长作用。坚持每年开展一次集中党务培训，提高党务工作者的履责尽责意识与能力。二是根据集团公司党委统一部署，分公司适时选拔各党支部专职党务工作人员。 党委办公室、人力资源科　12月底前　正在推进。等待集团公司文件，分公司适时选拔各党支部专职党务工作人员。　9　基层党组织未严格落实三会一课制度，存在召开次数少的情况。　一是各党支部严格按照《中国共产党支部条例（试行）》要求，党支部党员大会每季度不少于 1 次，支部委员会每月不少于 1 次，党小组会每月不少于 1 次，每月相对固定 1 天开展主题党日，支部书记至少每年讲 1 次党课。二是加强党务督导，党委办公室加强对各党支部落实三会一课等党内 ‎ 各党支部、党委办公室　长期　已完成。　生活制度的监督检查，在季度党建检查中把支部工作手册填写情况列为必检项目。　10　领导班子成员作为支部普通党员参加所在支部、党小组活动的双重组织生活坚持不够。　20XX 年已将党委领导班子组织关系转至其包联党支部，通过中心组学习，强化班子成员对履行党员义务和过双重组织生活重要性的思想认识。班子成员要把过双重组织生活的情况列为年底民主生活会的重要对照检查内容。支部书记要及时与领导班子成员联系沟通，确保领导干部及时参加支部组织生活，并将班子成员参加支部组织生活情况作为季度党建检查的内容。 各党支部、党委办公室　长期　已完成。　11　2016-20XX 年借调借用手续不全。　全面学习贯彻落实集团公司人力资源管理工作的相关规定，严守程序形成常态化；做好人事档案工作建立人事档案季度检查机制。 人力资源科　长期 12　干部人事档案更新不及时，部分人员提拔、工资晋级资料未按时归档。　完成所有人员人事档案更新工作；12 月起执行季度检查，邀请党委办公室、办公室、监察室共同参加。 人力资源科　11月底 13　2016 年 10 月，2 名新提拔的副科级干部没有试用期。　巡察指出的 2 名无试用期的干部在使用后，均能按照集团公司、分公司考核规定每年参加年度考核，且连续 3 ‎ 年被评定为优秀等次；综合他们的工作经历、任职表现和员工评价，经慎重研判后，结合岗位需要和工作需要分公司党委研究决定，2 名同志于 20XX年 4 月严格按照集团干部管理办法规定的选拔使用程序予以提拔；今后的工作中人力资源科将更加严格遵照执行集团公司关于干部管理的相关规定。 人力资源科　长期 14　文风、会风问题整治不到位，以文件落实文件以会议落实会议问题依然存在。　一是制订出台《;分公司会议管理制度》《;分公司党政公文处理实施办法》，从制度层面夯实精文减会基础，以提高会议、文件质量为着力点，提倡少开会，开短会，能通过其它方式解决的问题尽量不开会，除专题会外，能合并召开的合并召开。二是提高会议效率。召开会议前准备充分，议程具体规范，发言人讲 办公室　党委办公室　长期　已完成。1.20XX 年 11 月8 日以及 20XX 年 10 月 ‎ ‎25日已分别印发《;分公司会议管理制度》《;分公司党政公文处理实施办法》2.提高会议效率。每次开例会都会明确议程（把行政、党建、安全、纪检等内容压在一起以减少会议次数），强调发言人紧扣重点简要发言，话要紧扣主题、突出重点、言简意赅。三是建立办公室上门服务工作机制。由办公室人员定期（尽量做到每个月）到基层单位走访调研，面对面传递集团公司和分公司最新工作部署、反馈政务信息完成情况、督导检查工作例会安排的任务完成情况、收集员工意见建议等。四是凡部门上报的需要以分公司名义发文的，办公室严格把关，坚决杜绝公文泛滥。五是严格控制发文数量。可以用电话、QQ、微信沟通传递的，不制发文件；确需发文的一般性事项，以函件文头挂简略文号扫描印发PDF 格式电子版，尽量减少发文数量。六是保证文件质量。不发照抄照搬的文件，不发脱离实际的文件，要求印发的文件内容实在、短小精悍，具有较强的指导性、针对性和可操作性。　压缩会议时间。3.办公室通过 QQ 群、微信群以及下发督办通知等形式了解政务信息、工作例会工作任务完成情况，信息宣传、法制培训前了解一线培训需求，针对性开展培训。4.发文方面，办公室结合实际严格把关，能以分公司便函形式上报的一律不发正式文件。严格把控各部门拟制的文件，对内容空泛，无针对性、指导性和可操作性的文件，退回相关部门完善后再制发，确保文件质量。　15　抓工作落实不足，安排部署多，指导检查较少。　一是 11 月份完成制度建设，以制度规范工作流程。二是强化领导班子抓工作目标导向的意识。三是班子带头，以上率下让部署安排的事情落实在基层。 ‎ 机关各部门　长期　已完成。分公司内部管理制度基本建立健全，制度汇编（首辑）基本印制完成。　16　党员积分制管理考核工作不严格、结果运用不到位。　一是党委组织积分制管理工作专项培训。二是把党员积分制管理工作与年底先进评选和两优一先评选紧密挂钩。三是对连续评分靠后的同志，要及时进行帮扶教育。 各党支部　党委办公室　长期 17　纪律建设和夺取反腐败斗争压倒性胜利方面　督促落实两个责任落实效果不理想,两个责任每年有安排，但在日常工作中监督指导力度不够，工作推进不深入，压力传导有递减现象。其中20XX 年未对党风廉政建设责任制落实情况进行考核。基层党支部对落实党风廉政建设主体责任意识不强，落实主体责任方法单一、措施不够，落实两个责任不到位。　一是优化党风廉政考核，落实党风廉政建设两个责任。将《党风廉政建设和反腐败工作责任分工》内容分解纳入到《分公司党委党风建设和反腐倡廉工作责任制实施办法（试行）》考核中，每年度结合实际调整考核量化表，促进两个责任落实到位。二是加强压力传导，督促基层党支部认真履责。结合党建季度考核体系，党委成员对包联的党支部党风廉政情况进行同考核、同检查；三是履行好监督、检查责任，定期、不定期走访基层各单位，了解基层党支部 党委办公室　监察室　长期 ‎ 工作落实是否到位，基层党支部班子是否认真履职、党支部是否按照相关规定进行党务公开、组织生活会及民主评议党员是否走形式、重大事项报告落实情况等。四是大力推进企地共建，强化日常监督手段。积极推进留坝党支部与留坝县纪委监委共建协作，依托留坝县纪委廉洁宣传教育资源，建立科学有效的廉政风险防控机制。　18　监督执纪第一种形态运用不充分。对第一种形态的运用不够常态化，提醒警示方面谈的少，针对性不足；挺纪在前的主动性发挥不够，监督重点不够突出。　一是列出重点部门、关键人员名单，进行定期提醒教育。二是经常性开展调研走访工作，对收集了解的情况进行综合研判，结合反映比较集中的问题，对相关人员及基层单位履职不力、工作不积极的党员干部进行提醒谈话。三是通过中心组学习、党支部学习、工作例会强调廉洁从业，将廉洁提醒贯穿到日常工作中。四是进一步加大党风廉政及反腐败工作宣传力度，在分公司、各中心站融入廉洁文化元素，营造廉洁从业氛围。 监察室　长期 19　巡查发现的其他问题　交通补助发放超范围　认真学习上级关于薪酬管理的规定，严格贯彻执行文件，立即着手本月底前排查超范围发放的事项，并提出初步意见报分公司党委研究后 12 月前落实；并承诺今后将严格执行上级相关政策。 人力资源科　12月前 ‎ ‎20　存在银行存款、现金余额及通行费专户银行余额为负数的情况。　一是加强会计基础工作规范化管理。印发《关于进一步规范费用支出管理的通知》（陕宝汉;发〔20XX〕72 号），统筹费用的申请、审批和使用，按照填制凭证-审核-付款的操作流程处理账务，做到账目清晰、规范、准确，杜绝银行存款、现金余额出现负数。二是重视财务人员业务学习和知识更新。加强在岗财务人员政治理论和业务知识学习，严守财经纪律，及时掌握财会、税务等方面新政策，提高业务素质。 计划财务科　长期 21　存在库存现金余额较大的情况。　一是严格执行《;分公司资金管理及费用报销办法》（陕宝汉;发〔20XX〕27 号）中关 计划财务科　长期 于现金使用的有关规定，收到现金当日缴存银行，避免大额现金过夜存放。二是 20XX 年4 月已经协调开户银行，签署了智能 POS 机使用协议，通过银行转账方式收取路产赔补偿款，减少了现金使用，杜绝库存现金超过限额。　22　工会办公室存在慰问费支出不规范，存在超范围慰问，且没有分公司工会制度支撑的问题。　一是对于慰问费超支部分，工会办公室已配合财务科就超支数额和人员进行了核对，并将存在问题及整改意见通知到个人，个人超支部分的金额退还计财科，并出具相关证明。二是分公司工会制度支撑方面，今年分公司工会就工会经费使用情况出台了《;分公司工会经费管理办法（试行）》;工发 20XX 第 11 ‎ 号，明确了工会经费在使用方面的各种规定，使工会经费的使用更加合理、透明。 计划财务科、工会办公室　长期 23　养护工程管理制度建设总体滞后　按照集团公司各类养护工作管理制度，20XX 年 4 月已印发《;分公司养护管理办法》《;分公司养护管理考评办法》《;分公司日常养护巡查管理办法》，11 月底完成推进工程计量、物资管理、沿线设施维修等养护制度。 工程养护科　11月底前　已完成。已完成初稿，待上会研究讨论后印发。　24　部分工程先施工、再补签合同等现象　一是组织养护工作人员专项培训教育，严守工作程序，杜绝此类问题再次发生。二是合理安排工程计划，做好当年合同核查、归档工作。 工程养护科　长期　已完成。积极参加法律事务、工程决算培训、规范合同签订程序，完善工程结算流程。‎