财政局2019年工作总结及2020年工作计划模板 3页

财政局 2019 年工作总结及 2020 年工作计划模板 一、2020 年主要工作情况 (一)聚焦做大财政蛋糕，着力强化资金筹集 始终将组织收入、做大财政“蛋糕”作为财政工作第一要务，多措并举强化综合治税管理、 强力实施推动对上争取、力促税源型企业落地，全区资金筹集取得良好成效。 一是财政收入确保完成目标。预计全年地方财政收入完成 81.5 亿元。其中，一般公共预算 收入完成 40.5 亿元，同比增长 9%。一般公共预算收入中税收收入完成 32.25 亿元，同比增 长 11.9%;政府性基金预算收入完成 41 亿元，确保圆满完成市委市政府、区委区政府下达的 既定目标任务。 二是对上争取实现重大突破。预计全年争取到位上级资金 28.13 亿元，超年初目标任务 8.13 亿元，已提前 100 天超额完成区委区政府下达的 20 亿元目标任务。尤其是棚改、土储专项 债券争取创历史新高，已到位专项债券资金 16.12 亿元，位列全市 21 个区(市)县第 4、新中 心城区第 1 位，累计节约利息支出约 5.73 亿元，有效支持了三医产业发展和“五个之城” 建设。 (二)聚焦重点工作保障，着力优化支出结构 紧紧围绕“五个之城”重点领域和“三医两养一高地”产业定位优化支出结构，预计全年地 方财政支出完成 94.6 亿元，同比增长 6.8%，有力保障产业升级、城市转型、民生提质、生 态固本的重大资金需求。一是加大产业资金投入，助推产业升级。预计安排区级产业资金 6.89 亿元，同比增长 300.87%，其中：预计安排区级产业政策奖补资金支出 1.89 亿元确保区 级产业政策落地落实，安排 5 亿元注资支持区属国有企业发展转型。二是加大基础设施投入， 助力城乡品质提升。预计安排交通运输支出 3.4 亿元，强化交通路网建设，安排城乡社区公 共设施支出 5000 万元，推动市政基础设施和公共服务设施改造升级。三是加大民生保障投 入，促进民生提质。预计安排 10 亿元保障教育、社保、就业、医疗卫生、城乡社区事务等 民生支出;四是加大生态环保投入，保障环保攻坚。预计安排城乡环境卫生及节能环保支出 3.3 亿元，城镇污水污泥处置资金 5700 万元，促进城乡环境持续改善。 (三)聚焦资金使用质效，着力深化财政管理 紧紧围绕提升财政资金使用质效，持续推进财政管理改革。一是绩效管理持续深化。对全区 566 个专项项目实现事前绩效目标全覆盖;首次对 5 个部门 35 个项目开展事中绩效目标、预 算执行“双监控”，对运行有偏差的 6 个项目 971.44 万元预算资金进行动态调整;对 80 个项 目、6 个部门整体支出、1 个财政政策执行进行事后重点评价，涉及财政资金 3.87 亿元。二 是资金沉淀大幅减少。牵头推动全区社保预存款清理，对 10 个镇街 59 批次 103 个社保预存 款项目逐一清理，预计全年清退积压资金 4.3 亿元;清理部门拨付镇街存量沉淀专项资金，统 筹代管 6780 万元，有效减少财政资金闲置浪费。三是采购监管质效提升。在全省率先建立 政府采购负面清单，明确政府采购行为的“红线”、“底线”和“界限”，提高政府采购效率 和质量。预计全区政府采购预算审批 30921 万元，实际采购金额 28402 万元，节约资金 2520 万元，节资率 8.15%。四是监督检查纵深推进。牵头开展惠农惠民财政补贴资金“一卡通” 专项整治，清退多发资金 70430 元、补发 194 人高龄补贴 44400 元，确保各类惠民惠农资 金及时足额发放到群众手中;按“三年全覆盖”原则扩面监督检查对象，对 20 个部门资产管 理、财务会计等 5 项内容进行重点检查，追回超额重复报销财政资金 14184 元，清缴非税收 入 833798.46 元，调整会计账务 1727473 元。 (四)聚焦从严治党责任，着力推进廉政建设 聚焦区委区政府中心工作，紧扣财政管理关键环节，牢牢压紧压实全面从严治党责任。一是 强化主体责任落实。党组专题研究部署党风廉政建设和反腐败工作 6 次，层层签订责任书 22 份，推进领导班子党风廉政建设主体责任清单按时序完成 39 项。二是强化廉政警示教育。 观看党纪教育每月 1 课警示教育、《面对面监督问责第一线》共 8 次 560 人次，开展财政系 统预防职务犯罪警示教育 3 次 255 人次，及时通报违反中央八项规定精神及违纪违法典型案 例 10 次，强化引导和警诫干部敬业守廉。 二、2020 年重点工作思路 (一)聚焦政策促研究 一是树立“经营财政”理念，紧盯“五个之城”建设目标和“三医两养一高地”产业发展定 位，持续优化存量财源，培育新增财源亮点，力争同口径一般预算收入增长 9%，实现 44.14 万元。二是围绕财政政策如何“更加积极”加强研究，推动中央“减税降费”最大红利政策 兑现落实，促进区级财政金融互动政策有效落地，提早研判、超前对接 2020 年专项债券项 目包装申报政策，实现中央省市财政支持政策、扶持资金的对上争取新突破。 (二)聚焦资金强保障 一是树牢“节支”就是增收的理念，把“节流”与“开源”摆在同等位置，从严控制一般性 支出，集中统筹财力聚焦支持主导产业;二是切实抓好 2020 年预算编制和执行，全面聚焦高 质量发展优化财政支出结构，保障健康产业功能区、美丽宜居公园城市先行模范区建设等支 出安排;三是探索创新财政投入方式，推动财政投入方式由“直接支持”逐步转向“间接引 导”，更好地发挥财政资金乘数效应。 (三)聚焦管理抓落实 一是深化贯彻落实党中央国务院全面实施预算绩效管理的要求，将 2020 年全区所有重大项 目、一般支出专项类项目全部纳入预算绩效评价管理，与年初预算资金安排、目标考核挂钩， 严格落实“花钱必问效，无效必问责”，解决项目推得慢、项目推不动的问题;二是全面落实 从严治党责任，大力推进党风廉政建设和反腐败工作，织密健全“制度管人”机制，以慎行 管好权力，守纪保持形象，依法廉洁从政，全面提升财政专业化管理能力，更好服务全区中 心工作。