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内部审计人员年终工作总结 700 字 3 篇 【篇一】内部审计人员年终工作总结 700 字 时光过得飞快，20XX 年公司的工作已经结束了，可以说，在 20XX 年的工作 中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务 审计部门的工作当然也是在发展中，高效的完成了公司安排给我们的公司，相信 我们一定能够做好，这些都是我们得来的不断的发展的成果，相信我们一定能够 做好！我部就财务、审计方面的工作作出总结如下： 一、增强财务服务意识 我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管 理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我 部的一项重要工作。为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实 了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进 行重新修订和完善。根据财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了集团 的财务制度。 二、预算管理得到稳步推进 根据各分、子公司 xx 年及明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行 情况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的全面预算奠定基础；预算方案 根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文 件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预 算的透明度；我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委 员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专 门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良 好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好全面预算工 作积累了经验。 三、对财务审计部工作的提出要求 继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥 财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用 更多的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的公司了解业务运行情况， 发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为目标 考核的主要指标来考核。全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、 紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。 加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作用，从而降低经营风险。随 着集团公司快速发展，企业的资产越来越大，效益和权益的积累也越来越多，内 控也越来越重要。作为会计不能只抓核算，更重要在管理，内部管理失控，就会 造成企业资产浪费，严格遵守国家和集团的规章制度，确保国有资产的保值和不 流失；通过加强内部管理，降低成本费用，提高资产运行质量，从资产监管中要 效益，实现集团式、集约化发展。 四、财务的审计、监督岗位 我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘了四位 从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管 理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个 财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。 明年，我司股本结构将发生较大的变化，公司财务管理制度也将随时作出相 应的调整，在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇见许多新的要求和新的矛 盾，财务审计部将在公司领导的正确领导下，充分发挥全部员工的主观能动性， 不断转变工作作风，调整工作思路，根据实际，开创工作，为公司财务管理服好 务。 【篇二】内部审计人员年终工作总结 700 字 xx 年，审计处在学校党委和行政的领导下，按照省教育纪工委有关审计工 作要求和学校年度审计工作计划，紧紧围绕学校中心工作，进取履行审计职能， 较好地发挥了监督和服务作用，全年共完成审计项目 79 项，其中处级领导干部 经济职责审计 2 项，财务收支审计 2 项，审计调查 1 项，专项审计 3 项，基建、 修缮工程审计 71 项，审计金额 1.19 亿元。 1、严格基建、修缮工程项目的审计控制制度，确保工程审计质量。审计处 从接收报审资料的完整性审查入手，对需要外审的新建和修缮工程项目，实行项 目负责人审计制度。即在慎重公开选择事务所的基础上，首先对送审资料进行初 审，处领导和项目负责人全程参与现场勘查、对帐等审计过程，协调解决审计过 程中遇到的问题，最终对外审结果进行有重点的复核。初审、参与、复核的控制 程序既有效的保证了审计质量，又为学校节俭了委托审计费用。 对简单的小型修缮工程实行项目负责人、复核、分管处领导组成的审计组自 审审计制度，截至 xx 年 12 月 31 日，全年共完成基建、修缮工程项目审计 71 项， 其中自审项目 31 项。审核资金总额 7820.39 万元，审减 426.92 万元。 2、受党委组织部委托，对 2 位处级领导干部进行了离任经济职责审计，审 计工作中坚持客观公正、实事求是的原则，将经济管理工作的有效性、办学经费 使用的效益性作为评价重点，如实客观地对领导干部任期内的经济职责进行评价， 并提出了切实可行的审计意见和提议 3、完成了对经营性资产管理有限公司及其所属周边开发部 xx 年 10 月至 xx 年 5 月的财务收支情景和后勤集团及其所属饮食中心、招待所、幼儿园 xx 年 1 月至 xx 年 5 月财务收支情景的审计，审计资金总额 4101.72 万元。同时对学校 投资控股的陕西科信服装有限公司的经营情景进行了专项审计调查，针对合同管 理、协议执行、帐务处理等方面存在的问题，提出审计意见及提议 27 条。 4、完成了 3 项纵向科研课题经费决算的审核工作; 5、进取参与学校合同审签事项，共完成合同审签百余份。 6、参与学校有关工程和大宗物资采购招投标、清理小金库、银行账户和对 行政部门规章制度的会审等工作。 7、完成了教育纪工委安排的有关审计工作检查工作。 8、在学校开展规章制度“废”“改”“立”工作中，完成了《领导干部任期 经济职责审计实施办法》、《科研经费决算审签办法》、《审计项目委托审计管理办 法》等规章制度的起草工作。 9、完成了《经济职责审计读本》的编写。 目前，我处正在进行福州分院成立以来的财务收支情景审计和 22#23#职工 住宅楼工程、临潼校区 XXXX、xx 年绿化工程等项目审核工作。 【篇三】内部审计人员年终工作总结 700 字 近年来，xx 供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的“一号工 程”。随着企业发展方式的转变，内部审计已成为企业的“免疫系统”，从以查错 纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。 xx 供电公司在深入分析企业管理需求的基础上，根据企业生产经营特点， 建立科学的内部审计指标体系。审计部门根据企业生产经营的关键控制点和阶段 性工作重点，有针对性地提出审计任务和工作计划建议，由审计、财务、营销、 纪检监察等部门参加的审计工作联席会议，定期通报审计管理工作的进展和审计 成果运用情况，研究解决审计工作中面临的困难，对审计成果的建设性、适用性 进行评价。通过有效的指标审计评价，调动和激发一线管理人员的工作积极性和 主动性，从而实现企业整体的经营目标。 xx 供电公司还围绕提升企业风险管理能力开展审计工作。通过制定和完善 审计制度，进一步保障内部审计对企业经营管理进行监督和评价的权力和职责， 开展以风险为导向的审计计划体系管理。通过风险评估和内控，优化资源配置， 通过培育风险文化，营造良好的审计氛围。例如，针对合肥市电网建设加快、输 变电工程量激增的现状，合肥供电公司加大工程审计力度，重点分析工程建设管 理中的风险点，将内部审计关口逐步前移，以工程决算审计为核心，实施事前项 目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式，并打破审计区域 限制，整合跨区域审计资源，将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机 结合、动态管理，全面消除了审计“盲区”。 一、加强过程管控提升内审质量 质量是审计工作的生命。合肥供电公司从制度、手段和成果管理等多个层面 入手，全面提升内部审计工作质量。 在管理标准化方面，合肥供电公司以制度建设为抓手，在审计管理、内部控 制、风险管理、考核评估等方面，制定和完善了 21 项管理办法和实施方案，详 细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、 档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。 在信息化方面，随着企业 erp 系统上线运行，erp 系统丰富的信息量和强大 的信息分析功能可以大大助力审计工作。该公司审计人员积极学习 erp 流程操作、 深化 erp 审计系统应用，着手开展 erp 环境下的项目审计工作。在此基础上，合 肥供电公司筹建了内部审计信息系统，按照资产从属，自上而下梳理经济业务流 程，收集机构变动、人事调整、文件制度、财务报表、经济活动分析报告等信息， 通过系统设置，形成常态化、模式化的分析结论。这样，就能够在接受审计任务 时，迅速提供相关支撑资料。在日常管理中，可以结合风险管理工作准确修正审 计计划，并为管理决策提供系统化、多样化的辅助信息，大大提高了审计工作效 能。 为避免审计整改不到位、不彻底，以及被审计单位之间形成“整改信息孤岛” 等问题，xx 供电公司实施了审计成果的集成管理。审计部门将近年来检查发现 的问题和整改情况按单位建档，作为审计档案资料库的组成部分，输入审计信息 数据库。同时，还建立信息综合反馈制度，对历年审计提出的意见和建议的整改 进展、措施落实、整改成效、建议采纳等情况进行定期监控和报告。对近年来检 查发现的问题和整改情况进行分析研究，发挥监审联动机制作用，加大入库信息 的查办和整改力度，把握共性，突出典型，实现审计成果的常态化管理、研究型 管理。 此外，xx 供电公司还按照审计成果运用考核评价办法和依法从严治企问责 制度，将审计成果运用信息纳入年度绩效考核，与各部门和单位的主要负责人业 绩责任考核挂钩。 通过增强内部审计规范化、信息化水平，加强成果应用，xx 供电公司审计 项目的数量和质量逐年提高，内审效能明显提升。该公司共完成财务、管理类审 计 17 项、工程类审计 379 项，提出各类审计意见和建议 120 余条，促进企业增 收节支 1796.32 万元，真正发挥了审计在企业经营管理中的增值作用。 二、创新管理手段实现持续发展 合肥供电公司通过创新审计方法和手段，建立和完善审计人才储备机制、项 目后评估机制、工作成果转化机制和创新培育机制，实现内部审计的可持续健康 发展。 合肥供电公司主要负责人分管审计部，审计部门参与企业预算编制等经营管 理工作，职能作用得到有效发挥。审计委员会职能分工和工作程序不断改进和完 善。通过理顺管理体制，整合相关资源，建立规范、健全、顺畅、可持续的审计 执行体系，使企业上下对内部审计重要性的认识和配合度进一步提高，内部审计 氛围日益浓厚。 审计任务需求和人力资源不足的矛盾一直是合肥供电公司关注并致力解决 的问题。该公司在审计成员网络的基础上扩大建立了管理专家库和审计人才库， 通过导师带徒、项目主审竞聘、审计人员评价、吸收多专业类类型的审计人员、 对县级公司项目主审开展项目督导等方式，开展了人才培育和储备工作，大大提 升了审计人员的工作能力和项目质量。 另外，合肥供电公司还将评估确认结论应用到质量改进措施中，促进了高质 量审计成果的涌现，并逐步推广到整个企业活动的质量自我评估中，对完善企业 内部治理结构、防范经营风险具有重要意义。 xx 供电公司还特别重视将工作实践提炼转化为理论成果，通过编写审计案 例和典型工作经验、撰写专题论文、开展课题研究等方式，推出了一系列理论成 果。近年来，《依法治企环境下的审计成果管理》《对县公司审计项目实施审计督 导》等 11 篇论文分获安徽省内部审计理论研讨和 xx 省电力公司管理创新多个奖 项。 此外，xx 供电公司还建立了创新培育机制，包括跨行业信息收集、针对具 体问题开展“头脑风暴”、建立“大团队”等程序和方法。去年以来探索开展的 风险自评估工作、erp 环境下的多模块审计、在现场审计流程中引入作业指导书 制度、多类型项目组合实施以及绩效审计等工作，均在创新培育机制下取得了一 定的成效。 【篇四】内部审计人员年终工作总结 700 字 一、努力学习，全面提高自身素质 为适应不断发展变化的审计工作需要，提高领导水平，我注重加强自身学习， 在抓好其他工作的同时，坚持“工作学习两不误”的指导原则，挤时间学习，坚 持自学与组织培训相结合，坚持工作实践与理论探讨相结合，努力提高自身素质。 一是加强政治理论学习，不断提高政治思想素质。透过超多的文献、报刊、 杂志、书籍，认真学习邓小平理论、“三个代表”思想，认真学习“三个代表” 重要思想、社会主义荣辱观和十六届五中、六中全会及党的十七大会议精神，运 用其立场、观点和方法，紧密联系工作实际，研究解决工作中碰到的突出问题， 按照“科学执政、民主执政、依法执政”的要求，不断提高自我的工作潜力。透 过学习，本人坚定了理想信念，增强政治敏锐性和政治鉴别力，加强了艰苦奋斗、 居安思危的意识，进一步坚定社会主义、共产主义信念，牢固树立了“立党为公、 执政为民、率先垂范”的思想，强化了党和人民群众血肉联系的使命意识，自觉 抑制不正之风和*现象的侵袭，正确行使手中的权力。 二是自觉遵守“审计人员工作纪律”，以此来规范自我的行为;不断加强党性 修养，牢记“两个务必”，自觉地与市委、政府持续高度一致，不说不该说的话， 不做不该做的事。在处事为人上，坚持老实做人，踏实做事。始终以强烈的事业 心和职责感做好审计工作;在工作关系处理上，能充分调动班子成员度用心性， 自觉地维护大局，维护团结。 二、求真务实，依法审计，努力做好审计工作 按照“全面审计，突出重点”的方针和 xx 城市经济工作会议提出的以经济 建设为中心的要求，在审计工作中，能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权 限，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针，始终能够做 到深入审计一线，及时协调和解决审计工作中碰到的具体问题和困难，帮忙年轻 的审计干部尽快成长;对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目，能够 亲自深入到基层进行审计调研、了解，把握第一手资料;同时，大力弘扬“依法、 求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神。 1、财政审计进一步深化。在对本级预算执行状况审计过程中，坚持做到以 真实性、合法性审计为基础，加强对财政资金的监督，注重规范财政收支行为， 优化财政支出结构，促进财政资金更加合理、有效地使用，减少损失浪费。透过 审计，促进了财政部门进一步加强对资金的治理，推进公共行政治理体制及公共 财政体制的建立和完善，促进了财政治理水平的提高。 2、领导干部经济职责审计工作进一步推进。根据自治区、地区经济职责审 计联席会议精神，全面贯彻“用心稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”的指 导方针，按照我市经济职责审计联席会议安排，量力而行，确保质量度要求稳步 推进。透过审计，促进了财务核算的规范和相关制度的建立和完善，增强了领导 干部财经法规意识和经济职责意识，加强了对领导干部权力制约和监督，为市委 治理、评价和考核使用干部服务。 3、加强了专项资金审计调查工作。透过审计调查，摸清专项资金资金归集、 治理和使用状况，公正地揭示了专项资金在归集、治理和使用中存在的问题，并 针对性地提出了审计意见和推荐，促进被审计单位进一步完善制度，规范治理， 防范风险，确保资金安全运作。同时，也为领导机关带给了决策依据。 4、国债资金审计重点突出。在审计中，我们结合资金走向，做好跟踪工作， 全力揭示工程的招投标、施工现场的监理签证、合同签订等方面弊端，严厉查处 损失浪费等问题。 5、国外援贷款项目审计稳步推进。以提高利用外资质量和降低政府偿债风 险，促进有关部门履行外资治理职责为目标，重点揭露挤占挪用外债资金、配套 资金不落实、损失浪费等问题，督促项目单位严格执行国家法规和项目协议，规 范财务治理和会计核算。对审计中发现的普遍性、倾向性问题进行重点剖析，从 治理机制上分析产生问题的原因，提出加强和改善治理的推荐。 透过努力，审计工作取得了必须的成绩，也得到了市委、xx、政府及社会的 认可和赞赏。近年来，累计安排审计项目 56 个，审计 97 个单位，查处违规金额 百万元以上案件 1 起，移送纪检部门 3 人。累计查处违规金额 1248 万元，治理 不规范金额 3320 万元，其他治理不规范资金 672 万元。已上交财政 26 万元，已 作调账处理 810 万元。先后被自治区审计厅、人事厅评为“自治区审计机关 20xx —20xx 年度审计工作先进群众”;20xx 年度 xx 城地区审计工作先进群众;20xx 年 6 月 xx 城地区审计知识竞赛第一名;累计获 xx 城地区优秀审计项目 8 个。