HR年度工作计划套表(汇总） 11页

2013年Hr工作套表 目录 说明 l 2013年人工成本预算表 l 2013年人员编制预算汇总表 l 2013年人员编制预算明细表 l 2013年人员编制预算明细表 l 2013年员工活动计划表 l 2013年招聘计划表 l 2013年人力资源团队编制计划表 l 2013年人力盘点表 l 2013年HR团队能力提升计划表 l 2013年培训计划表 l 2013年薪酬福利计划表 2013年人员成本预算汇总表 职工薪酬 1,207,221 1,207,257 2,414,478 201201 201202 201203 201204 201205 201206 201207 201208 201209 201210 201211 201212 …工资 0 0 0 …奖金 0 0 0 …现金补贴 0 0 0 …工会经费 0 0 0 …福利费 0 0 0 …职工教育经费 0 0 0 …社保费用 0 0 0 ……养老保险 0 0 0 ……医疗保险 0 0 0 ……工伤保险 0 0 0 ……生育保险 0 0 0 ……失业保险 0 0 0 …公积金 0 0 0 …补充养老保险 0 0 0 …补充医疗保险 0 0 0 …职工薪酬其他 0 0 0 2013年人员编制预算汇总表 部门 职等/职级 " 2012年10月底总人数 （包含已OFFER未入职） " " 2012年11月12月预算（包含已OFFER未入职 已获批未招到） " 2013新增人数 2013人数 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 " 2013年 年新增 " 2013年末总人数 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 职能体系 副总经理 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 总监 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 高级经理 2 - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 经理 3 1 1 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 高级主管 - - - - - - - - - - - - - - - 主管 6 1 1 2 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 专员、文员、助理及其他 15 1 1 2 17 15 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 职能系统正式员工小计 28 - 1 2 - - - - 2 - - - - - 5 33 29 31 31 31 31 31 33 33 33 33 33 33 非正式员工 实习生 - - - - - - - - - - - - - - 劳务员工 - - - - - - - - - - - - - - 非正式员工小计 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 部门总计 28 - 1 2 - - - - 2 - - - - - 5 33 29 31 31 31 31 31 33 33 33 33 33 33 研发体系 副总裁 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 高级研发经理 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 研发经理 5 - 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 研发主管 2 2 高级研发助理 7 - 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 研发助理 4 - 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 研发系统正式员工小计 21 - - - - - - - - - - - - - - 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 高级经理 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 经理 - - - - - - - - - - - - - - 高级主管 - - - - - - - - - - - - - - 主管 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 职员 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 职能正式员工小计 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 非正式员工 实习生 - - - - - - - - - - - - - - 劳务员工 1 - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 非正式员工小计 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 部门总计 25 - - - - - - - - - - - - - - 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 销售体系 大区总监 - - - - - - - - - - - - - - 省办经理 - - - - - - - - - - - - - - 业务经理 - - - - - - - - - - - - - - 城市经理 - - - - - - - - - - - - - - 高级业务主管 - - - - - - - - - - - - - - 业务主管 - - - - - - - - - - - - - - 业务员 - - - - - - - - - - - - - - 促销员(专职） - - - - - - - - - - - - - - 销售系统正式员工小计 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 高级经理 - - - - - - - - - - - - - - 经理 - - - - - - - - - - - - - - 高级主管 - - - - - - - - - - - - - - 主管 - - - - - - - - - - - - - - 职员 - - - - - - - - - - - - - - 职能正式员工小计 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 非正式员工 实习生 - - - - - - - - - - - - - - 劳务员工 - - - - - - - - - - - - - - 非正式员工小计 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 部门总计 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2013年人员编制预算明细表 序号 一级部门 人工成本归属部门 职类/职级 合同归属公司 工作地点 人员类型 社保地点 岗位名称 姓名 服务月份 人员类型 预算类型 201210 201211 201212 201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312 1 财务中心 财务中心 职-主管 澳保 北京 正式员工 北京 财务分析主管 TBD1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 正式员工 13新增 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 年度活动计划清单 序号 月份 活动时间 活动内容 具体方案 预计参与人数 活动预算 备注 活动目的 实施细则 场地 文艺类 1 2013年8月 8月20-8月25日 卡拉OK大赛 300人 奖项设置等 2 3 4 5 6 体育健身类 旅游 预算合计 0 2012年招聘计划 序号 岗位 总人数 招聘原因 招聘渠道 到岗时间、人数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 大客户经理 10 项目新开 网络搜索、内部猎聘 2 2 2 2 2 2 成本工程师 2 项目新开 网络搜索 1 1 3 土建工程师 4 项目新开 网络搜索 1 1 1 1 4 电气工程师 2 项目新开 网络搜索 1 1 5 设备工程师 2 项目新开 网络搜索 1 1 6 设计经理 2 项目新开 网络搜索 1 1 7 报建主管 1 项目新开 网络搜索 1 8 人资行政主管 1 部门扩编 网络搜索 1 汇总 2 1 1 4 - 6 2 3 3 2 2013年人力资源团队编制计划 部门职能 岗位设置 职责描述 编制人数 任职资格 资源盘点 工作目标 实施进度计划 考核标准 责任人 监督人 支援单位 工作预算 备注 现有人员 能力评估 评估意见 1.优秀 2.良好 3.较差 1.留用 2.调整 3.招聘 公司2013年度人力盘点-HR部门 序号 人员基本情况 简历 人格 任职资格（能力） 评语 备注 姓名 年龄 性别 学历 籍贯 专长 入职时间 司龄 职位 培训经历（包括公司内外训） 人格素质 人格匹配 工作动机（态度） 是否关键岗位 专业等级 岗位经验 任职经历 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 合计： HR团队能力提升计划表 序号 岗位名称 在岗员工姓名 专业能力 管理能力 表现等级 潜力等级 能力差异 提升计划 跟进时间 跟进人 能力名称 岗位要求 个人水平 能力名称 岗位要求 个人水平 1级-5级 A级-D级 0.7 0.2 0.1 1 薪酬福利经理 周拉拉 行业薪酬市场洞察力 4 1 建立高效团队 5 2 2 C 薪酬数据总结、分析 4 3 项目管理 4 1 薪酬福利计划设计能力 5 2 计划组织能力 4 3 2013年培训计划表 类别 序号 培训课程 举办部门 讲师 讲师积分 培训对象 培训时间 课时 学分 预计人数 考核方式 实施状态 萌芽计划 1 公司发展及文化沿革 人力资源部 应届毕业生 2013.07 4 2 40 试卷 2 公司产品介绍 人力资源部 应届毕业生 2013.07 4 2 40 试卷 3 公司核心制度体系及主要要求 人力资源部 应届毕业生 2013.07 4 2 40 试卷 4 新员工行为规范 人力资源部 应届毕业生 2013.07 2 2 40 试卷 5 安全培训 人力资源部 应届毕业生 2013.07 8 2 40 试卷 6 团队训练 人力资源部 应届毕业生 2013.07 16 5 40 现场参与打分 专业技术培训 1 技术中心 2 技术中心 3 技术中心 4 技术中心 5 技术中心 管理提升培训 1 2 3 4 5 业务流程培训 1 2 3 4 5 安全培训 1 2 3 4 5 特殊岗位培训 1 2 3 4 5 2013年薪酬福利计划表 序号 工作任务 标准要求 负责人 开始时间 交付时间 交付物 关键里程碑 备注 薪酬 1 2013年薪酬增长政策制定 1.1 完成2012年人工成本测算 1-12月自然年度内发生的所有人力费用 A 1月4日 1月5日 成本测算表 ERP数据全部导出，勾稽关系正确 1.2 国资委系统的企业增加值量表测算 严格按照量表的规则要求进行测算 1.3 人才市场薪酬调查 选择专业内外部薪酬调查公司 1.4 应聘人员薪酬期望汇总分析 制定应聘人员调查和统计模板 1.5 关键岗位人才市场薪酬调查 梳理关键岗位和人员，专项外部调研 2 2013年薪酬调整方案发布并实施 2.1 完成薪酬调整方案说明 召开部门长级的公开说明会 2.2 发布调整方案及辅导部门 内网通知和邮件发送， 2.3 汇总调整情况后提交审批 2.4 薪酬调整到位 2.5 更新自助查询系统 激励 3 2013年激励奖励大纲 3.1