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  • 2021-04-12 发布

财政局2020年工作总结及2021年工作谋划

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财政局 2020 年工作总结及 2021 年工作 谋划 2020 年,县财税部门在县委、县政府的正确领导下,全面 学习两会精神,深入贯彻以习近平同志为核心的党中央决策部署, 坚持稳中求进工作总基调,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚 持新发展理念,认真落实县委、县政府各项安排决策,统筹做好 稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作, 推进全年财政目标任务的落实。 一、2019 年全县预算执行情况 (一)一般公共预算执行情况 1.全县一般公共预算执行情况:全县财政收入完成 x 万元, 为调整预算(下同)的 x%,较上年同期(下同)增长 x%,其中: 全县一般公共预算收入完成 x 万元,为预算的 x%,增长 x%;上 划中央收入完成 x 万元,为预算的 x%,下降 x%。全县一般公共 预算支出完成 x 万元,为预算的 100%,下降 5.5%。按现行财政 体制测算,全县可实现财政收支平衡。 2.县本级一般公共预算执行情况:县本级财政总收入完成 x 万元,为预算的 103%,增长 4.1%,其中:一般公共预算收入完 成 x 万元,为预算的 104.8%,增长 x%;上划中央收入完成 x 万 元,为预算的 100%,下降 14.3%。县本级一般公共预算支出完 成 x 万元,为预算的 100%,下降 5.8%。按现行财政体制测算, 财政收支平衡。 县本级一般公共预算收入主要项目执行情况:税收收入完成 x 万元,为预算的 100%,下降 9.9%,其中:增值税(地方 50% 部分)x 万元,下降 13.5%;企业所得税(地方 25%部分)x 万元, 增长 6.6%;个人所得税(地方 25%部分)x 万元,下降 31.5%。 非税收入完成 x 万元,为预算的 x%,增长 x%,其中:专项收入 x 万元,下降 19.8%;行政事业性收费 x 万元,增长 181%;罚没 收入 x 万元,增长 38.6%;国有资产有偿使用收入 x 万元,增长 525.8%。 县本级一般公共预算支出主要项目执行情况:一般公共服务 x 万元,公共安全 x 万元,教育 x 万元,科学技术 x 万元,文化 旅游体育与传媒 x 万元,社会保障和就业 x 万元,卫生健康 x 万 元,节能环保 x 万元,城乡社区事务 x 万元,农林水事务 x 万元, 交通运输 x 万元,资源勘探电力信息等事务 x 万元,住房保障 x 万元,国债还本付息 x 万元。 (二)政府性基金预算执行情况 2019 年,全县政府性基金收入完成 x 万元,债务转贷收 入 x 万元;支出 x 万元;收支平衡。 (三)社会保险基金预算执行情况(统筹上划市级管理) 2019 年,全县社会保险基金收入 x 万元,全年支出 x 万元, 上年结转 x 万元,年终结余 x 万元。其中主要项目收支完成情况: 城乡居民基本医疗保险基金收入 x 万元,支出 x 万元;城乡居民 社会养老保险基金收入 x 万元,支出 x 万元。 (四)国有资本经营预算执行情况 2019 年,全县国有资本经营收入 x 万元,全年支出 x 万元, 结余 x 万元,全部调入公共预算用于弥补财力缺口。 二、2019 年主要工作完成情况 (一)实施积极财政政策,促进经济平稳运行 一是进一步健全和完善税收协同共治管理机制,主动协调税 务部门,围绕年度目标,加强组织收入;及时做好收入情况分析, 强化问题研究,掌握工作主动权,增强征管工作合力。二是密切 关注税负变化,细之又细抓好减税降费各项政策措施的落实,跟 踪分析经济运行情况和政策落实中遇到的问题,从税收、社保、 非税收入等方面全面贯彻狠抓落实,实际降低经济实体税费负担, 充分释放其经营活力。三是积极履行财政职能,切实加强财政资 金的统筹调度和管理,截至目前盘活存量资金 16218 万元,新增 债券资金 30823 万元(其中一般债券 1323 万元,专项债券 29500 万元)。 (二)树立艰苦奋斗思想,坚决兜牢民生底线 一是认真贯彻落实各级关于厉行节约的各项政策规定,严格 依照定员定额等标准编制、核定单位人员和公用经费支出预算, 大力压缩一般性支出,严格控制“三公”经费支出,切实降低行 政运行成本。二是加快教育事业均衡发展,教育支出 77377 万元; 健全社会保障体系,社会保障和就业支出 65677 万元;深化医疗 卫生体制改革,卫生健康支出 45876 万元;支持“脱贫攻坚”及 “乡村振兴”战略,农林水支出 40749 万元;加大棚户区和农村 危房改造投入力度,住房保障支出 5820 万元。全年十三大类民 生支出达到 324394 万元,占一般公共预算支出的比重 84.3%。 三是精准操作、规范实施,加快民生工程进度。截至目前,已到 位资金 85350 万元,已拨付 75424 万元,资金拨付率 88.4%,实际 支出 66388 万元,33 项省级民生工程实施进度均达到序时进度 要求。 (三)深入践行新发展理念,全面打赢三大攻坚战 一是严格落实党中央、国务院关于防范化解地方政府隐性债 务风险的决策部署,加强地方政府债务管理,健全政府举债融资 体制,加强债务监测、预警管理,稳妥处理地方政府债务风险, 做到坚定、可控、有序、适度。二是强化使命担当,深入推进精 准脱贫,加强扶贫力量,加大资金投入,强化社会帮扶,围绕“两 不愁三保障”目标任务,投入各类扶贫资金 5984 万元,支持高 质量打赢脱贫攻坚战。2019 年全县安排资产收益扶贫项目 1 个, 投入财政资金 200 万元。三是坚持生态优先、绿色发展,提高环 境治理水平,有效防范生态环境风险,加快构建生态文明体系。 加大工作和投入力度,2019 年预算安排资金 x 万元,其中用于 水污染防治 x 万元、大气污染防治 x 万元、农业农村污染防治 8971 万元。 (四)瞄准绩效推动改革,有效提升财政管理 一是按照《关于全面实施预算绩效管理的落实意见》要求, 逐步将绩效管理覆盖四本预算,并深度融入预算编制、执行、监 督等过程中,加快建成全覆盖、全方位、全过程、全周期、全监 督的预算绩效管理体系。二是继续扩大财政重点绩效评价范围, 加强绩效评价结果对预算安排的指导和约束作用,促进提高财政 资源配置效率和使用效益。在 2018 年度全国县级财政管理绩效 综合评价中,我县以 91.2 分位居全国综合排名第 61 位、全省第 16 位;在 2018 年度全省乡镇财政资金监管工作绩效评价中获得 A 类表彰;在 2018 年度全省惠农补贴资金管理发放工作绩效评 价中获得 A 类表彰。三是细化预算编制,硬化预算约束,加快建 立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度;建立健全资 金安全管理内控机制,深化财务集中管理平台应用;深化财税体 制改革,加快建立现代财政制度,做好机构改革财政保障工作。 三、2020 年财政工作重点 2020 年,面对经济发展新的风险挑战,我们将精准施策、 统筹平衡、整合财力、促进均衡,着力推进经济提质增效,支持 保障民生事业发展,优化提升财政管理效能,以应对经济下行压 力及外部不确定性因素,助推 xx 经济社会持续平稳发展。 (一)抓好财政收支管理,全面保障重点支出 一是稳预期组织收入。坚持实事求是、把握规律、均衡运行, 依规平稳有序组织收入,确保完成全年收入增长目标;严格依法 征管,努力提高收入质量,加强对重点征管税源、重点税种、重 点企业的跟踪服务,防止税收“跑冒滴漏”;全力争取获得上级 更多的项目和资金支持,为县域经济发展注入持续动力。 二是重坚持培植财源。大力培植涵养税源,壮大民营经济发 展,加强对重点行业、重点税源和重点税种的分析预测,及时掌 握税收动态,挖掘增收潜力;推动更大规模减税降费,运用基金、 后奖补、贴息等市场化方式培育壮大实体经济;牢固树立质量效 益观念,用务实的作风和创新的手段来抓财源培植,着眼长远, 久久为功,确保财税收入持续健康增长。 三是压支出落实“三保”。硬化预算约束,加强预算执行管 理,提高支出进度的均衡性;按照“保重点、控一般、促统筹、 提绩效”要求,积极调整优化支出结构,严控“三公”经费,继 续压缩一般性支出;统筹整合各项资金,着力盘活用好存量资金, 集中更多财力统筹用于经济社会发展急需领域。 四是增投入保障民生。进一步加大教育、卫生、社保等民生 领域投入,推进民生实事项目建设,落实配套资金,完善后续管 养;加强扶贫领域资金监管,认真落实财政脱贫政策,加快整合 脱贫资金和涉农资金,动态监控扶贫资金执行使用;坚持农业农 村优先发展,推进乡村振兴,加快推进农业农村现代化,不断增 强人民群众的获得感幸福感安全感,促进社会和谐稳定。 (二)打好三大攻坚战役,全面建成小康社会 一是打好防范化解金融风险攻坚战。坚持底线思维,增强忧 患意识,提高防控能力,以结构性去杠杆为基本思路,努力实现 宏观杠杆率稳定和逐步下降;健全政府举债融资体制,加强债务 风险监测、分析、研究和预警,对债务率、偿债率、逾期债务率 等风险预警指标,实现动态监测和管理;加大对违法违规融资担 保行为的查处问责力度,从严整治举债乱象,终身问责,倒查责 任。 二是打好精准脱贫攻坚战。完善扶贫投入优先保障、精准投 向、统筹整合等机制,加强项目资金跟踪问效、检查验收、绩效 评价的全过程管理,确保脱贫工作务实、过程扎实、结果真实; 加快培育扶贫类社会组织,完善政府购买扶贫服务的体制机制, 深化政府与市场主体扶贫脱贫合作机制,构建政府、市场、社会 协同发力的大扶贫格局;借助乡村振兴战略的推进和实施,提高 精准脱贫效果的可持续性,为长远目标的实现打下基础。 三是打好污染防治攻坚战。继续把打造良好生态环境作为公 共财政支持的重要方向,着力解决突出环境问题,分清轻重缓急, 抓住主要矛盾;调整产业结构、能源结构、运输结构及农业投入 结构,引导社会公众在污染治理领域的有序参与,构建全民共治 的污染治理体系;严格执行环保法律制度,以零容忍态度坚决制 止和打击各类环境违法行为,及时追责、顶格问责,以重典治乱 的标准打好污染防治持久战。 (三)用好绩效杠杆作用,全面加强财政管理 一是加强绩效目标管理。加强对绩效目标的审核,重点审核 绩效目标与部门职能的相关性、绩效目标设置的科学性、实现绩 效目标所采取措施的可行性、所需资金的合理性,并将绩效目标 设置作为预算安排的前置条件。 二是加强预算绩效评价。全面开展绩效运行监控,实行绩效 目标实现程度与预算执行“双监控”,及时掌握绩效目标实现情 况和预期效果;开展绩效自评工作,重点选择部分资金规模较大 和社会公众关注的发展类、民生类项目,组织专家或引入第三方 评价机构进行评价,并逐步提高纳入评价范围的资金总量占财政 支出的比例。 三是加强评价结果应用。建立绩效报告制度及绩效评价结果 反馈机制,把评价结果作为下年度预算安排和资金分配的重要依 据;建立绩效问责制度,加快形成“用钱必问效、无效必问责” 的倒逼机制,强化财政资金使用主体的责任意识。 (四)做好党风廉政建设,全面强化担当作为 牢固树立“四个意识”,增强“四个自信”,坚定“两个维护”, 坚持党对财政工作的领导,强化“财”服务于“政”的意识;持 续深化党的建设和党风廉政建设,推进“两学一做”学习教育常 态化制度化和“不忘初心、牢记使命”主题教育,打造忠诚干净 担当的财政队伍;进一步探索县乡财政管理体制,强化乡镇财政 制度建设,稳定乡镇财政干部队伍,提升财政队伍建设水平。 2020 年是我国“十三五”规划实施的收官之年、谋划编制 “十四五”规划的关键之年,我们将在县委、县政府的正确领导 下,在省市财政部门的正确指导下,不忘初心,牢记使命,履职 尽责,扎实做好各项财政工作,助力我县全面建成小康社会、全 面开启社会主义现代化建设新征程。