财政局2020年工作总结及2021年工作谋划 10页

财政局 2020 年工作总结及 2021 年工作 谋划 2020 年，县财税部门在县委、县政府的正确领导下，全面 学习两会精神，深入贯彻以习近平同志为核心的党中央决策部署， 坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚 持新发展理念，认真落实县委、县政府各项安排决策，统筹做好 稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作， 推进全年财政目标任务的落实。 一、2019 年全县预算执行情况 （一）一般公共预算执行情况 1.全县一般公共预算执行情况：全县财政收入完成 x 万元， 为调整预算（下同）的 x%，较上年同期（下同）增长 x%，其中： 全县一般公共预算收入完成 x 万元，为预算的 x%，增长 x%；上 划中央收入完成 x 万元，为预算的 x%，下降 x%。全县一般公共 预算支出完成 x 万元，为预算的 100%，下降 5.5%。按现行财政 体制测算，全县可实现财政收支平衡。 2.县本级一般公共预算执行情况：县本级财政总收入完成 x 万元，为预算的 103%，增长 4.1%，其中：一般公共预算收入完 成 x 万元，为预算的 104.8%，增长 x%；上划中央收入完成 x 万 元，为预算的 100%，下降 14.3%。县本级一般公共预算支出完 成 x 万元，为预算的 100%，下降 5.8%。按现行财政体制测算， 财政收支平衡。 县本级一般公共预算收入主要项目执行情况：税收收入完成 x 万元，为预算的 100%，下降 9.9%，其中：增值税（地方 50% 部分）x 万元，下降 13.5%；企业所得税（地方 25%部分）x 万元， 增长 6.6%；个人所得税（地方 25%部分）x 万元，下降 31.5%。 非税收入完成 x 万元，为预算的 x%，增长 x%，其中：专项收入 x 万元，下降 19.8%；行政事业性收费 x 万元，增长 181%；罚没 收入 x 万元，增长 38.6%；国有资产有偿使用收入 x 万元，增长 525.8%。 县本级一般公共预算支出主要项目执行情况：一般公共服务 x 万元，公共安全 x 万元，教育 x 万元，科学技术 x 万元，文化 旅游体育与传媒 x 万元，社会保障和就业 x 万元，卫生健康 x 万 元，节能环保 x 万元，城乡社区事务 x 万元，农林水事务 x 万元， 交通运输 x 万元，资源勘探电力信息等事务 x 万元，住房保障 x 万元，国债还本付息 x 万元。 （二）政府性基金预算执行情况 2019 年，全县政府性基金收入完成 x 万元，债务转贷收 入 x 万元；支出 x 万元；收支平衡。 （三）社会保险基金预算执行情况（统筹上划市级管理） 2019 年，全县社会保险基金收入 x 万元，全年支出 x 万元， 上年结转 x 万元，年终结余 x 万元。其中主要项目收支完成情况： 城乡居民基本医疗保险基金收入 x 万元，支出 x 万元；城乡居民 社会养老保险基金收入 x 万元，支出 x 万元。 （四）国有资本经营预算执行情况 2019 年，全县国有资本经营收入 x 万元，全年支出 x 万元， 结余 x 万元，全部调入公共预算用于弥补财力缺口。 二、2019 年主要工作完成情况 （一）实施积极财政政策，促进经济平稳运行 一是进一步健全和完善税收协同共治管理机制，主动协调税 务部门，围绕年度目标，加强组织收入；及时做好收入情况分析， 强化问题研究，掌握工作主动权，增强征管工作合力。二是密切 关注税负变化，细之又细抓好减税降费各项政策措施的落实，跟 踪分析经济运行情况和政策落实中遇到的问题，从税收、社保、 非税收入等方面全面贯彻狠抓落实，实际降低经济实体税费负担， 充分释放其经营活力。三是积极履行财政职能，切实加强财政资 金的统筹调度和管理，截至目前盘活存量资金 16218 万元，新增 债券资金 30823 万元（其中一般债券 1323 万元，专项债券 29500 万元）。 （二）树立艰苦奋斗思想，坚决兜牢民生底线 一是认真贯彻落实各级关于厉行节约的各项政策规定，严格 依照定员定额等标准编制、核定单位人员和公用经费支出预算， 大力压缩一般性支出，严格控制“三公”经费支出，切实降低行 政运行成本。二是加快教育事业均衡发展，教育支出 77377 万元； 健全社会保障体系，社会保障和就业支出 65677 万元；深化医疗 卫生体制改革，卫生健康支出 45876 万元；支持“脱贫攻坚”及 “乡村振兴”战略，农林水支出 40749 万元；加大棚户区和农村 危房改造投入力度，住房保障支出 5820 万元。全年十三大类民 生支出达到 324394 万元，占一般公共预算支出的比重 84.3%。 三是精准操作、规范实施，加快民生工程进度。截至目前，已到 位资金 85350 万元,已拨付 75424 万元，资金拨付率 88.4%，实际 支出 66388 万元，33 项省级民生工程实施进度均达到序时进度 要求。 （三）深入践行新发展理念，全面打赢三大攻坚战 一是严格落实党中央、国务院关于防范化解地方政府隐性债 务风险的决策部署，加强地方政府债务管理，健全政府举债融资 体制，加强债务监测、预警管理，稳妥处理地方政府债务风险， 做到坚定、可控、有序、适度。二是强化使命担当，深入推进精 准脱贫，加强扶贫力量，加大资金投入，强化社会帮扶，围绕“两 不愁三保障”目标任务，投入各类扶贫资金 5984 万元，支持高 质量打赢脱贫攻坚战。2019 年全县安排资产收益扶贫项目 1 个， 投入财政资金 200 万元。三是坚持生态优先、绿色发展，提高环 境治理水平，有效防范生态环境风险，加快构建生态文明体系。 加大工作和投入力度，2019 年预算安排资金 x 万元，其中用于 水污染防治 x 万元、大气污染防治 x 万元、农业农村污染防治 8971 万元。 （四）瞄准绩效推动改革，有效提升财政管理 一是按照《关于全面实施预算绩效管理的落实意见》要求， 逐步将绩效管理覆盖四本预算，并深度融入预算编制、执行、监 督等过程中，加快建成全覆盖、全方位、全过程、全周期、全监 督的预算绩效管理体系。二是继续扩大财政重点绩效评价范围， 加强绩效评价结果对预算安排的指导和约束作用，促进提高财政 资源配置效率和使用效益。在 2018 年度全国县级财政管理绩效 综合评价中，我县以 91.2 分位居全国综合排名第 61 位、全省第 16 位；在 2018 年度全省乡镇财政资金监管工作绩效评价中获得 A 类表彰；在 2018 年度全省惠农补贴资金管理发放工作绩效评 价中获得 A 类表彰。三是细化预算编制，硬化预算约束，加快建 立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度；建立健全资 金安全管理内控机制，深化财务集中管理平台应用；深化财税体 制改革，加快建立现代财政制度，做好机构改革财政保障工作。 三、2020 年财政工作重点 2020 年，面对经济发展新的风险挑战，我们将精准施策、 统筹平衡、整合财力、促进均衡，着力推进经济提质增效，支持 保障民生事业发展，优化提升财政管理效能，以应对经济下行压 力及外部不确定性因素，助推 xx 经济社会持续平稳发展。 （一）抓好财政收支管理，全面保障重点支出 一是稳预期组织收入。坚持实事求是、把握规律、均衡运行， 依规平稳有序组织收入，确保完成全年收入增长目标；严格依法 征管，努力提高收入质量，加强对重点征管税源、重点税种、重 点企业的跟踪服务，防止税收“跑冒滴漏”；全力争取获得上级 更多的项目和资金支持，为县域经济发展注入持续动力。 二是重坚持培植财源。大力培植涵养税源，壮大民营经济发 展，加强对重点行业、重点税源和重点税种的分析预测，及时掌 握税收动态，挖掘增收潜力；推动更大规模减税降费，运用基金、 后奖补、贴息等市场化方式培育壮大实体经济；牢固树立质量效 益观念，用务实的作风和创新的手段来抓财源培植，着眼长远， 久久为功，确保财税收入持续健康增长。 三是压支出落实“三保”。硬化预算约束，加强预算执行管 理，提高支出进度的均衡性；按照“保重点、控一般、促统筹、 提绩效”要求，积极调整优化支出结构，严控“三公”经费，继 续压缩一般性支出；统筹整合各项资金，着力盘活用好存量资金， 集中更多财力统筹用于经济社会发展急需领域。 四是增投入保障民生。进一步加大教育、卫生、社保等民生 领域投入，推进民生实事项目建设，落实配套资金，完善后续管 养；加强扶贫领域资金监管，认真落实财政脱贫政策，加快整合 脱贫资金和涉农资金，动态监控扶贫资金执行使用；坚持农业农 村优先发展，推进乡村振兴，加快推进农业农村现代化，不断增 强人民群众的获得感幸福感安全感，促进社会和谐稳定。 （二）打好三大攻坚战役，全面建成小康社会 一是打好防范化解金融风险攻坚战。坚持底线思维，增强忧 患意识，提高防控能力，以结构性去杠杆为基本思路，努力实现 宏观杠杆率稳定和逐步下降；健全政府举债融资体制，加强债务 风险监测、分析、研究和预警，对债务率、偿债率、逾期债务率 等风险预警指标，实现动态监测和管理；加大对违法违规融资担 保行为的查处问责力度，从严整治举债乱象，终身问责，倒查责 任。 二是打好精准脱贫攻坚战。完善扶贫投入优先保障、精准投 向、统筹整合等机制，加强项目资金跟踪问效、检查验收、绩效 评价的全过程管理，确保脱贫工作务实、过程扎实、结果真实； 加快培育扶贫类社会组织，完善政府购买扶贫服务的体制机制， 深化政府与市场主体扶贫脱贫合作机制，构建政府、市场、社会 协同发力的大扶贫格局；借助乡村振兴战略的推进和实施，提高 精准脱贫效果的可持续性，为长远目标的实现打下基础。 三是打好污染防治攻坚战。继续把打造良好生态环境作为公 共财政支持的重要方向，着力解决突出环境问题，分清轻重缓急， 抓住主要矛盾；调整产业结构、能源结构、运输结构及农业投入 结构，引导社会公众在污染治理领域的有序参与，构建全民共治 的污染治理体系；严格执行环保法律制度，以零容忍态度坚决制 止和打击各类环境违法行为，及时追责、顶格问责，以重典治乱 的标准打好污染防治持久战。 （三）用好绩效杠杆作用，全面加强财政管理 一是加强绩效目标管理。加强对绩效目标的审核，重点审核 绩效目标与部门职能的相关性、绩效目标设置的科学性、实现绩 效目标所采取措施的可行性、所需资金的合理性，并将绩效目标 设置作为预算安排的前置条件。 二是加强预算绩效评价。全面开展绩效运行监控，实行绩效 目标实现程度与预算执行“双监控”，及时掌握绩效目标实现情 况和预期效果；开展绩效自评工作，重点选择部分资金规模较大 和社会公众关注的发展类、民生类项目，组织专家或引入第三方 评价机构进行评价，并逐步提高纳入评价范围的资金总量占财政 支出的比例。 三是加强评价结果应用。建立绩效报告制度及绩效评价结果 反馈机制，把评价结果作为下年度预算安排和资金分配的重要依 据；建立绩效问责制度，加快形成“用钱必问效、无效必问责” 的倒逼机制，强化财政资金使用主体的责任意识。 （四）做好党风廉政建设，全面强化担当作为 牢固树立“四个意识”，增强“四个自信”，坚定“两个维护”， 坚持党对财政工作的领导，强化“财”服务于“政”的意识；持 续深化党的建设和党风廉政建设，推进“两学一做”学习教育常 态化制度化和“不忘初心、牢记使命”主题教育，打造忠诚干净 担当的财政队伍；进一步探索县乡财政管理体制，强化乡镇财政 制度建设，稳定乡镇财政干部队伍，提升财政队伍建设水平。 2020 年是我国“十三五”规划实施的收官之年、谋划编制 “十四五”规划的关键之年，我们将在县委、县政府的正确领导 下，在省市财政部门的正确指导下，不忘初心，牢记使命，履职 尽责，扎实做好各项财政工作，助力我县全面建成小康社会、全 面开启社会主义现代化建设新征程。