2020-2022年公司企业三年发展规划 11页

word 精品文档 版面已排好，下载后可直接使用 2020-2022 年公司企业三年发展规划 （说明：本方案为 word 格式，下载后可自由编辑） word 精品文档 版面已排好，下载后可直接使用 一、整体规划 1、了解总经理对公司未来发展的要求和期望，结合公 司目前销售、市场、客户、产品、技术工艺、资源和服务支 持等运营情况，分析竞争对手、社会环境、客户需求等外部 环境的劣势和威胁，内部的优势和发展机会，确定公司发展 战略和规划。 注：需要统计、分析以往数据样本，根据调查分析结论 编制规划书，包括战略规划对部门分解、实施时间控制、对 应的考核体系等。 2、公司战略：以每年 15-30% 幅度提高销售能力；提升 客户定位和产品利润空间；提高新品研发能力；提高人力资 源对公司发展的支持能力。 3、经营策略：根据目前的劣势、威胁、优势和机会制 定改善和实施计划；优化组织架构，明确各部门各岗位工作 属性和内容，建立考核体系、管理制度和工作流程，逐步规 范管理程序。 4、业务战略：确定各部门的工作目标（如客户满意度 达到 80%, 交期达成率 96% 质量合格率 98% 等）；实行全面 成本管理 （对运营成本进行年度预算， 分解到各部门各季度， 对部门和岗位考核） ；组织并确定就如何更好地为各级战略 服务、从而提高组织效率、工作效率，如生产自动化、工艺 word 精品文档 版面已排好，下载后可直接使用 革新等。 5、财务战略：财务人员从战略高度开展财务管理工作， 进行财务分析，使财务分析成为企业战略决策重要的依据， 争取以最少的投入获取最大的产出，努力使财务风险降低到 最低水平，不以追求短期的经济利益牺牲长期利益，进行全 面成本管理工作。 二、营销规划 1、市场：拓展欧美等发达国家和地区市场，压缩边缘 及二三级以下市场。拓展户外运动、礼品、汽车类等中高端 市场。 2、客户：重点发展世界 500 强、大型企业、有知名度、 社会美誉度以及利润空间大的中高端等客户发展（如 3M 、 BOSS 、Canon 、Disney 、HTC ）；逐步缩减利润小发展前景 不大的低端客户，提高公司品牌在市场上的美誉度。 注：需结合此前 1-3 年客户的销售、回款、利润率等综 合情况，方案由公司批准。 3、产品：提高现有产品的附加值（包装方式比如彩盒、 彩卡等），开发新的产品（眼镜链、手机贴、运动头巾等） ， 工艺更新（超声波、激光切边、烫金、烫银、滴塑等） 。 4、销售目标：销售业绩每年持续提升（ 15% 以上，如 2019 年 6000 万， 2020 年 7200 万， 2021 年 8400 万， 2022 年 1 亿） ；销售指标和考核措施分解到内、外贸两个团队， word 精品文档 版面已排好，下载后可直接使用 再由业务经理将指标和考核目标分解到各业务员，细化到季 度、月度、上下旬；签订销售目标考核责任状（重在激励、 激发斗志） ，可月度核算，年度结算。 注：收集分析以往 1-3 年的销售业绩趋势和潜力，确定 以后的销售指标， 如 2018 年实现销售 5 千万， 2019 年实现 销售 6 千万， 提升幅度为 20% ，考虑今年的新品开发和现有 产品增值， 新的激励措施促进等因素， 2020 年销售增幅 35% 即 8100 万（考核中如达成 7200 万全额发放提成，超过部 分每增加 100 万另发放原有提成的 1 个点作为奖金，超过 8100 万的另设超额奖金，可设定以实际回款为准。奖金和 提成的限度、具体操作方案要结合目前的薪酬结构和薪酬水 平，激发个人潜能的限度等因素） 。 5、团队人员： 营销经理下设营销一组 （外贸）、二组 （内 贸）主管各一名，由其提出人员配置要求，确定岗位工作规 划、考核计划等。营销经理负责团队管理、资源支持等，组 长负责营销目标和工作计划实施。 三、营销模式 1、深化现有网络平台和功能：阿里巴巴和商务部合作 的“一达通”可以拓展客户访问和交流机会，并可以获得外贸 退税、报关等业务合作。 2、拓展网络销售渠道，除了阿里巴巴、环球，可以拓 展“顶易”外贸营销软件增加询盘机会。 word 精品文档 版面已排好，下载后可直接使用 3、客户订单产品 +新产品研发。 4、网络推广： 1）对平台产品的在线布置、色彩等进行优化（如提高 转移印产品色彩亮丽度） ，产品类别优化，使布置耳目一新， 独特。 2）根据产品特性提炼搜索关键词，根据需要确定搜索 排名，提高曝光度。 3）每天刷新门户网站，及时更新网站内容，提高知名 度。 4）开通行业网站、微信公众号，撰写软文，推送公司 动态、新产品等有价值的内容。 5）在第三方平台推广，如行业论坛、贴吧、博客、 B2B 平台等发送推广信息。 5、其他：客服反应速度与沟通技巧进行培训以提高职 业化程度；统计客户询盘和业务搜索数据，甄选数据分析结 果，为决策提供数据支持。 6、开展营销活动；晨会（激励士气） 、周会（周总结） 、 月报（业绩实现）设立周冠军、月冠军等，营销团队旅游、 互助帮带等激励活动。 7、规范询价、报价、订单评审以及转化到生产计划的 流程，营销人员专注于市场拓展和客户开发，生产计划下达 后的订单执行由生产报表实现，脱离于人为繁杂跟进，制定 word 精品文档 版面已排好，下载后可直接使用 从订单生成到产品交付的管理体系和流程，制定订单异常、 品质异常、制程异常、材料异常等配套处理措施。 8、建立客户管理机制。建立售后服务、客户满意度调 查、客户回访，客户投诉 /退货等的要求和规定，规范营销行 为，提高公司品牌影响力。 四、运营规划 1、提升管理能力： 1）管理行为逐步规范化、流程化、标准，避免靠经验 和感觉管理：改善、优化现在的工作方法和流程，明确权责 和岗位要求， 建立考核机制及各项管理制度， 提高员工素养， 提升公司的外部品牌影响力。 2）实现管理的制度化、数据化，提高工作效率：强化 领导的标杆和榜样作用，以数据检验工作业绩，以工作业绩 挂钩薪酬，优胜劣汰。 3）企业文化塑造： 军队 （执行力） +学校 （学习生产力） +家庭（互助友爱） 。 2、架构与人员配置 word 精品文档 版面已排好，下载后可直接使用 人员配置： 营销部：设经理 1 名，下设营销一组 /外贸，二组 /内贸 各设主管 1 名，负责指标分解与实现，根据区域可设小组， 各小组 /区域的负责销售指标和市场拓展计划实现。 研发部：研发经理 1 名、文员 1 名，研发工程师 1 名。 配合营销打样，负责新品开发；提报开发预算；技术、工艺 文件、作业指导书编制；处理生产中的工艺技术问题，更新 工艺文件，负责样品管理，工时测算、材料耗用标准；优化 现有产品提高附加值（如包装和新工艺，彩卡、彩盒、滴塑 等）。 PMC 部：设经理 1 名，计划 1 名，采购 1 名，文员 1 名。负责订单协调、每日生产计划编制和生产进度控制、生 产物料供给控制，下辖计划、采购、仓库。 生产部：设经理 1 名、文员 1 名及车间主任。负责生产 计划实施与过程控制， 负责计件工资核算， 生产日报表提交， 现场人机料法环管理。 总经理 营销部 研发部 PMC 部 生产部 品控部 财务部人事 行政部 副总经理 word 精品文档 版面已排好，下载后可直接使用 品控部：设经理 1 名， QA1 名， IQC1 名、 IPQC3 名， 根据 ISO 质量管理文件建立全面质量管理体系， 树立公司产 品质量品牌；建立可追溯的质量文件及质量考核体系；处理 从供应商和材料到产品交付和客诉等产品质量问题；定期召 开质量专题会议、质量检讨会；记录、统计各类产品质量数 据，分析研究产品质量发生趋势和关键问题并提出改善对 策；提出质量目标 98% 的时间控制表； 建立完善产品质量管 理制度、规定及考核政策；创新检验方法（色差仪等） 。 人事行政部：设经理 1 名，人力资源专员 1 名，行政专 员 1 名，下辖人事（招聘、培训、考核、薪酬、员工关系） 、 行政事务及后勤（安全、车辆、食堂、宿舍、办公、资产管 理）等服务工作及企业文化工作；人事行政的制度建立与执 行检查。 财务部：设总账会计 1 名，成本会计 1 名、出纳 1 名。 处理账户和报销及现金管理，开展全面成本管理工作，主导 仓库账务和盘点管理工作；负责公司成本费用核算并提出费 用控制要求。 3、绩效管理： 建立绩效管理制度，促进公司和个人共同发展的绩效管 理体系。 绩效与薪酬挂钩。绩效工资占总工资的 10-35% 。 优胜劣汰，三个月以上绩效考核不达标的，考虑转岗、降薪 word 精品文档 版面已排好，下载后可直接使用 及解职。 执行 KPI 绩效考核管理， 岗位关键业绩指标与部门考核 挂钩，按木桶原则考核。 4、会议和培训 会议管理：需要签到、会议记录，随后的决议执行，上 次会议执行情况等。 年度经营会议：在年底前 1-2 周由总经理主持各部门经 理参加， 部门提报 PPT 格式年度工作总结， 主要内容为公司 战略执行情况、取得的成绩、存在的不足及来年工作计划。 月度总结会议：在月底前 1-3 天由副总经理主持各部门经理 参加，部门提报 PPT 格式的月度工作报告， 主要内容为上月 工作完成情况，本月计划和指标达成情况及下月工作计划。 周例会：每周五下班前 1 小时，副总主持部门经理及关键岗 位参加，重点为计划达成和问题检讨与解决。各部门周例会 时间自行安排， 一般在公司例会后。 会议记录上报行政备案， 晨会：主要为生产、品管、营销部门，一般 5-10 分钟站立 开会。车间主任主持在车间看板前，站立有序点名同时做好 手工考勤，主旨为昨天的问题检讨、本日的质量、作业安全 及要点、表扬先进人和事物等；品管部门晨会主旨为昨天的 品质问题反馈、当日品质关注焦点、重点订单质量跟进；营 销部门晨会可分小组站成半圆形，旨在士气鼓励。各小组可 制定口号，日明星奖励每日发放等。 word 精品文档 版面已排好，下载后可直接使用 其他会议：质量专题会、质量检讨会、产销碰头会等根 据需要提前通知。所有会议必须控制时间明确主题，确定解 决方案，做好会议记录必要时签名，会后必须跟进。 培训 培训计划：由人事行政部根据公司发展规划，结合培训 需求调查，拟定年度培训计划组织实施。 外部培训：营销人员、管理人员参加外部的岗位技能、 管理等培训。提交书面培训学习心得并与公司人员分享。 内部培训：岗前公司制度、企业文化、岗位技能培训有行政 主导，相关部门负责人进行培训，需进行培训效果验证。 5、人才战略：管理人才职业化、技术人员专业化。 1）建立强有力的营销团队。 2）储备人才做好人才梯队建设。 3)培养或引进专业的管理人才与技术专才。 4)规划员工的职业生涯，让老员工在企业内部岗位合理 流动。 5)不断提升员工满意度，留住人才，创造人才。 6)建立科学可行的员工晋升通道，提升个人价值。 7) 健全公司薪酬及劳动保障体系，做好招人、用人、育 人，科学适用。 8）完善组织架构，制定科学明确的部门及岗位职责， 实现分工合理，权责明确，高效协作。 word 精品文档 版面已排好，下载后可直接使用 财务控制： 1）办公费用在原有基础上下降 10-35% 。 2）生产成本无浪费现象，降低持续降低不良率。 3）业务订单以成本挂钩。 4）压缩生产物料采购成本。