XXXXXX有限公司员工手册 62页

XXXXXX有限公司员工手册 目 录 第一篇XX企业的核心价值观 第二篇组织机构与岗位职责描述 第三篇管理制度 一、综合管理 ‎〈一〉人事管理：‎ ‎1．聘用 ‎1．1聘用原则 ‎1．2入职程序 ‎1．3试用期待遇 ‎1．4员工转正 ‎1．5内部提升或调职 ‎1．6临时员工 ‎1．7入职培训和发展培训 ‎2．解除劳动关系 ‎2．1辞职 ‎2．2辞职手续 ‎2．3解聘 ‎3、考勤及假期 ‎3．1工作时间 ‎3．2休假 ‎4．员工工资及福利待遇 ‎4．1工资 ‎4．2保险及福利 ‎5．员工培训制度 ‎5．1培训目的 ‎5．2培训内容 ‎5．3培训的组织和实施 ‎6．薪酬制度 ‎7．绩效评估制度（待定）‎ ‎8．奖惩制度（待定）‎ ‎《二》行政管理 ‎1．办公例会制度 ‎1．1例会目的 ‎1．2例会职责 ‎1．3例会类型 ‎1．4例会程序 ‎2．合同管理制度 ‎2．1合同的定义 ‎2．2合同的编制 ‎2．3合同的审核 ‎2．4合同的保存 ‎2．5合同的归档 ‎3．办公设备申购及使用管理 ‎3．1办公设备购置 ‎3．2办公设备使用 ‎3．3办公设备的保养与维修 ‎4．办公用品、耗材申购及使用管理 ‎4．1办公用品分类 ‎4．2办公用品领用 ‎4．3办公用品管理 ‎5．办公车辆使用及管理 ‎5．1车辆使用规定 ‎5．2车辆保养与维修 ‎6．专业图书资料的购置和管理 ‎6．1图书资料的购置 ‎6．2图书资料的登记和保管 ‎6．3借阅和归还手续 ‎7．档案的管理 ‎7．1借阅档案要求 ‎7．2管理档案要求 ‎8．公司收发文管理 二、财务管理 ‎1．财务管理原则 ‎1．1财务管理原则 ‎1．2授权管理 ‎1．3预算管理 ‎1．4监控管理 ‎2．资金管理程序 ‎2．1集团往来资金 ‎2．2贷款资金的取得 ‎2．3资金支出管理 ‎2．3．1内部借款 ‎2．3．2工程拨款规定 ‎2．4费用支出的管理 ‎2．5支票管理规定 ‎2．6现金管理规定 三、业务管理 ‎1．组织结构 ‎2．岗位职责及业务流程 研发中心 开发部 预算部 营销部 工程部 财务部 行政部 第四篇员工礼仪守则 第五篇员工手册完善 一、员工手册说明 二、员工手册的效力 三、员工手册的补充附件 第一篇 XX的核心价值观 我们的核心价值观：‎ 使命般的激情 信任并尊重每一个人 永不满足的挑战精神 鼓励创新主动变革 创造奇迹的团队精神 共同发展分享成功 第二篇 组织机构与岗位职责描述 第三篇 管理制度 一、综合管理 ‎1.聘用 ‎1．1聘用原则 ‎1．1．1公司人员聘用以学识、品德、能力、经验、体格适合于职务或工作为原则，需要符合职务要求且具有敬业精神、团队意识、政治坚韧、胸怀宽广的有志之士加盟。‎ ‎1．1．2主管人事部门根据业务部门的需要，统筹计划并制定和呈报标准。‎ ‎1．1．3员工聘用应遵守公司招聘程序，新员工应经过面试、问卷、业务测试等程序。‎ ‎1．2入职程序 ‎1．2．1经人力资源部和相关部门面试合格的新员工，经总经理面试并书面确认后，统一由人力资源部通知其入职时间；‎ ‎1．2．2新员工入职前，人力资源部应书面通知行政部及用人部门，员工入职第一天须到人力资源部报到，由人力资源部对其进行入职培训；‎ ‎1．2．3新员工办理入职手续时应提交如下资料：‎ 填写个人履历表 交五张一寸照片 交身份证复印件一份 交学历证书原件及复印件 ‎1．2．4新员工正式上岗前应首先签署《劳动协议》或《劳动合同》，并必须在转正后一个月内将个人档案及社会保险转至公司人力资源部；‎ ‎1．2．5新员工须到行政部领用办公用品及办理有关手续；‎ ‎1．2．6用人部门应按照本部门的工作职责及工作流程对新员工进行培训及教育，以确保新员工尽快达到公司各项要求。‎ ‎1．3试用期及待遇 ‎1．3．1所有员工从入职之日起，均需约定试用期，以便双方可以衡量彼此是否适合此工作。根据新员工的表现，试用期可以适当缩短；‎ ‎1．3．2试用期内，雇用双方均可随时提出解除劳动关系，员工工资将按工作日结算；‎ ‎1．3．3员工试用期根据合约期的长短而定，一般为为一至三个月，最短不能短于1个月，试用期享受试用期工资待遇（见《XXXXXX置业有限公司薪酬暂行方案》）；‎ ‎1．3．4员工入职之日，其直接主管会接到人事部发放的《试用期自我评估表》。主管人员应按月与员工一起填写《试用期评估表》，并在试用期满前一周交人事部。‎ ‎1．4员工转正 ‎1．4．1新员工的转正取决于其工作态度、知识能力和业绩表现；‎ ‎1．4．2试用期满前，员工应提交试用期工作总结和转正申请，部门主管和人事部考核后，由人事部报清总经理办公会讨论通过，方可转为正式员工；‎ ‎1．4．3总结、转正申请和试用期自我评估表同意由人事部存档。‎ ‎1．5内部提升或调职（待定）‎ ‎1．6临时员工 临时员工指被短期雇用，只在短期内为公司工作的员工。临时员工按照公司与其签订的《劳动服务协议》履行应尽的职责和义务，并遵守《员工手册》的有关规定。‎ ‎1．7．入职培训和发展培训 ‎1．7．1入职培训 ‎1．7．1．1入职培训的目的是帮助新员工适应新环境，熟悉新工作，一边是新员工在最短的时间内进入工作状态；‎ ‎1．7．1．2新员工的培训由人事部、行政部用人部门共同完成；‎ ‎1．7．1．3入职培训内容：‎ ‎——了解“XXXX”的文化背景、公司经营理念及其经营宗旨。‎ ‎——帮助员工了解公司的有关规则和制度，熟悉《员工手册》，使员工尽快适应公司的管理；‎ ‎——向新员工介绍各部门职能、人员情况，重点讲解本部门职能和本职工作的内容和要求；‎ ‎——员工礼仪培训（参见员工礼仪守则）‎ ‎1．7．2发展培训（详见员工培训制度）‎ 解除劳动关系 ‎2．1辞职 ‎2．1．1公司珍惜每一位人才，为其营造宽松和谐的工作氛围。同时公司充分尊重每一位员工的选择；‎ ‎2．1．2员工在合同期内提出辞职（不包括试用期），需提前一个月向部门及经理呈交书面辞职报告。如未能提前通知公司，给公司造成经济损失的，则按国家有关劳动法规定承担违约责任。‎ ‎2．1．3接到员工辞职报告，主管需与员工谈话，问明辞职原因，如辞职不可避免，部门经理根据部门工作情况决定辞职员工最后工作日期，并交由人事部呈报总经理签批；‎ ‎2．1．4辞职报告在履行完签批手续后，由人事部存档；‎ ‎2．1．5辞职程序 ‎2．2辞职手续 ‎2．2．1辞职人员应无条件归还自公司领取及使用的所有财物。如有遗失或人为损坏，应照价赔偿，同时公司保留要求补偿的权力，即按照物品的现值在结算中代扣，或通过其他方式要求补偿。‎ ‎2．2．2辞职员工得到批准，结束最后一天工作后，应到人事部领取，《辞职登记表》；‎ ‎2．2．3员工在离职前，应结清所有欠款。同时公司保留从员工借款中扣除欠款和要求其他方式补偿的权利；‎ ‎2．2．4解除劳动关系时，如牵涉到赔偿事宜，应严格依照合同或相关协议执行；‎ ‎2．2．5业务交接时必须将交接信息、资料明晰分类，交接内容详实完备，并填制《工作交接表》。交接过程须有交接双方和监督交接人三方同时在场，若交接方移交信息资料不符 合上述要求，接交方有权不接手，同时公司保留要求其完善工作的权利；‎ ‎2．2．6辞职员工如人事档案放在公司集体户内，需在离职一个月内转移个人档案和所有 社会保险，否则公司有权将个人档案转至户口所在街道，由此引起的一切后果自负。‎ ‎2．3解聘 公司与员工双方经协商同意，可以变更或者解除劳动合同。‎ ‎2．3．1职员有下列情形之一的，公司可以解除其劳动合同，且可以不支付经济补偿：‎ ‎——在试用期内被证明不符合录用条件的；‎ ‎——严重违反劳动纪律或公司规章制度的；‎ ‎——严重失职、营私舞弊，对公司利益造成重大损害的；‎ ‎——被依法追究刑事责任的 ‎2．3．2有下列情形之一的，公司可以解除劳动合同，但应当提前三十日以书面形式通知员工本人：‎ ‎——职员患病或非因公负伤，医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由公司另行安排工作的；‎ ‎——职员不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；‎ ‎——劳动合同订立所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成一致协议的；‎ ‎——公司经营困难发生经济性裁员的。‎ ‎2．3．3有下列情形之一的，公司不能解除劳动合同：‎ ‎——女员工在符合国家和XX市有关计划生育规定的孕期、产期、哺乳期期间；‎ ‎——经医疗鉴定确认患有职业病，或因公负伤在医疗期或医疗终结，造成部分或完全丧失劳动能力的；‎ ‎——患病或非因公负伤，在规定医疗期间的；‎ ‎——法律、法规规定的其他情形。‎ ‎2．3．4解聘离职程序：‎ ‎——部门经理向行政部提供有力证据；‎ ‎——行政部调查情况并报总经理批准；‎ ‎——行政部按照国家有关规定和劳动合同或协议中的有关条款解除劳动关系；‎ ‎——行政部或公司领导与员工进行离职面谈；‎ ‎——员工办理工作交接，在最后一个工作日到人事部领取离职通知单。‎ ‎——个人档案及有关保险手续办理同2。2。5‎ ‎3.考勤及假期 良好的出勤情况是保证公司团队合作和高效运行的基础，公司本着对员工个人的充分信任和尊重，实行较为灵活的弹性工时制度，但杜绝籍此而影响公司正常工作的一切违规和散漫现象。‎ ‎3．1工作时间 ‎3．1．1公司实行每周工作五天，每周平均工时40小时的工时制度，每天上午9时至下午5时30分为正常工作时间。（12时至12时30分为午餐时间）‎ ‎3．1．2员工应按时上下班，并留有充分时间做好岗前准备。‎ ‎3．1．3员工不得无故迟到、早退、矿工。员工若因工作需要，不能按时到岗，或因工外出，必需提前向部门经理或人事部说明时间和去向；但公司大会和工作例会时，必须按时到会，不得以任何理由迟到或缺席。‎ ‎3．1．4人事部有权过问未提前请假迟到者的原因，迟到员工应据实相告；‎ ‎3．1．5对长期迟到，而影响到工作进度的员工，人事部可以不适应公司规则为由，辞聘该员工。‎ ‎3．2休假 ‎3．2．1法定节假日 根据国家有关规定，公司全年有10个工作日为法定节假日。‎ 节假日时间 元旦1天1月1日 五一劳动节3天5月1日至5月3日 国庆节3天10月1日至10月3日 春节3天初一至初三 女员工在三八妇女节放假半天 ‎3．2．2带薪休假 ‎3．2．2．1凡公司正式员工，在公司连续工作一年后每年可享受带薪休假七个工作日，此后工龄每增加一年相应增加一天带薪休假日，但最多不超过15天；‎ ‎3．2．2．2员工带薪休假须提前一周向所在部门提出申请，由部门经理根据工作需要审核安排后报主管副总经理批准，同时报人事部备案；‎ ‎3．2．2．3当年带薪休假必须在本年度休完，不经总经理批准不得跨年度累积。‎ ‎3．2．2．4当年未休年假者将获得经济补偿，补偿标准：‎ 应休年假天数*全年日平均工资=应补偿的年假工资 ‎3．2．2．5员工带薪休假经部门经理同意可以分开休假，但分开休假最多不超过三次。‎ ‎3．2．2．6员工带薪休假期间的法定节假日和公休日不获补回。‎ ‎3．2．2．7凡受到处分或停职检查的员工，在处分期间不得享有休假权。‎ ‎3．2．2．8凡已经提出书面辞职申请，擅自离职或因违纪被解雇开除的员工不再享有休假权。‎ ‎3．2．3婚假 ‎3．2．3．1凡公司正式员工，可凭结婚证书申请三天有薪婚假；达到晚婚年龄的员工（国家规定：男方25岁以上，女方23岁以上）可另外获得4天有薪婚假，但包括公休或法定假日。‎ ‎3．2．3．2员工在本公司只享受一次有薪婚假。‎ ‎3．2．4产假 ‎3．2．4．1已婚女员工，可凭借公司指定医院出具的有关怀孕证明向公司申请90天产假（包括产前假和产后假），属于国家规定的晚育者，可增加30天产假，休假期间的工资按国家统一规定的标准发放。‎ ‎3．2．4．2产假包括法定假日及公休日。‎ ‎3．2．4．3根据国家计划生育政策，员工在本公司只享受一次产假。‎ ‎3．2．5病假 ‎3．2．5．1员工因急病需要就医或休息时，2天以内应向部门经理提出病假申请并填写《病假申请单》，急诊假不可超过3天，不可连续，急诊证明需由医院急诊章。‎ ‎3．2．5．1员工因病不能参加正常工作者超过2天，必须出具公司指定医院开具的病假单，员工须及时将病假单上报部门经理，以便部门安排工作。‎ ‎3．2．5．2员工病假期间，工资不予发放。‎ ‎3．2．5．3员工病假在一周以内，由部门经理批准，超过一周报主管副总批准，超过20天（含），报总经理批准。‎ ‎3．2．5．4所有病假手续须报人事部备案，并作为考勤依据。‎ ‎3．2．6事假 除下述三项情况外，其他均为无薪事假。员工请假期间将被扣除当日工资，一年中累计事假不能超过22个工作日（含）。超过22个工作日公司可劝其离职。‎ 带薪事假 ‎3，2，6，1经公司批准，参加于工作有关的培训或深造；‎ ‎3．2．6．2因国家征用土地，房管部门维修房屋，员工可持有关证明请假，但一年内不得超过两次；‎ ‎3．2．6．3学校开家长会，员工可凭家长会通知单请假。‎ 无薪事假 ‎3．2．6．4员工请事假须提前三天向部门经理申请，特殊情况必须当天向部门申报，以便部门作出工作调整。‎ ‎3．2．6．5员工申请事假，1天（含）以内需由部门经理批准；1天以上需由主管副总批准；4天以上需由总经理批准。‎ ‎3．2．6．6所有事假手续须报人事部备案。‎ ‎3．2．7丧假 员工的直系亲属（指配偶、父母、配偶父母、子女、兄弟姐妹）去世，公司给予5天有薪丧假。‎ ‎3．2．8其他带薪休假 ‎3．2．8．1少数民族节日：尊重少数民族传统习惯，安排少数民族员工在其传统节日当天休假。‎ ‎3．2．8．2外地员工探亲假：凡工作满一年而本人与父母或配偶分居两地的员工，每年可享受探亲假10天。‎ ‎4．员工工资及福利待遇 ‎4．1工资 ‎4．1．1工资结构：员工的月收入包括基本工资、绩效工资、及国家和地方政府规定的以及公司提供的各项工资性质及非工资性质津贴、补贴，工资均以税前数值计算。‎ ‎4．1．2工资发放：公司按职员的实际工作天数支付工资，每月8日前公司将各人工资（不含午餐补贴）转入以员工个人名义开立的银行账户内，员工可凭存折或卡到银行领取，节假日顺延。‎ ‎4．1．3日工资的计算：日工资=月收入总额/21.5天 ‎4．1．4对于新入职、辞职、有工资变动的员工，月工资计算方法为：日工资*工作天数 3。考勤及假期 良好的出勤情况是保证公司团队合作和高效运行的基础，公司本着对员工个人的充分信任和尊重，实行较为灵活的弹性工时制度，但杜绝籍此而影响公司正常工作的一切违规和散漫现象。‎ ‎3．1工作时间 ‎3．1．1公司实行每周工作五天，每周平均工时40小时的工时制度，每天上午9时至下 午5时30分为正常工作时间。（12时至12时30分为午餐时间）‎ ‎3．1．2员工应按时上下班，并留有充分时间做好岗前准备。‎ ‎3．1．3员工不得无故迟到、早退、矿工。员工若因工作需要，不能按时到岗，或因工外出，必需提前向部门经理或人事部说明时间和去向；但公司大会和工作例会时，必须按时到会，不得以任何理由迟到或缺席。‎ ‎3．1．4人事部有权过问未提前请假迟到者的原因，迟到员工应据实相告；‎ ‎3．1．5对长期迟到，而影响到工作进度的员工，人事部可以不适应公司规则为由，辞聘该员工。‎ ‎3．2休假 ‎3．2．1法定节假日 根据国家有关规定，公司全年有10个工作日为法定节假日。‎ 节假日时间 元旦1天1月1日 五一劳动节3天5月1日至5月3日 国庆节3天10月1日至10月3日 春节3天初一至初三 女员工在三八妇女节放假半天 ‎3．2．2带薪休假 ‎3．2．2．1凡公司正式员工，在公司连续工作一年后每年可享受带薪休假七个工作日，此后工龄每增加一年相应增加一天带薪休假日，但最多不超过15天；‎ ‎3．2．2．2员工带薪休假须提前一周向所在部门提出申请，由部门经理根据工作需要审核安排后报主管副总经理批准，同时报人事部备案；‎ ‎3．2．2．3当年带薪休假必须在本年度休完，不经总经理批准不得跨年度累积。‎ ‎3．2．2．4当年未休年假者将获得经济补偿，补偿标准：‎ 应休年假天数*全年日平均工资=应补偿的年假工资 ‎3．2．2．5员工带薪休假经部门经理同意可以分开休假，但分开休假最多不超过三次。‎ ‎3．2．2．6员工带薪休假期间的法定节假日和公休日不获补回。‎ ‎3．2．2．7凡受到处分或停职检查的员工，在处分期间不得享有休假权。‎ ‎3．2．2．8凡已经提出书面辞职申请，擅自离职或因违纪被解雇开除的员工不再享有休假权。‎ ‎3．2．3婚假 ‎3．2．3．1凡公司正式员工，可凭结婚证书申请三天有薪婚假；达到晚婚年龄的员工（国家规定：男方25岁以上，女方23岁以上）可另外获得4天有薪婚假，但包括公休或法定假日。‎ ‎3．2．3．2员工在本公司只享受一次有薪婚假。‎ ‎3．2．4产假 ‎3．2．4．1已婚女员工，可凭借公司指定医院出具的有关怀孕证明向公司申请90天产假（包括产前假和产后假），属于国家规定的晚育者，可增加30天产假，休假期间的工资按国家统一规定的标准发放。‎ ‎3．2．4．2产假包括法定假日及公休日。‎ ‎3．2．4．3根据国家计划生育政策，员工在本公司只享受一次产假。‎ ‎3．2．5病假 ‎3．2．5．1员工因急病需要就医或休息时，2天以内应向部门经理提出病假申请并填写《病假申请单》，急诊假不可超过3天，不可连续，急诊证明需由医院急诊章。‎ ‎3．2．5．1员工因病不能参加正常工作者超过2天，必须出具公司指定医院开具的病假单，员工须及时将病假单上报部门经理，以便部门安排工作。‎ ‎3．2．5．2员工病假期间，工资不予发放。‎ ‎3．2．5．3员工病假在一周以内，由部门经理批准，超过一周报主管副总批准，超过20天（含），报总经理批准。‎ ‎3．2．5．4所有病假手续须报人事部备案，并作为考勤依据。‎ ‎3．2．6事假 除下述三项情况外，其他均为无薪事假。员工请假期间将被扣除当日工资，一年中累计事假不能超过22个工作日（含）。超过22个工作日公司可劝其离职。‎ 带薪事假 ‎3，2，6，1经公司批准，参加于工作有关的培训或深造；‎ ‎3．2．6．2因国家征用土地，房管部门维修房屋，员工可持有关证明请假，但一年内不得超过两次；‎ ‎3．2．6．3学校开家长会，员工可凭家长会通知单请假。‎ 无薪事假 ‎3．2．6．4员工请事假须提前三天向部门经理申请，特殊情况必须当天向部门申报，以便部门作出工作调整。‎ ‎3．2．6．5员工申请事假，1天（含）以内需由部门经理批准；1天以上需由主管副总批准；4天以上需由总经理批准。‎ ‎3．2．6．6所有事假手续须报人事部备案。‎ ‎3．2．7丧假 员工的直系亲属（指配偶、父母、配偶父母、子女、兄弟姐妹）去世，公司给予5天有薪丧假。‎ ‎3．2．8其他带薪休假 ‎3．2．8．1少数民族节日：尊重少数民族传统习惯，安排少数民族员工在其传统节日当天休假。‎ ‎3．2．8．2外地员工探亲假：凡工作满一年而本人与父母或配偶分居两地的员工，每年可享受探亲假10天。‎ ‎4．员工工资及福利待遇 ‎4．1工资 ‎4．1．1工资结构：员工的月收入包括基本工资、绩效工资、及国家和地方政府规定的以及公司提供的各项工资性质及非工资性质津贴、补贴，工资均以税前数值计算。‎ ‎4．1．2工资发放：公司按职员的实际工作天数支付工资，每月8日前公司将各人工资（不含午餐补贴）转入以员工个人名义开立的银行账户内，员工可凭存折或卡到银行领取，节假日顺延。‎ ‎4．1．3日工资的计算：日工资=月收入总额/21.5天 ‎4．1．4对于新入职、辞职、有工资变动的员工，月工资计算方法为：日工资*工作天数 3。考勤及假期 良好的出勤情况是保证公司团队合作和高效运行的基础，公司本着对员工个人的充分信任和尊重，实行较为灵活的弹性工时制度，但杜绝籍此而影响公司正常工作的一切违规和散漫现象。‎ ‎3．1工作时间 ‎3．1．1公司实行每周工作五天，每周平均工时40小时的工时制度，每天上午9时至下 午5时30分为正常工作时间。（12时至12时30分为午餐时间）‎ ‎3．1．2员工应按时上下班，并留有充分时间做好岗前准备。‎ ‎3．1．3员工不得无故迟到、早退、矿工。员工若因工作需要，不能按时到岗，或因工外出，必需提前向部门经理或人事部说明时间和去向；但公司大会和工作例会时，必须按时到会，不得以任何理由迟到或缺席。‎ ‎3．1．4人事部有权过问未提前请假迟到者的原因，迟到员工应据实相告；‎ ‎3．1．5对长期迟到，而影响到工作进度的员工，人事部可以不适应公司规则为由，辞聘该员工。‎ ‎3．2休假 ‎3．2．1法定节假日 根据国家有关规定，公司全年有10个工作日为法定节假日。‎ 节假日时间 元旦1天1月1日 五一劳动节3天5月1日至5月3日 国庆节3天10月1日至10月3日 春节3天初一至初三 女员工在三八妇女节放假半天 ‎3．2．2带薪休假 ‎3．2．2．1凡公司正式员工，在公司连续工作一年后每年可享受带薪休假七个工作日，此后工龄每增加一年相应增加一天带薪休假日，但最多不超过15天；‎ ‎3．2．2．2员工带薪休假须提前一周向所在部门提出申请，由部门经理根据工作需要审核安排后报主管副总经理批准，同时报人事部备案；‎ ‎3．2．2．3当年带薪休假必须在本年度休完，不经总经理批准不得跨年度累积。‎ ‎3．2．2．4当年未休年假者将获得经济补偿，补偿标准：‎ 应休年假天数*全年日平均工资=应补偿的年假工资 ‎3．2．2．5员工带薪休假经部门经理同意可以分开休假，但分开休假最多不超过三次。‎ ‎3．2．2．6员工带薪休假期间的法定节假日和公休日不获补回。‎ ‎3．2．2．7凡受到处分或停职检查的员工，在处分期间不得享有休假权。‎ ‎3．2．2．8凡已经提出书面辞职申请，擅自离职或因违纪被解雇开除的员工不再享有休假权。‎ ‎3．2．3婚假 ‎3．2．3．1凡公司正式员工，可凭结婚证书申请三天有薪婚假；达到晚婚年龄的员工（国家规定：男方25岁以上，女方23岁以上）可另外获得4天有薪婚假，但包括公休或法定假日。‎ ‎3．2．3．2员工在本公司只享受一次有薪婚假。‎ ‎3．2．4产假 ‎3．2．4．1已婚女员工，可凭借公司指定医院出具的有关怀孕证明向公司申请90天产假（包括产前假和产后假），属于国家规定的晚育者，可增加30天产假，休假期间的工资按国家统一规定的标准发放。‎ ‎3．2．4．2产假包括法定假日及公休日。‎ ‎3．2．4．3根据国家计划生育政策，员工在本公司只享受一次产假。‎ ‎3．2．5病假 ‎3．2．5．1员工因急病需要就医或休息时，2天以内应向部门经理提出病假申请并填写《病假申请单》，急诊假不可超过3天，不可连续，急诊证明需由医院急诊章。‎ ‎3．2．5．1员工因病不能参加正常工作者超过2天，必须出具公司指定医院开具的病假单，员工须及时将病假单上报部门经理，以便部门安排工作。‎ ‎3．2．5．2员工病假期间，工资不予发放。‎ ‎3．2．5．3员工病假在一周以内，由部门经理批准，超过一周报主管副总批准，超过20天（含），报总经理批准。‎ ‎3．2．5．4所有病假手续须报人事部备案，并作为考勤依据。‎ ‎3．2．6事假 除下述三项情况外，其他均为无薪事假。员工请假期间将被扣除当日工资，一年中累计事假不能超过22个工作日（含）。超过22个工作日公司可劝其离职。‎ 带薪事假 ‎3，2，6，1经公司批准，参加于工作有关的培训或深造；‎ ‎3．2．6．2因国家征用土地，房管部门维修房屋，员工可持有关证明请假，但一年内不得超过两次；‎ ‎3．2．6．3学校开家长会，员工可凭家长会通知单请假。‎ 无薪事假 ‎3．2．6．4员工请事假须提前三天向部门经理申请，特殊情况必须当天向部门申报，以便部门作出工作调整。‎ ‎3．2．6．5员工申请事假，1天（含）以内需由部门经理批准；1天以上需由主管副总批准；4天以上需由总经理批准。‎ ‎3．2．6．6所有事假手续须报人事部备案。‎ ‎3．2．7丧假 员工的直系亲属（指配偶、父母、配偶父母、子女、兄弟姐妹）去世，公司给予5天有薪丧假。‎ ‎3．2．8其他带薪休假 ‎3．2．8．1少数民族节日：尊重少数民族传统习惯，安排少数民族员工在其传统节日当天休假。‎ ‎3．2．8．2外地员工探亲假：凡工作满一年而本人与父母或配偶分居两地的员工，每年可享受探亲假10天。‎ ‎4．员工工资及福利待遇 ‎4．1工资 ‎4．1．1工资结构：员工的月收入包括基本工资、绩效工资、及国家和地方政府规定的以及公司提供的各项工资性质及非工资性质津贴、补贴，工资均以税前数值计算。‎ ‎4．1．2工资发放：公司按职员的实际工作天数支付工资，每月8日前公司将各人工资（不含午餐补贴）转入以员工个人名义开立的银行账户内，员工可凭存折或卡到银行领取，节假日顺延。‎ ‎4．1．3日工资的计算：日工资=月收入总额/21.5天 ‎4．1．4对于新入职、辞职、有工资变动的员工，月工资计算方法为：日工资*工作天数 3．3办公设备的保养与维修 ‎3．3．1公司行政部每月上旬为各部门联网电脑做杀毒软件升级；‎ ‎3．3．2公司各部门计算机的使用、清洁和保养工作，由各部门指定专人负责，要求各部门采取必要的措施，确保本部门的计算机始终处于清洁、良好的运行状态。‎ ‎3．3．3公司原则上要求出专业维修人员外，员工不得随意拆卸本部门的计算机及其他相关设备。对关键的计算机设备应配备必要的断电继电保护措施。‎ ‎3．3．4公司各部门办公设备出现问题，应及时通知行政部，由行政部统一联系专业维修公司进行修理。‎ ‎3．3．5公司局域网的服务器，任何部门和个人均不得自行打开更改，必须由公司行政部联系专业公司进行维修维护。‎ ‎4．办公用品及消耗品的使用管理 ‎4．1办公用品分类 ‎4．1．1消耗品：笔记本、区别针、胶带、便签、订书针等；‎ ‎4．1．2管制消耗品：签字笔、文件夹、涂改液、电池、白板笔等；‎ ‎4．1．3管制品：剪刀、美工刀、订书机、日期章、计算器、印台等；‎ ‎4．2办公用品领用 ‎4．2．1分为个人领用与部门领用两种，“个人领用”系个人使用保管用品，如签字笔、文件夹、多用文具盒……等；“部门领用”系本部门共同使用保管的用品，如装订机、白板笔、电池等。‎ ‎4．2．2消耗品可依据经验法则和历史纪录设定领用管理基准（如：按估计消耗时间，圆珠笔每月每人发放一只），还可以随部门或人员的工作状况调整发放时间。‎ ‎4．2．3管理消耗品应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，单纯消耗品不在此限。‎ ‎4．3办公用品的管理 ‎4．3．1管理性办公用品的保管应列入移交，如有故障和损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。‎ ‎4．3．2办公用品的申领应于每月一日前由各部门提交《办公用品计划汇总表》，由行政部统一购买后发放。但管理性文件的领用不受上述时间的限制。特殊办公用品行政部无法采购时，可以经行政部统一授权由相关部门自行采购。‎ ‎4．3．3行政部为每人每个部门设立《办公用品领用计录单》并统一保管，领用办公用品时分别登录，并用以控制文具领用状况。‎ ‎4．3．4新进人员到职时有所在部门提出办公用品申请，向行政部请领办公用品并列入领用卡；人员离职时，应将剩余文具及列管用品一并交行政部。‎ ‎5．车辆管理 ‎5．1车辆使用规定 ‎5．1．1公司副总以上领导专用车由本人使用。若领导不便驾驶车辆，由专职司机负责驾驶，并负责车辆的保养、维护，保证车辆的安全性能和技术性能。‎ ‎5．1．2公司各部门日常办公用车或急需安排因公接送事宜，须事先通知行政部，由行政部根据事情的轻重缓急进行协调安排，填写派车单。‎ ‎5．1．3为保证办公用车正常使用，司机在未接到派车单之前，一律不准为任何部门、任何人私下服务。‎ ‎5．1．4个人因私用车，需事先征得领导同意，随后通知行政部安排，严蛩郊莩蛋焓掠跋煺９ぷ鳌?br/>‎ ‎5．2车辆的保养维修管理规定 ‎5．2．1驾驶员要树枝公司车辆的技术性能、使用规定、操作要领，管好、用好、维护4好、保养好公司车辆，做到会使用、会检查、会保养、会排除故障。‎ ‎5．2．2严格执行出车前、行车中、收车后、的检查规定，认真填写日检纪录，发现问题及时处理，决不允许带病车出行。‎ ‎5．2．3根据行车公里数，定期做好车辆保养，延长车辆使用寿命，建立车辆保养维护档案。‎ ‎5．2．4严禁驾驶员酒后驾车，否则出现的一切后果由驾驶员全部承担。‎ ‎5．2．5驾驶员需要维修车辆必须提前通知行政部主管，行政部根据行车里程、车辆异常情况和严重程度，尽量安排在工余时间维修车辆。‎ ‎5．2．6在修车过程中，决不允许驾驶员和任何人借修车理由向厂方索要物品，一次发现严重警告，二次发现开除公职。‎ ‎5．2．7严格控制费用开支，根据行车里程纪录，领用油票或登记报销。‎ ‎6．专业图书资料的购置和管理 为加强公司员工对专业知识的学习和应用，各部门可以根据实际工作需要购置专业书籍和资料。同时按规定手续借阅，又能使使资源得到最大限度的利用，控制公司办公成本，实现资源共享。‎ ‎6．1图书、资料的购置 ‎6．1．1各部门根据工作需要可随时申购专业书籍。根据图书的专业性、知识性、信息涵盖的广度和深度及购买的迫切性等原则,对申购书目应多方比较，筛选出最佳书目。‎ ‎6．1．2申购部门须先填写《购书申请单》，有部门经理审核签字后，报主管副总批准后方可购买。‎ ‎6．1．3原则上，全年购书费用总额控制在每人每年100元标准内，但特殊部门特殊需要时可酌情增加。‎ ‎6．2图书的登记和保管 ‎6．2．1各部门购置的工具书籍应由行政部对书名、作者、出版社名、购买日期、价格及其他相关资料进行逐一登记，并加盖“受控”章后，方可传阅。各部门传阅时，必须先在行政部办理借阅登记手续。‎ ‎6．2．2行政部资料保管员及时做出公司工具书目录清单并随时更新，并在网上形成共享文件，供各部门查阅。‎ ‎6．3图书借阅和归还 ‎6．3．1员工向行政部借阅相关工具书籍时，由行政部在《图书资料借阅登记》上详细登记。借阅时间最长不得超过一个月；‎ ‎6．3．2员工不得在借阅的图书上批改、圈点、画线、折角或涂写，图书如有破损或遗失等情况，一律照原图书版本购赔或照原价赔价；‎ ‎6．3．3员工借书期限届满或公务上需参考应及时归还，如经通知仍不还书者，将停止借书权，直至归还所借图书；‎ ‎6．4杂志的管理办法（同本规定）。‎ 附表：《工具书目录清单》和《图书申购登记表》‎ ‎7．档案的管理 ‎7．1档案管理要求 ‎7．1．1公司设立资料室，由专业资料员负责进行资料日常管理、归档、借阅等工作。‎ ‎7．1．2资料员应随时随地深入部门，收集档案资料，使档案不散失在部门和个人手中。公司各部门（财务部除外）工作中、工作后形成或办理的档案资料，应及时送交资料室归档保存。所送资料应附带报送电子文件，以便资料室建立电子文件档案。‎ ‎7．1．2外部审批后形成的文件档案资料，资料员应扫描进电脑。‎ ‎7．1．3移交部门移交人办理交接手续，填写“档案移交单”，并详细注明移交部门、移交人、接收部门、接收人、接收时间、接收内容、接收件数等。‎ ‎7．1．4所有资料在电脑中与资料柜中同样分类保存，使用统一编号，以方便各科室在局域网上查询。‎ ‎7．1．5需要使用资料复印件，统一由资料员复印并办理领取手续。‎ ‎7．2工程档案立档要求：‎ ‎7．2．1公司内部工程档案按项目进行分类收集、整理，立卷：‎ ‎（1）每个项目按前期、配套、工程、验收资料、合同协议五部分进行整理立卷；‎ ‎（2）对每个部分分别编写目录、打制页号；‎ ‎（3）整理后的资料应达到用检索工具能够准确地找到所需档案资料的标准。‎ ‎7．2．2报送XX市市城市建设档案馆档案的收集、整理、立卷：‎ ‎（1）按工程前期文件和竣工验收文件、工程室外管线竣工图、竣工工程质量评定资料（建筑、结构、水、暖、电）、竣工工程质量保证资料（建筑、结构、水、暖、电）、竣工图纸（建筑、结构、水、暖、电）分别立卷；‎ ‎（2）根据城建档案馆要求，整理资料；‎ ‎（3）通过城建档案馆验收方可存档。‎ ‎7．3档案借阅规定 ‎7．3．1需要借阅档案员工必须严格履行档案借阅、调阅制度。‎ ‎7．3．2资料员应严格履行工作职责，按照各项规定办事，做好档案的保密、利用等工作。要认真做好档案借阅登记，并收集档案借阅效果，及时向领导反馈利用情况。‎ ‎7．3．3特殊情况和需要原始资料的，须在《档案查阅登记簿》上登明借用时间、借用理由、归还时间。‎ ‎7．3．4借阅本部门档案时，填写“查阅档案审批单”，经本部门经理签字批准后，方可借阅；跨部门借阅档案时，填写“查阅档案审批单”，经主管总经理签字批准后，方可借阅。‎ ‎7．3．5借阅档案人员，严禁在档案资料上涂改、勾划、撕页和抽取文件。‎ ‎7．3．6借阅档案人员，应及时无误将档案归还档案室。‎ ‎7．3．7档案管理人员收回借阅档案时，要严格检查档案资料的完好、完整情况，确认无误后无误后方可收回。如有损失，应详细纪录，并要求借阅人员立即修补或限时修补。如损失较大或遗失，应报告行政部领导按有关规定处理。‎ ‎7．3．8执行本规定时，如遇有难以处理的问题，请示行政部经理和总经理协调解决。‎ ‎7．3．9档案室内不得吸烟，同时应做好防火、防潮工作，资料员离开时，应关好电源、门窗。‎ ‎8．公司对外收发文制度 ‎8．1公司对外收发文由行政部统一管理。‎ ‎8．2公司收文由行政部接收，并通知相关责任人。‎ ‎8．3公司发文由各科室起草，并填报《公司对外发文审批表》，由经理审批，行政部盖章，并由行政部发给受文单位，受文单位接收人应在我公司发文本上签字。‎ ‎8．4行政部应对各科室发文给出统一分类编号。‎ ‎8．5行政部应保存好《发文登记本》及《公司对外发文审批表》。‎ 二、财务管理 ‎1．财务管理原则 ‎1．1授权管理 公司财务部、预算部对公司内的任何经济活动事项固有查询权及参与建议权。‎ ‎1．2预算管理 ‎1．2．1公司各部门的各项经费使用均须事先制定“资金收支预算计划”，并纳入公司总体资金预算计划中，严格按所订计划实施执行。‎ ‎1．2．2公司各部门应根据部门业务需求制定出科学合理的部门预算计划，并于每个旬、月、季、年度之前上报财务部、预算部。‎ ‎1．2．3公司各部门须根据本部门业务进展情况和收支情况及时做好统计，并于每旬、月、季、年度末上报财务部、预算部。‎ ‎1．3监控管理 ‎1．3．1公司总经理、主管经理、财务部、预算部对公司总体资金使用和部门资金使用有监控权。‎ ‎1．3．2财务人员对本公司业务实行具体会计监督。财务人员对不真实、不合法的原始凭证不予受理；对记载不准确不完整的原始凭证予以退回，并要求更正、补充。‎ ‎1．3．3财务人员发现账簿记录与实务款项不符实，应及时逐级向部门经理和公司领导书面报告，并请求查明原因，做出处理。财务人员对上述事项无权自行作出处理。‎ ‎1．3．4财务人员应定期会同行政部人员进行公司财产清查，保证账簿记录与实物、款项相符。‎ ‎2．资金管理程序 ‎2．1集团往来资金的取得：‎ ‎2．1．1根据公司运营情况，向集团财务部报送年、季、月、旬资金使用计划。‎ ‎2．1．2往来拨款申报时间：用款期前15日。‎ ‎2．2贷款资金的取得（见财务部贷款程序）‎ ‎2．3资金支出的管理 ‎2．3．1内部借款要求：‎ ‎2．3．1．1企业内部借款均须填写“内部借款单”。注明现金借款或支票借款。‎ ‎2．3．1．2所有借款，无论金额大小均需总经理审批。‎ ‎2．3．1．3企业资金往来付款均须填写“资金往来申请单”。‎ ‎2．3．1．4借款程序：‎ ‎2．3．1．5严格控制空白支票（限额支票）的领用，除特殊原因外，原则上不允许领用空白支票。如需领用，领用人须妥善保管，如有丢失，一切损失由领用人承担。‎ ‎2．3．1．6各部门应及时结清借款，未结算借款不能连续超过三笔，否则财务部不予受理。‎ ‎2．3．1．7备用金、借款要遵循“前账不清，后帐不立”的原则。‎ ‎2．3．1．8借款清还时间：一般业务借款在借款发生后五个工作日内清还，特殊事项借款由总经理签批清还时限；备用金借款，每年年底清理核批 ‎2．3．2工程拨款 ‎2．3．2．1工程款审批 ‎（1）各相关部门应每月月底根据合同要求和进度情况向预算部提供下月资金使用计划（见附表二），由预算部进行审核，公司总经理要求各部门对下月资金使用计划进行调整和 批准资金使用计划。‎ ‎（2）凡在资金计划内拨款，由相关部门经理填制《拨款单》（见附表）后，由预算部、财务部进行审核，并经主管经理批准后，财务部方可拨款。‎ ‎（3）对计划外拨款，各责任部门应注明理由，由预算部、财务部进行审核，由主管副总经理签字，最后报总经理批准、确认后，财务部方可拨款。‎ ‎2．3．2．2拨款流程 ‎（1）对研发中心负责的各项设计委托拨款，由研发中心填制《价款单》，报预算部及财务部审核签字，报常务副总经理批准签字后，再到财务部取款。‎ ‎（2）根据工程进度情况并结合所签订的合同规定，工程及可控配套款的拨付由工程部填写工程《价款单》，注明合同编号、日期、合同造价、本次拨款数量及累计拨款数量等，由工程部经理签字后，报预算部及财务部审核签字，再报常务副总经理批准签字后，最后到财务部取款。‎ ‎（3）属于各专业局配套工程的，由开发部经理签字后，报预算部及财务部审核签字，并报常务副总经理批准签字后，再到财务部取款。‎ ‎（4）对与销售部有关，并由工程部负责工期、质量的工程。工程部工程款的拨付，由工程部经理签字后，报预算部及财务部审核签字，并报主管副总经理批准签字后，再到财务部取款。‎ ‎（5）对销售部直接负责的工程、销售策划及广告费用，由销售部填制《价款单》后，报预算部、财务部审核签字，并报主管副总经理批准签字后，再到财务部取款。‎ ‎（6）工程项目竣工后，工程尾款的拨付由公司售后服务部经理签字后，报预算部及财务部审核签字，并报副总经理及总经理批准签字后，再到财务部取款。‎ ‎（7）每完成一次拨款后，各部门必须保存好与其相关的拨款单据并填写“拨款记录台帐”以便查对，公司定于每月月底前各相关部门相互核对拨款情况，以避免出现漏洞。‎ ‎（8）公司预算部于每月月底前，汇总项目累计拨款台帐，详细注明合同造价，分项目工程结算造价，累计拨款数量及预提款数量，供公司领导及相关部门核查。‎ ‎2．4费用支出的管理 ‎2．4．1费用说明 费用是指公司及各部门在日常经营活动中发生的差旅费、业务交际费、交通费、通讯费等开支。公司员工有义务本着合理、节约、有效的原则是用各项费用。员工的报销凭证必须真实、有效。在本制度中，费用均纳入部门费用考核范围，由财务部根据费用预算进行考核，考核结果与部门绩效考核挂钩。‎ ‎2．4．2费用管理基本原则 ‎2．4．2．1对各项费用实行预算管理，财务部根据公司目标利润指标作出全年费用预算，并负责总体费用预算的执行与监控。‎ ‎2．4．2．2费用预算编制本着谁支出、谁预算、谁控制的原则，责任落实到各部门。各部门将办公用品、工具书、市内出租车费、出差费、招待费、加班餐费等有关费用在年度末编制下一年度预算标准，经总经理办公会审批后，严格执行。预算的执行与准确性将纳入部门绩效考核。‎ ‎2．4．3费用审批权限 报销审批实行逐级签字制度，各项费用的审批以经办人的直接上级作为第一责任人，对费用的合理性、真实性负责，在按规定程序逐级报批。有签字权的领导因故不能履行签字职责时（如出差不在位时），可根据需要进行必要的授权。审批权限规定如下：‎ ‎（1）差旅费、出租车费、招待、礼品、加班餐费等费用支出，由本部门经理签字确认后，财务部审核相关票据，由主管经理审批后，到财务部取款。对特殊超过2000元标准且因工作需要必需发生的招待餐费、礼品及交际费用，由部门经理以书面形式在报销单中说明理由，提交主管经理及公司总经理汇同审批。‎ ‎（2）部门经理的日常费用报销，由财务部审核相关票据，经主管副总经理批准后，方可报销。‎ ‎（3）副总经理日常费用报销，由财务部审核相关票据，经总经理批准后，方可报销。‎ ‎（4）总经理日常费用支出，由财务部审核相关票据后，方可报销。凡属于总经理日常费用支出，财务部应建立个人帐簿，以备公司董事会审核。‎ ‎（5）凡购置办公用品、消耗品、汽车保险、汽车油票等费用支出由行政部统一办理，由总经理审批、报销。汽车维修费由经办人（该车司机），事前取得行政部经理允许，事后由行政部、财务部审核，由总经理审批、报销。‎ ‎2．4．4费用报销程序 公司严格按照财务规定和标准确保对各项支出的有效管理和控制，并使签字报销程序规范、简化。报销程序如下：‎ ‎2．4．5．费用标准 ‎2．4．5．1办公用品及消耗品：包括日常办公用品及办公设备的消耗品如纸张、文具、‎ 计算机耗材、工具书等。此类用品由行政部统一购置，特殊情况需自行购置的，应提前请示行政部同意后方可自行购置。行政部队所购物品进行登记入帐，统一管理调配。需自行购置工具书及资料，须提前填写《图书申购表》向行政部申报，购置后由行政部登记保管。‎ ‎2．4．5．2物料及消耗品：包括清洁、洗涤用品、卫生用品等公司日常用消耗品，由行政部统一购置管理。‎ ‎2．4．5．3汽车费用：为公司所属或为公司所使用车辆的汽油费、日常保养性维修费、养路费、存车费、过桥费等，对车辆的油耗状况、维修费用等由行政部进行详细登记，统一管理。‎ ‎2．4．5．4业务招待费：招待费包括因业务需要招待客户、关系单位的餐费、礼品费用等费用。原则上实报实销。‎ ‎2．4．5．5手机话费：报销标准暂定为部门经理每人每月500元，员工每人每月300元，因公出差期间的话费每人每天增加50元的通话费用。（特殊情况除外）‎ ‎2．4．5．6出租车费：主要指员工因公外出发生的出租车费，规定按实际距离实报实销。节假日加班或工作日加班的员工按统一标准报销交通费。‎ ‎2．4．5．7地铁费用：指员工因公外出发生的地铁费用，实报实销。‎ ‎2．4．5．8差旅费：员工因公赴外省市办理公务时须提前按下图程序办理相关借款手续，同时享用相应差费标准（如下表）。‎ 出差地住宿及费用参考标准如表所示：（特殊情况除外）‎ 住宿交通费通讯费餐费 一类城市上海、广州、深圳、天津、海南其他城市200元/人*天长话费手机费200元/人*天 ‎200元/人*天150元/人*天50元/人*天50元/人*天 单人住宿可在此标准的基础上浮50%‎ ‎2．5支票管理规定 ‎2．5．1主办部门或经办人因业务需要须开支票时，首先填写支票借款单，由部门经理、主管经理或总经理审批后，财务部经理审核后，到财务部领取支票，签发支票必需注明日期、收款单位，金额、用途，不准开空头支票。‎ ‎2．5．2领票人在领取支票五日内，持税务局监制的原始发票，填写费用报销单，由财务部经理审核票据，报主管经理或总经理审批后，到财务部报销。逾期不报者，及时与财务人员联系，说明原因并积极催办。‎ ‎2．5．3支票领用人应牢记支票号码，妥善保管，如因丢失支票或发票给公司造成的一切损失，均由经办人承担一切经济责任。‎ ‎2．5．4工程款拨付时，必须根据已定工程合同或协议、工程价款会签单和收款方开具的税务局监制的正式发票方可拨付工程款。无合同（或协议）、工程价款单、正式发票或签字手续不全者，不予办理拨款手续。‎ ‎2．6现金管理规定：‎ 公司严格执行国务院颁发的《现金管理暂行条例》。‎ ‎2．6．1为了加强现金管理，做到日清月结，准确的核对现金库存，定于每周三、五为现金报销日，其他时间不办理现金报销业务。报销时必须持有税务局监制的正式发票，填写费用报销单，其它的收据或白条一律拒绝报销。‎ ‎2．6．2各部门领取备用金最高限额5000元，由部门经理负责管理使用，主要用于日常费用开支。费用发生后应及时报销，垫支金额超过5000元的由本部门自行解决，每年12月31日前所有备用金要报销完毕，尚未使用完的备用金要归还结清。‎ ‎2．6．3根据工作需要，公司如遇到特殊情况需用大额款项时（超过2万元），经办人应提前填写借款单并通知财务部，财务部积极配合及时备款，保证公司工作顺利开展。‎ 三、业务管理 ‎1．组织结构 ‎2．岗位职责及业务流程 研发中心：‎ 一、部门职责：‎ ‎（一）市场研究。通过对公司内部信息和外部资源的整合，掌握第一手的市场资料，研究市场供需状况及其影响因素，判断市场发展趋势并提出对策；‎ ‎（二）项目研究。配合公司项目发展需要，对有可能或已经介入的项目进行调研、分析、测算及全程策划，并及时总结项目发展的经验；‎ ‎（三）项目策划。为公司战略发展提供前瞻性和支持性研究，并协同其他部门共同完成公司战略的研究和制定工作；‎ ‎（四）协调项目的规划设计工作。根据项目市场及公司自身状况，提出建筑策划方案和项目规划设计要求，选定设计单位并组织规划设计，完成产品定型工作。‎ ‎（五）公司发展战略研究。在市场研究和项目研究的基础上，对公司的发展方向提出战略设想及计划，组织相关部门进行深入研讨和实施，推动公司发展。‎ ‎（六）编制项目管理规划。负责组织相关部门共同研究，确定项目的全程实施计划，主要包括具体工作内容、起止时间、责任部门，并以此作为项目实施的依据。‎ 二、部门设置 三、岗位职责 研发中心经理职责：‎ ‎1、负责研发中心的全面工作，确保部门工作的正常运行，不断提高部门工作的质量。‎ ‎2、根据公司发展规划，提出部门工作目标，组织制订部门工作计划和审定部门工作成果。‎ ‎3、进行部门人员配置，确定人员分工及职责，协调各项工作的衔接与相互关系。‎ ‎4、定期对部门员工和各项目组进行考评。‎ ‎5、提出土地选择和项目发展建议。‎ ‎6、主持重要的专项研究或项目策划工作。‎ ‎7、组织部门内培训，协助人力资源部组织有关公司战略发展的培训工作。‎ ‎8、发展和维护公司的信息渠道，保持与政府及行业指导部门的经常性联系。‎ ‎9、公司项目管理、运作流程、房地产开发模式标准化研究。‎ ‎10、完成公司领导交办的其他工作。‎ 建筑、规划设计师 ‎1、调研和收集房地产中与专业相关的信息；‎ ‎2、跟踪国际和国内市场上产品变化趋势，对结合公司发展战略，制订公司产品发展战略。‎ ‎3、跟踪新材料、新产品、新技术的市场推广情况，根据工程需要，结合市场需求和对消费者行为模式研究，对主要产品类型所需新材料、新技术进行专项研究。‎ ‎4、对产品研究的资料进行整理和汇总，并对公司相关人员进行培训和技术推广。‎ ‎5、针对项目组织完成建筑策划。‎ ‎6、代表开发公司与设计单位进行各专业方面的沟通，协调审核设计单位的各方面设计成果；‎ ‎7、对各专业（建筑、景园、设备）的设计工作进行全面控制管理；‎ ‎8、根据公司发展目标对开发项目的各方面全过程提出改进和完善意见。‎ 景观设计师 ‎1、调研和收集房地产中与专业相关的信息并整理成数据库；‎ ‎2、代表开发公司与景观设计单位进行专业方面的沟通，‎ ‎3、协调审核设计单位的设计成果；‎ ‎4、协调施工单位进行设计方案实施；‎ 土地研究主管 ‎1、对市场上的土地信息进行收集和调研，判断土地价值，提出选择和开发方式的建议。‎ ‎2、对公司土地储备策略进行研究，制订公司土地储备计划。‎ ‎3、根据公司发展要求，组织落实公司开发项目的选择确定，完成公司的土地储备计划。‎ 市场企划师/市场研究主管 ‎1、组织市场信息的获取、整理、研究分析和汇报工作。‎ ‎2、跟踪市场供求变化的基本状况，总结变化规律，对将来的发展趋势做出预测。‎ ‎3、对细分市场进行研究，对影响市场供求的主要因素进行分析和研究。‎ ‎4、对消费者需求特点、行为模式及居住模式进行研究。‎ ‎5、对主要竞争对手的经营状况和动向进行全面跟踪，研究其竞争力状况。‎ ‎6、公司品牌管理及公共关系研究。‎ 四、对公司内部客户服务的要求协同合作，信息共享。‎ ‎（一）人力资源部 ‎1、协助部门做好人力资源规划，合理安排人力资源配备。‎ ‎2、为了公司战略的制定和推行，在战略发展研究中心的指导下，组织相关专家和机构对公司相关人员进行培训。‎ ‎3、协调和安排外出考察、经验总结、交流和培训。‎ ‎（二）财务部 在对公司服务体系构架和公司运作的专业化研究过程中，提供财务政策和专业研究方面的支持。‎ ‎（四）预算部 ‎1、对可能介入的项目进行选择时，提供资源配置要求和公司其他项目的经济测算资料，共同完成项目选择和经济测算。‎ ‎2、对已经介入的项目进行策划时，提供全面控制要求和经济测算等方面的支持，对策划方案进行审定。‎ ‎3、审定各类咨询合作合同。‎ ‎（五）开发部 ‎1、提供与项目策划有关的政策文件，及时和准确地转达政府相关部门的意见，促进良好的沟通。‎ ‎2、收集和提供规划及政府相关部门的政策动向，预测对市场的影响；收集其他项目和企业的相关信息。‎ ‎3、审定项目策划，对操作中的重点、难点、操作方式及周期提出专业参考意见。‎ ‎（六）工程部 ‎1、提供项目市政配套和实施方面的政策、规定和约束条件。‎ ‎2、审定项目建议书，提出专业意见和建议。‎ ‎（七）销售部 ‎1、参加或配合项目整体策划，提出营销策划方面的专业意见和建议，在销售过程中予以贯彻。‎ ‎2、配合进行市场调研和项目跟踪，共享市场资料。‎ ‎3、收集客户反馈，共享客户资料，协助进行客户访谈及调研。‎ ‎（八）物业管理 参与项目策划过程，提出项目物业管理方面的有关设想和要求；收集客户意见，共享客户信息。‎ 开发部 一、部门职责 负责公司项目计划审批、规划审批、土地审批、地上物拆迁工作及其他对外协调和资料管理工作。‎ 二、部门结构 开发部经理 三、岗位职责 开发部经理：‎ ‎1、统筹安排、组织项目各项报批报建，做好与公司内部和对外各专业部门的联系、沟通；‎ ‎2、与研发中心配合进行项目方案、施工图及项目相关配套设计，及时取得各项报批报建成果；‎ ‎3、对煤、水、电等配套工程与专业局的协调，配合工程部协调做好现场管理；‎ ‎4、对外书面材料的审校；‎ ‎5、开发各项费用的计划、控制、审核；‎ ‎6、全面负责部门日常工作，做好部门内部管理；‎ ‎7、搜集各方面的房地产政策信息；‎ ‎8、完成领导临时指派的工作。‎ 职员：‎ ‎1、完成项目各项报批，及时取得各项报批报建成果；‎ ‎2、及时反馈报批进展情况；‎ ‎3、对外书面材料的起草并报部门经理审校；‎ ‎4、提早安排计划工作，并报经理批准；‎ ‎5、搜集各方面的房地产政策信息；‎ ‎6、完成领导临时指派的工作。‎ 资料管理员：‎ ‎1、负责项目报批报建和各类配套工程档案的管理、移交；‎ ‎2、本部门各文件的查阅、领取；‎ ‎3、完成领导临时指派的工作。‎ 预算部 一、部门职责 ‎1、编制项目投资分析、成本估算、现金流量表。‎ ‎2、编制项目资金计划、项目年度资金计划、项目月资金计划；协助研发编制可研报告经济分析部分；协助财务融资，会同研发、销售、工程确定材料品牌；会同工程部考察材料设备厂家、承包商投标资格；预审组织招投标，起草招标文件、工程合同，审核工程预算，编制竣工决算。‎ 二、部门结构 三、岗位职责 预算部经理 ‎1、负责编制投资分析报告、成本估算、现金流量表；‎ ‎2、负责编制资金计划；‎ ‎3、负责组织招标、开标、评标；‎ ‎4、负责组织投标资格预审、厂家考察、合同谈判起草签署；‎ ‎5、严格控制工程成本，对工程预算把关，编制项目决算报告、成本分析；‎ ‎6、负责编制招标项目目录及招标计划；‎ ‎7、负责部门全面日常工作；‎ 专业预算工程师 ‎1、负责项目工程的预算及造价测算，为项目成本确定提供可靠依据 ‎2、材料、设备询价，厂家考察 ‎3、审核工程预算 ‎4、协助投标资格预审、招投标 ‎5、协助起草招标文件、工程合同 项目预算员 ‎1、审核变更、洽商，并签署意见 ‎2、审核变更、洽商工程量 ‎3、工程现场有关问题及时与预算部联络 文秘、档案 ‎1、合同、资料、文件存档；‎ ‎2、对外联络；‎ ‎3、建立工程款支付及合同台帐；‎ ‎4、编制《工程款拔付和工作量完成情况统计报表》上报有关领导；‎ 四、操作流程 ‎（一）投资分析 当公司在考察一个项目时，研发中心提出项目方案，预算部根据方案 计算投资成本及投资回报率，作为公司决策的依据。‎ ‎（二）资金计划 工程部提出项目详细总控计划，预算部依据该计划做出以月为时间段的项目资金需求计划，与销售部的销售汇款计划平衡后作为财务部融资计划的依据。‎ ‎（三）工程招投标 总包招标：‎ ‎1、标底编制 由预算部委托咨询公司编制，并提供图纸资料和委托书。‎ ‎2、投标单位邀请 预算部持“招标申请”和“开工审批表”到招标办申请招标，批准后到建筑市场发布公告，挑选4—6家有承包能力的施工单位，由预算部组织会同工程部、财务部对其进行资格预审，合格后邀请。‎ ‎3、回标、开标、评标 投标单位根据招标文件编制投标文件回标，由预算部组织会同工程部、公司领导、外聘专家、监理进行开标、评标，给中标单位发中标通知书。‎ 甲方直接分包：‎ 甲方需要直接分包的材料设备的采购或单项工程，由预算部组织会同工程部编制招标文件、开标、评标。预算部负责商务部分，工程部负责技术部分。甲方直接与分包商签合同。甲方指定分包:‎ 程序同甲方直接分包，但总包参与，由总包与分包签定合同。‎ ‎(四)材料设备品牌 研发提出品牌建议，销售部根据客户认可度审核，预算部根据造价控制要求审核。‎ ‎(五)合同价 ‎1、通过招投标的工程或材料设备采购，招投标确定的价格为合同价。‎ ‎2、非通过招投标的工程或材料设备采购，由承包商或供应商直接报预算，由预算部审核后并报公司领导审批，审批后的价格作为合同价格。‎ ‎(六)变更、洽商预算 预算部工地预算员对发生的变更、洽商进行确认，并审核工程量报公司预算部，由公司预算工程师对施工单位所报预算进行审核。‎ ‎(七)合同 ‎1、工程合同 工程部起草合同技术部分，预算部起草商务部分，公司领导审批。‎ ‎2、其他合同各主管部门自行起草，预算部审核，公司领导审批。‎ ‎3、合同存放 行政部正本一份，财务部预算部副本各一份，其他部门可用复印件。‎ ‎(八)工程款的拨付 ‎1、工程进度款 施工单位每月26日报当月完成工作量，由监理公司进行初审，预算部进一步审核。依据审核后的工作量及合同，预算部填写付款申请，相关部门签署意见，经公司领导审批后由财务部支付。‎ ‎2、货款及其他款项 根据合同要求的付款方式，预算部填写付款申请，相关部门签署意见，并报公司领导审批后由财务部支付。‎ 营销部 一、部门职责 ‎1、市场研究策划。了解市场已推项目和即将推出项目的基本情况，跟进关注市场现有项目的销售进度，研究分析销售状况及其影响因素，提出迎合市场和目标客群、有利于项目销售推进的方案。‎ ‎2、项目营销推广。根据项目的产品定位，提炼出营销理念和营销主题、制定出相应的营销推广计划，实现资金使用效益的最大化。‎ ‎3、项目销售管理。确立定价策略，制定销售方案，负责销售培训，实现有效的销售控制，提供优质高效的销售接待、签约、售后及与销售相关的所有服务事宜。‎ ‎4、信息支持。配合研发中心就区域发展、土地储备、市场走向、具体项目规划等提供市场反馈的各项信息。‎ ‎5、综合管理。协助行政部做好营销部的绩效评估工作和公司综合管理工作。‎ ‎6、配合协作。配合工程部、预算部、开发部、财务部等部门做好公司的项目管理、成本管理及业务综合发展管理工作。‎ 二、部门设置 营销部经理 项目市场策划 项目销售经理 客服人员 项目广告策划 三、岗位职责 营销部经理 ‎1、制订项目销售方案、宣传推广方案与销售回款计划。‎ ‎2、组织和监督销售工作。‎ ‎3、审定监督项目宣传推广工作。‎ ‎4、参与项目规划调整，确定项目定位。‎ ‎5、配合研发中心项目前期市场调研分析、市场定位分析、目标客户群及目标售价分析。‎ ‎6、配合研发中心进行土地储备工作。‎ ‎7、协调销售工作与其他相关部门关系。‎ ‎8、营销部日常管理工作。‎ 项目销售经理(主管级)‎ ‎1、负责销售现场日常管理。‎ ‎2、参与制定项目销售方案，负责具体销售方案实施。‎ ‎3、销售培训、销售控制。‎ ‎4、做好项目解释、现场业主投诉等实际工作。‎ ‎5、协调项目销售与其他部门关系，保证销售进度。‎ 项目市场策划 ‎1、参与项目前期市场调研分析、市场定位分析、目标客户群及目标售价分析；‎ ‎2、参与研发中心的项目发展建议书及项目操作手册的制定；‎ ‎3、协助制定项目销售方案、价格策略、项目营销推广方案和销售回款计划；‎ ‎4、参与研发中心的土地储备工作；‎ 项目广告策划 ‎1、组织制定项目宣传推广计划。‎ ‎2、负责广告公司的评估、选择。‎ ‎3、负责项目宣传推广的执行。‎ ‎4、负责与新闻媒体的对接工作。‎ ‎5、项目整体推广，资金（费用）的计划与控制。‎ ‎6、根据销售的反馈，进行推广方案的调整。‎ 销售控制人员 ‎1、负责销售节奏的控制。‎ ‎2、负责销售控制表的制作。‎ ‎3、负责销售价格的调整。‎ 按揭贷款 ‎1、负责为客户办理按揭贷款事项。‎ ‎2、负责日常客户贷款催缴工作。‎ ‎3、负责商品房合同备案登记。‎ 销售统计 ‎1、每日统计销售数据，做好周报表、月报表和年报表。‎ ‎2、负责住宅及底商的交款、统计工作。‎ ‎3、负责客户登记表的统计，及时向项目广告策划人员反馈客户信息。‎ ‎4、负责销售部内务工作。‎ 现场接待 ‎1、负责销售现场客户接待，带顾客看房，为顾客做好项目介绍工作。‎ ‎2、与业主签订预定合同和正式合同，做好合同有关条款的解释工作；‎ 销售助理 ‎1、参与研究、制订销售策划方案，做好销售策划方案的准备、实施。‎ ‎2、保证销售现场整洁、做好销售现场公开文件和资料的日常管理。‎ 四、营销部工作流程 ‎（一）营销策划程序 ‎〈一〉销售策划方案的制定 ‎1、营销部根据项目要求，组成项目策划小组，由营销部经理作为销售策划负责人，在项目进入设计阶段时开始负责组织制订市场销售策划方案。在制作市场销售策划方案时应考虑以下信息和因素：‎ ‎市场动态 ‎项目的进度 ‎项目发展建议书的内容 ‎项目实际施工情况 ‎项目施工质量 ‎达到交付条件的确切时间 ‎2、销售策划负责人所组织制订的销售策划方案应包括以下内容：‎ ‎项目概况 ‎市场分析 ‎项目优劣势分析 ‎目标市场 ‎价格策略 ‎销售方式 ‎广告推广计划 ‎方案实施计划 ‎3、销售策划方案中的房屋价格制定应根据项目情况、市场情况、公司期望利润和公司回款用资要求综合考虑。‎ ‎4、销售策划方案编制完毕后，应由公司总经理对策划方案进行审核，审核 时应考虑：‎ ‎销售方式是否考虑市场需求；‎ ‎广告策划方案是否合适；‎ ‎方案实施计划是否满足工程用款要求；‎ ‎房产价格是否符合公司利润的要求；‎ ‎5、销售策划方案的实施，由营销部经理根据销售策划方案的实施计划的阶段要求，组织销售人员在销售现场办公会研究制定具体实施计划，并在销售现场会的《会议纪要》中予以记录。‎ ‎〈二〉销售策划方案实施和评估 ‎1、销售策划负责人根据方案中规定的实施计划组织相关人员进行方案的实施，根据计划要求，对各阶段的方案实施结果（以表格形式）进行记录，其中包括：‎ ‎方案实施的时间和地点 ‎方案实施的具体部门及人员 ‎方案实施的费用安排 ‎对方案的效果评估 ‎2、对方案的总体实施结果，必要时由营销部经理会同研发中心、工程部、开发部和总经理进行评估，并对评估结果形成相应的记录。‎ ‎〈三〉销售策划方案的修订 ‎1、在销售过程中，可根据实际销售状况及相关依据，由营销部项目经理对销售策划方案进行修订。‎ ‎2、若有实质性改变时，由营销部修改方案，修改后的方案报公司总经理批准。‎ ‎（二）销售程序 ‎〈一〉销售策划 对房地产销售过程的策划参见上述第一部分。‎ ‎〈二〉销售准备工程 对销售前销售准备工程的控制形成书面的“售楼准备工程管理规定”，确保项目销售准备工程的各个环节在受控状态，并能够在规定时间内完成销售准备工程。‎ ‎〈三〉销售信息审核 ‎1、营销部经理负责进行销售策划，确定房地产销售过程中应向市场公开的各类信息，其中包括：‎ a)项目销售书；‎ b)户型图；‎ c)广告；‎ d)价格表；‎ e)合同范本。‎ ‎2、对上述公开信息的制定发布应有一定的审核措施。‎ ‎〈四〉项目预售过程控制 ‎1、销售信息公布 销售部应在《销售策划方案》中明确具体的项目预售时间，并将项目公开发售的信息通过项目销售书或广告形式向市场公布。‎ ‎2、项目销售接待 a)销售部人员负责接待有意向购买房产的顾客，接待过程包括：电话接待、现场接待、处理异议、签约。‎ b)销售部对上述的接待过程应形成书面的“销售接待服务规范”，明确在接待过程中销售人员的要求，项目介绍内容应严格遵守本公司的书面承诺。‎ ‎3、潜在顾客信息分析 对有意向购买的顾客，公司销售人员邀请顾客填写《调查问卷》或以其他方式进行调查,内容根据实际销售情况进行调整。并作为调整阶段性销售策划的依据。‎ ‎4、销售协议书签订 a)对有认购意向的顾客，销售人员应向顾客提供正式的销售协议书，并介绍相关的销售协议书内容；对有意向签订销售协议书的顾客，应由现场销售人员代表公司与顾客签订销售协议书，正式的销售协议书应包括以下信息：‎ ‎公司销售代表签字；‎ ‎公司公章；‎ ‎顾客签字；‎ ‎房屋价格；‎ ‎交款时间；‎ ‎房号。‎ b)对正式签订销售协议书的顾客，销售人员应根据定金收取的标准向顾客收取规定的定金，并向顾客开具正式定金收据。‎ c)对正式签订销售协议书并交纳定金的顾客，销售人员应建立“销售情况统计台帐”，并对此表及时更新。‎ ‎<五>房产销售过程中合约文件的确定 ‎1、房产销售过程中的合约文件包括：‎ a)协议书；‎ b)XX市商品房销售合同；‎ ‎2、协议书制作和评审：‎ 协议书的范本由营销部起草，并提交营销部经理进行确认，审查时应考虑：‎ a)销售协议书中是否考虑顾客的需求并与公开信息相符；‎ b)是否满足政府和行业法规要求；‎ ‎3、销售合同范本确认：‎ a)房产销售合同范本由营销部在依据XX市商品房销售合同的基础上，对其中条款加以约定，主要包括以下内容：‎ ‎购房位置 ‎交付日期 ‎交付要求 ‎付款方式 ‎保修范围及责任 ‎违约责任 b)营销部负责会同研发中心、工程部、开发部共同对销售合同范本的条款进行评审，评审时应考虑：销售合同是否考虑政府法规要求；是否与向市场公开的信息相符合；是否考虑顾客需求和利益；内容是否完整等。‎ c)对正式的房产销售合同范本应经过评审，并报公司总经理批准。‎ ‎<六>正式销售 ‎1、房地产项目在取得销售许可证后，可正式与顾客签订销售合同。签订的销售合同的类型为:《XX市商品房销售合同》‎ ‎2、销售合同签订 a)营销部与客户签订正式销售合同,公司财务部负责房款的收取，销售人员无权修改合同。‎ b)合同签订过程中，客户如有特殊要求需增加补充条款的，由客户首先填写《补充协议登记表》。‎ c)顾客购房需求的提出方式包括：面谈书面提出购房要求。‎ d)销售部负责接收顾客购房需求，对顾客提出的所有购房需求在接收和确定前，销售部应对顾客的要求进行评审，以确定所售房在质量、进度、价格、功能、装修标准方面，能否满足顾客要求。‎ e)当顾客提出的需要需征得其他部门意见时，销售部人员应及时将顾客的需求与相关部门人员沟通，并确保在接收顾客需求后三天内给出顾客明确的答复。‎ f)当顾客提出的要求不能满足时，销售部应及时与顾客商谈，以确保不同合同的要求能够解决。‎ g)对所有顾客需求的评审应由销售部将评审结果记录《在补充协议登记表》中。‎ ‎3、营销部人员应及时将销售合同数据情况进行汇总，并登记在各项经营情况报表中（包括周报、月报及年报），周报、月报每期呈交总经理及相关部门经理；月报、年报呈交部门及财务部。其中交财务部的月报包括：项目合同情况总明细、本月合同情况明细、截止本月底未交全款情况明细、余房明细，月报一式两份，经财务部核认后由营销部留档保存一份）。‎ ‎4、销售合同签订后，营销部按照“销售按揭贷款业务流程”要求，为业主办理贷款业务，与顾客保持联系直至合同内容全部履行完毕。‎ ‎<七>销售合同变更管理 ‎1、销售合同在履行过程中发生合同条款变更，需征求所变更条款涉及的部门意见，并报原审批部门同意。‎ ‎2、营销部应及时将变更合同的信息通知公司各有关部门，并填写《合同条款变更审定表》，并以《合同条款变更通知单》通知销售现场和购房者。‎ ‎<八>销售过程监督检查 ‎1、营销部经理负责对项目销售过程进行监督，每周至少进行一次现场检查，检查内容包括：‎ ‎销售策略（促销活动）的执行；‎ ‎销售台帐记录情况；‎ ‎售楼现场环境状况（室内布置、展板、沙盘等设施维护和使用，清洁）；‎ ‎销售人员行为规范（人员配备、着装、用语、举止）；‎ ‎现场售楼文件的有效性；‎ ‎2、每次规定的检查完成后，应将检查结果与销售人员进行沟通，并在《销售现场监督记录》中予以记录。检查中发现的问题，经纠正后的检查结果也必须记录在《销售现场监督记录》中。‎ ‎<九>房产交付 公司在房产交付使用时，应填制书面的“业主入住流程”，保证业主在公司承诺时间顺利入住。‎ 工程部 一、部门职责：‎ ‎1、配合研发中心、开发部、销售部等部门进行项目前期运作。‎ ‎2、全面负责工程开工前的准备及审查工作。‎ ‎3、负责工程项目和监理单位招投标工作。‎ ‎4、协调承包商、监理、设计及相关单位之间的关系。‎ ‎5、负责对承包商、监理、设计单位的管理工作。‎ ‎6、负责工程施工过程中质量、进度、现场及投资的控制管理。‎ ‎7、负责工程竣工验收及移交工作。‎ ‎8、对工程管理过程中的文件、资料进行管理。‎ 二、部门设置 三、岗位职责 工程部经理：‎ ‎1、负责工程部的日常管理工作。‎ ‎2、配合研发中心、开发部、销售部等部门进行项目前期运作，提出合理化建议。‎ ‎3、负责组织工程的招投标工作。‎ ‎（1）对承包商、监理单位进行考察、评价。‎ ‎（2）组织编制招投标文件，选择投标单位或进行邀标。‎ ‎（3）组织投标单位进行现场踏勘和答疑。‎ ‎（4）组织评标和开标工作，确定中标单位。‎ ‎（5）参与合同谈判与合同的签订。‎ ‎4、负责项目管理。‎ ‎（1）负责项目的人员管理。包括人员的调配、考核、奖惩等方面的管理。‎ ‎（2）项目的目标管理：对项目的整体目标进行明确下达，并将目标进行分解，做到责任到位，并对目标完成情况进行监督检查和调整。‎ ‎(3)对项目施工准备、施工进度、质量、现场管理、投资控制进行审核、监督检查。‎ ‎(4)对施工过程中出现的重大问题进行决策和处理。‎ ‎(5)负责审核施工材料的选用和对材料供应商的评价。‎ ‎（6）负责组织工程中新材料、新工艺、新结构、新技术的技术论证、审核。‎ ‎（7）对《施工组织设计/方案》重大技术措施和经济方案的初步审查意见审核。‎ ‎（8）对工程中出现的不合格处理方案进行审批，并对结果进行确认。‎ ‎（9）组织竣工验收及移交。‎ ‎（10）监督检查工程和项目文件资料的管理。‎ ‎（11）负责各项目之间的资源调配，与工程管理相关各部门、单位进行沟通平衡。‎ ‎5、负责工程监理的管理。‎ ‎（1）对监理单位提交的《项目监理规划》进行审核。‎ ‎（2）根据监理聘用合同对监理单位的工作进行监督检查和考核。‎ ‎（3）对监理单位提出的工程实施与工程管理过程中的重要问题给予及时解决。协调其与相关单位之间的关系。‎ ‎（4）负责监理费用控制与结算。‎ ‎6、负责与设计单位协调 ‎（1）参与设计单位的选择。‎ ‎（2）参与设计方案的选择工作。‎ ‎（3）组织工程技术人员进行图纸预审。‎ ‎（4）委托监理单位组织图纸会审，对会审中提出的共性问题和技术难题协调拟订解决办法。‎ ‎（5）协调设计单位与相关单位之间的关系。‎ ‎（6）对施工中各方提出的变更要求进行审查控制。‎ ‎（7）对设计费用进行控制。‎ ‎7、负责整个施工过程中各相关单位的协调。‎ 项目经理岗位职责 ‎1、配合工程部经理做好工程前期运作及招投标工作。‎ ‎2、负责项目的整体运作和管理 ‎(1)项目开工准备阶段，负责编制《项目开工监督管理计划》，并报工程部经理批准。‎ ‎(2)负责向各承包单位正式发出《工程施工管理配合要求》。‎ ‎(3)开工准备阶段应对开工必须具备的文件和资料进行核实。‎ ‎(4)组织设计图纸会审、设计交底工作，对设计交底工作的过程及结果进行检查。‎ ‎(5)组织专业工程师对监理单位及施工单位《施工监理规划》、《施工组织设计/方案》进行审查。‎ ‎(6)组织专业工程师及相关部门对《施工组织设计/方案》中重大技术措施和经济方案进行初步审查，提出审查意见。‎ ‎(7)对《施工组织设计/方案》中的新技术、新材料、新工艺的应用，以及可能导致工期、造价等变动的因素，结合监理单位的审查意见进行着重审核。‎ ‎(8)对《施工组织设计》的实施情况进行监督检查纠正。‎ ‎(9)对施工组织设计的调整及修改进行审核。‎ ‎(10)对开工准备情况进行核实检查。‎ ‎(11)组织临时设施的搭建。‎ ‎(12)组织监理、施工单位进行场地移交。‎ ‎(13)向工程部经理报送《开工申请表》。‎ ‎(14)组织对《监理规划》进行评审。‎ ‎(15)对《监理规划》的实施情况进行检查、监督、纠正。‎ ‎(16)负责准备图纸会审、设计交底会。‎ ‎(17)组织开工庆典。‎ ‎(18)组织工程资料的报送。‎ ‎(19)组织召开工程协调会。‎ ‎(20)对工程中重大的不合格事项进行调查研究，提出处理意见。‎ ‎(21)对施工安全、文明施工进行监督检查。‎ ‎(22)对施工中的各种标识组织监督检查。‎ ‎(23)负责协调承包商、监理单位、设计单位及有关单位之间的关系。‎ ‎(24)按照《项目规划》和工程施工计划对项目资源进行合理调配、管理。‎ ‎(25)组织制定质量监督计划。‎ ‎(26)依据质量监督计划和相关文件对工程项目进行质量管理。‎ ‎(27)对工程量及设计变更引起的工程量增减进行审核。‎ ‎(28)对监理单位审核、汇总后的进度计划进行确认。‎ ‎(29)负责组织工程施工计划实施情况的监督、检查、调整。‎ ‎(30)负责对各方提出的设计变更进行审核。‎ ‎(31)负责工程停工、复工的管理。‎ ‎(32)负责控制工程项目施工过程投资，填制价款单。按合同进行工程款拨付。‎ ‎(33)负责组织工程分部和单项工程的中间验收和竣工验收。‎ ‎(34)监督检察项目文件资料的管理。‎ 土建工程管理岗位职责 ‎1、协助工程部经理、项目经理做好工程项目的前期运作。‎ ‎2、协助项目经理做好工程开工的准备工作。‎ ‎3、参与土建工程招投标工作，负责配合预算部进行标底和投标邀请书的编制。‎ ‎4、参与土建工程投标资料、文件的审查和评标工作，提出合理建议。‎ ‎5、负责对投标单位进行土建方面的现场答疑。‎ ‎6、参与图纸会审、设计交底工作，负责交底记录整理、签认和发放。跟踪处理图纸会审中提出的问题。‎ ‎7、审查《土建施工组织设计/方案》和《施工监理规划》。‎ ‎8、负责《土建施工组织设计/方案》中重大技术措施和经济方案进行审查，提出审查意见。‎ ‎9、对《土建施工组织设计/方案》中的新技术、新材料、新工艺的应用，以及可能导致工期、造价等变动的因素，进行审查。‎ ‎10、监督检查《土建施工组织设计/方案》和《施工监理规划》实施情况。‎ ‎11、负责审查土建工程相关各单位提出的土建工程变更要求。‎ ‎12、根据工程质量监督计划和相关规范标准对土建施工质量进行控制，对承包单位与监理单位的质量完成情况进行检查考核并提出调整意见。‎ ‎13、根据《项目规划》和工程施工计划对土建工程的进度进行监督、检查，并根据情况提出调整意见。‎ ‎14、参加工程协调会与监理例会，提出和了解工程项目土建施工过程中出现的问题，进行研究讨论，提出解决办法。‎ ‎15、负责与设计、监理、承包商等单位的信息与资料传递和各单位的协调工作。‎ ‎16、负责对土建施工材料、工程机械及施工队伍的质量进行检查。‎ ‎17、对土建工程中出现的不合格事项进行检查，并提出处理意见。‎ ‎18、负责项目标识要求的执行检查及记录。‎ ‎19、负责土建工程的竣工验收。‎ 水暖管理岗位职责 ‎1、协助工程部经理、项目经理做好工程项目的前期运作。‎ ‎2、协助项目经理做好工程开工的准备工作。‎ ‎3、参与水暖工程招投标工作，负责配合预算部进行标底和投标邀请书的编制。‎ ‎4、参与土建工程投标资料、文件的审查和评标工作，提出合理建议。‎ ‎5、负责对投标单位进行水暖方面的现场答疑。‎ ‎6、参与图纸会审、设计交底工作，负责交底记录整理、签认和发放。跟踪处理图纸会审中提出的问题。‎ ‎7、审查《水暖施工组织设计/方案》和《施工监理规划》。‎ ‎8、负责《水暖施工组织设计/方案》中重大技术措施和经济方案进行审查，提出审查意见。‎ ‎9、对《水暖施工组织设计/方案》中的新技术、新材料、新工艺的应用，以及可能导致工期、造价等变动的因素，进行审查。‎ ‎10、监督检查《水暖施工组织设计/方案》和《施工监理规划》实施情况。‎ ‎11、负责审查水暖工程相关各单位提出的水暖工程变更要求。‎ ‎12、根据工程质量监督计划和相关规范标准对水暖施工质量进行控制，对承包单位与监理单位的质量完成情况进行检查考核并提出调整意见。‎ ‎13、据《项目规划》和工程施工计划对水暖工程的进度进行监督、检查，并根据情况提出调整意见。‎ ‎14、参加工程协调会与监理例会，提出和了解工程项目水暖施工过程中出现的问题，进行研究讨论，提出解决办法。‎ ‎15、负责与设计、监理、承包商等单位的信息与资料传递和各单位的协调工作。‎ ‎16、负责对水暖施工材料、工程机械及施工队伍的质量进行检查。‎ ‎17、对水暖工程中出现的不合格事项进行检查，并提出处理意见。‎ ‎18、负责项目标识要求的执行检查及记录。‎ ‎19、负责水暖工程的竣工验收。‎ 电气管理岗位职责 ‎1、协助工程部经理、项目经理做好工程项目的前期运作。‎ ‎2、协助项目经理做好工程开工的准备工作。‎ ‎3、参与电气工程招投标工作，负责配合预算部进行标底和投标邀请书的编制。‎ ‎4、参与电气工程投标资料、文件的审查和评标工作，提出合理建议。‎ ‎5、负责对投标单位进行电气方面的现场答疑。‎ ‎6、参与图纸会审、设计交底工作，负责交底记录整理、签认和发放。跟踪处理图纸会审中提出的问题。‎ ‎7、审查《电气施工组织设计/方案》和《施工监理规划》。‎ ‎8、负责《电气施工组织设计/方案》中重大技术措施和经济方案进行审查，提出审查意见。‎ ‎9、对《电气施工组织设计/方案》中的新技术、新材料、新工艺的应用，以及可能导致工期、造价等变动的因素，进行审查。‎ ‎10、监督检查《电气施工组织设计/方案》和《施工监理规划》实施情况。‎ ‎11、负责审查工程相关各单位提出的电气工程变更要求。‎ ‎12、根据工程质量监督计划和相关规范标准对电气施工质量进行控制，对承包单位与监理单位的质量完成情况进行检查考核并提出调整意见。‎ ‎13、根据《项目规划》和工程施工计划对电气工程的进度进行监督、检查，并根据情况提出调整意见。‎ ‎14、参加工程协调会与监理例会，提出和了解电气工程项目施工过程中出现的问题，进行研究讨论，提出解决办法。‎ ‎15、负责与设计、监理、承包商等单位的信息与资料传递和各单位的协调工作。‎ ‎16、负责对电气工程施工材料、工程机械及施工队伍的质量进行检查。‎ ‎17、对电气工程中出现的不合格事项进行检查，并提出处理意见。‎ ‎18、负责项目标识要求的执行检查及记录。‎ ‎19、负责电气工程的竣工验收。‎ 现场管理岗位职责 ‎1、协助工程部经理、项目经理做好工程项目的前期运作。‎ ‎2、协助项目经理做好工程开工的准备工作。‎ ‎3、参与电气工程招投标工作，负责配合预算部进行标底和投标邀请书的编制。‎ ‎4、参与电气工程投标资料、文件的审查和评标工作，提出合理建议。‎ ‎5、负责对投标单位进行电气方面的现场答疑。‎ ‎6、参与图纸会审、设计交底工作，负责交底记录整理、签认和发放。跟踪处理图纸会审中提出的问题。‎ ‎7、负责《施工组织设计/方案》中重大技术措施和经济方案进行审查。‎ ‎8、监督检查《施工组织设计/方案》和《施工监理规划》的实施情况。‎ ‎9、负责审查各单位提出的相关变更要求。‎ ‎10、参加工程协调会与监理例会，提出和了解工程项目施工过程中出现的问题，进行研究讨论，提出解决办法。‎ ‎11、负责与外协单位的信息与资料的传递和各单位的协调工作。‎ ‎12、负责工程项目各分部分项工程之间和施工队伍之间的协调工作。‎ ‎13、负责对施工材料、工程机械及施工队伍的现场管理及工程的各种标识管理。‎ ‎14、现场安全生产、文明施工工作的组织、落实、检查、评比。‎ ‎15、负责项目标识要求的执行检查及记录。‎ ‎16、参与工程竣工验收和移交。‎ 成本管理岗位职责（含内勤资料）‎ ‎1、协助工程部经理、项目经理作好工程项目的前期运作。‎ ‎2、协助项目经理作好工程开工的准备工作。‎ ‎3、参与工程招投标工作，负责配合预算部进行标的和投标邀请书的编制。‎ ‎4、参与投标资料、文件的审查和评标工作。‎ ‎5、参与编制工程质量监督计划。‎ ‎6、根据成本目标编制项目成本控制计划。‎ ‎7、对变更引起的工程量增减进行检查确认。‎ ‎8、根据工程量及投资完成情况对成本进行分析，并对成本控制计划进行调整。‎ ‎9、对工程款的发放进行检查控制。‎ ‎10、参与竣工结算。‎ ‎11、负责工程资料、质量记录的收集整理。‎ ‎12、图纸、文件的发放、归档和移交。‎ ‎13、负责项目ISO9001质量体系的内审工作。‎ 窗体底端 三、工作流程图（信息流程）‎ 工程部内部工作流程 ‎1、项目市场调研阶段 在该阶段工程部负责对采集到的项目数据进行分析和技术可行性的评估，并提供初步技术可行性的评估报告。‎ ‎2、工程项目规划设计、可行性研究报告阶段 工程部配合研发中心、开发部、销售部、预算部等部门，对各部门的工作进行技术支持。‎ ‎3、工程项目设计阶段 工程部配合研发中心、开发部进行设计工作。收集提供相关资料及提出合理化建议。提供的相关资料有：‎ ‎（1）、自然环境资料：工程地质资料、地震资料、水文地质资料、资源勘察资料、地形测绘资料、气候气象资料。‎ ‎（2）、研究与实验报告资料：自然环境规律模拟试验研究报告，设计条件、力学模型试验研究报告，新工艺、新设备、新技术、新材料试验报告等资料。‎ ‎（3）、工程技术资料：建筑材料供应及价格资料，主要设备技术资料及定货价格资料。‎ ‎（4）配合开发部进行外部协作取证工作。包括水、电、煤气天然气、电信、征地、拆迁、安置等。‎ ‎4、工程项目施工阶段 ‎（1）、工程招投标 不批准 批准 不批准 批准 ‎(2)、施工准备阶段 A、工程施工组织准备：‎ 上报上报 审批审批 审批上报上报审批 B、项目管理规划控制 上报上报 审批审批 审批 审批上报上报 C、工程施工技术准备（以下详见打印稿）‎ 财务部 一、部门职责 二、部门机构图：‎ 三、岗位职责 财务部经理 ‎1、根据实际发生的经济业务事项组织财务部依法进行财务核算，实行财务监督。‎ ‎2、审核会计记账凭证、会计报表，编制年终决算报告。‎ ‎3、研究企业经营活动过程，定期进行财务成本分析，找出成本超支原因，做好成本预测预控，为领导决策提供重要依据。‎ ‎4、做好投资的审核，部门费用的审核，审核项目可行性报告中资金流量的合理性。‎ ‎5、负责财务部人员的调配、财务档案的保管。‎ ‎6、负责协调市工商、税务、财政、银行等方面的关系。‎ 管理会计 ‎1、负责公司的资金筹集，调度、融通、拆借及运用。根据上级批准的建设计划和公司 业务性质及经营规模，编制公司财务收支计划、资金使用计划、筹措项目贷款资金，确保资金足额收时到位。‎ ‎2、对公司拟建项目进行市场调研、成本预测，确定项目利润招标，配合公司编制项目可行性报告，为领导决策提供信息。‎ ‎3、编制财务预算，进行日常财务管理，对企业经营情况的异常变动及时反馈，查找原因，努力寻求降低成本费用途径，进行财务状况及现金流量分析，评价企业经济业绩。‎ ‎4、协调市工商、税务、财政、银行等单位的业务关系，按时纳税申报。‎ 成本会计 ‎1、根据实际发生的经济业务事项依法进行会计核算，实行会计监督，以票据、凭证为依据，对企业的经济活动进行确认，如实反映企业的经营状况。‎ ‎2、负责财务明细账、总账的登记、汇总，设置并登记辅助账簿，进行项目成本分析，编制财务会计报告及项目成果报告，为领导决策提供信息。‎ ‎3、建立合同拨款管理台账，控制核对合同拨款金额，建立部门、个人往来帐，核算部门、个人承包指标。‎ 出纳 ‎4、根据实际发生的经济业务事项依法进行会计核算，实行会计监督，审核原始凭证，编制记账凭证，登记现金日记账、银行存款日记账及有关辅助账，编制月银行存款调节表。负责工程款的拨付、核对。负责日常报销工作。‎ 行政部 一、行政部职责 ‎1、向公司高层决策者提供有关组织文化的建设方案，制定并推行公司各项管理制度以提升公司综合管理水平。‎ ‎2、根据公司总体发展目标和计划实施综合行政管理，确保公司在经营过程中对人、财、物的需求。‎ ‎3、建立和完善公司用工、薪酬体系和相关法律手续，负责安排公司中级职员的招聘和面试工作。‎ ‎4、各部门经理及时沟通，了解业务运行情况及员工状态，监督业务考核计划，确保绩效评估的有效实施。‎ ‎5、负责公司行政和日常活动的安排及公司文体活动的组织。‎ ‎6、保证公司机要文件、工程资料档案的专人保管；负责办公设备的购置调配、使用登记和保管维修；负责办公用品购置、领用和管理，确保公司业务发展的需求。‎ ‎7、协调与政府及相关职能部门的关系，确保公司的正常运行和发展所需要的外部资源。‎ ‎8、配合其它部门做好大型推广活动的组织、协调工作。‎ 二、部门设置 三、岗位职责 行政部经理 ‎1、协调公司各部门相关工作，了解、分析各部门日常工作情况，制订相关规章制度，提出公司内部管理建议；‎ ‎2、对外公关联络及各类证照办理；‎ ‎3、对车辆调度、维修工作进行监督，做好对司机的日常管理工作；‎ ‎4、组织落实员工发展计划，进行员工招聘、录用及人事档案调动，员工养老保险金、福利待遇、作息制度、职称和劳动合同的日常管理工作；‎ ‎5、全面负责ISO9000质量体系维护工作；‎ ‎6、对办公用品、设备及固定资产的购置、领用、维修进行统筹安排和管理；‎ ‎7、加强公司信息化建设和保密、安全工作；‎ ‎8、规划、建立公司后勤服务保障的工作模式，保证公司整体工作顺利开展；‎ ‎9、做好部门内部队伍建设，建立高效团队。‎ 行政助理 ‎1、负责领导各项事务安排，做好公司各部门的协调、沟通，处理日常工作；‎ ‎2、协助办理各项证照手续。‎ ‎3、协助对公司日常车辆调度和车辆维护进行管理；‎ ‎4、对公司办公设备进行购置及维护，制定公司信息化建设方案，付诸实施；‎ ‎5、合理配置公司资产，建立、健全管理体系，保证公司资产的完整性，发挥最大效用；‎ ‎6、落实公司各种会议安排，协调会务事务；做好公司各项后勤事务的具体落实；‎ ‎7、制订安全保卫制度，消除安全隐患；‎ 人力资源专员 ‎1、及时办理新员工关系调动转移、劳动合同签订、交纳养老保险、就失业办理、转正定级、职称办理等手续，建立劳动人事管理体系；‎ ‎2、编制有针对性、可操作的全年员工发展计划，认真组织各部门实施各项培训，填制培训记录单；‎ ‎3、不断完善公司招聘、面试、员工季度、年度绩效考核、评价工作。‎ ISO9000质量管理 ‎1、负责对公司质量管理体系运行进行维护、监控；‎ ‎2、负责对公司管理体系文件进行编制和修订；‎ ‎3、批准体系程序文件和作业指导书；‎ ‎4、组织进行公司管理评审和内部质量审核工作，编制管理评审报告和内部质量审核报告；‎ ‎5、对公司出现不合格项提交纠正和预防措施报告，并监督纠正和预防措施的落实；‎ ‎6、对公司质量信息进行收集及分析。‎ ‎7、对公司各部门质量体系要素的控制进行完善。‎ 档案资料管理 ‎1、来信、来访的接待和处理；‎ ‎2、负责整理公司各类资料，并建档保存；‎ ‎3、打字、复印及开具介绍信、证明信；‎ ‎4、负责公司印章和文档管理；‎ ‎5、工程专业档案的收集、整理、归档、查阅、收发文登记工作；‎ ‎6、统一管理公司各部门图书、杂志，做好登记、借阅工作；‎ ‎7、负责公司办公用品的购买和发放。‎ ‎8、负责组织、安排公司员工各项培训及业余活动。‎ 第四篇员工礼仪守则 ‎1．员工职业礼仪 ‎1．1个人仪表要求：‎ ‎——须发:员工头发要经常清洗,保持清洁。男性员工头发不宜太长，胡须应该勤修剪；‎ ‎——指甲：应经常修剪，女员工涂指甲油要尽量用淡色；‎ ‎——口腔：应保持清洁，上班前不能吃有强烈异味的食品;‎ ‎——女员工化妆应给人清洁健康的印象，不能浓妆艳抹，不宜用香味浓烈的香水。‎ ‎1．2着装要求：‎ ‎——男女职员在工作场所应穿着职业风格的服装，或搭配得体的工作便装，并保持清洁、方便；‎ ‎——衬衫：衬衫的领子与袖口不得有污秽；‎ ‎——领带：在正式场合或在重要业务中，应佩戴领带，并注意与西装、衬衫颜色的搭配，领带不能有污渍、破损、或歪斜松弛。‎ ‎——鞋子应保持清洁；‎ ‎——女职员应保持服装淡雅得体，不得过分华丽。‎ ‎1．3公共场所仪表要求：‎ ‎——站姿:要求站姿端正,腰背挺直,两臂自然下垂,不耸肩.会见客户或出席站立仪式的场合,或在长辈、上级面前，不得把手交叉抱在胸前；‎ ‎——坐姿：坐下后，应尽量坐姿端正，双腿平行放好，不得傲慢地把腿向前或向后伸，或俯视前方。要移动椅子的位置时，应先把椅子放在应放的地方，然后再坐；‎ ‎——在公司内与同事相遇应点头行礼表示致意；‎ ‎——握手时，目视对方的眼睛，脊背要挺直，不弯腰低头，要热情大方，不卑不亢；伸手时同性间应由年长或地位高者向年纪轻或地位低着伸手，异性间应由女方先向男方伸手；‎ ‎——出入房间的礼貌：进入房间，要先轻轻敲门，听到应答后在进入。进门后，回手关门，要轻关，不能大力粗暴。进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如有急事要打断说话，也要看机会，且注意礼貌；‎ ‎——递交物件时，若是文件，要把文字正面朝向对方，若是刀笔等文具，应把尖朝向己方。‎ ‎——无论在自己的公司，还是在访问的公司，不能再走廊和通道里边走边大声说话，更不能唱歌或吹口哨等。‎ ‎——在通道、走廊里遇到上司或客户要礼让，不能抢行。‎ ‎3．工作交往礼仪：‎ ‎2．1正确使用公司的物品和设备，提高工作效率。‎ ‎——公司的物品不能野蛮对待，不能挪做私用；‎ ‎——及时心理、整理工作台面和周围环境；‎ ‎——对借阅发放的文件资料等仔细阅读，妥善保管或及时交还；‎ ‎——借用他人或公司的物品，使用后及时送换货或归放原处；‎ ‎——禁止将各类棋牌、电子游戏机等娱乐用品携带入工作岗位；‎ ‎——未经同意不得随意翻看公司同事的文件、资料等。‎ ‎2．2接听电话礼仪：‎ ‎——来电铃响后至少在第三声铃响前取下话筒，通话时先问候对方，并自报公司、部门。对方讲述时要留心听，并记下要点。未听清时及时告知对方，结束时礼貌道别，待对方切断电话，自己再访话筒；‎ ‎——通话简明扼要，不在电话中长时间聊天；‎ ‎——对不知名的电话，判断自己不能处理时不要说无根据的话，可坦白告诉对方，并马上将电话转交给能够处理的人。在转交前，应先把对方所谈内容简明扼要告诉接收人；‎ ‎——工作时间内，不打私人电话；‎ ‎3．客户交往礼仪：‎ ‎3．1接待客户要求：‎ ‎——在约定的接待时间内到达，不缺席；‎ ‎——由客户来访，马上接待让座，并为来客斟水。‎ ‎——来客多时，按序接待，不能先接待熟悉客户；‎ ‎——对事前已通知要来访的客户，要表示欢迎；‎ ‎——应记住常来的客户。接待客户时应热情、大方。‎ ‎3．2介绍和被介绍方式：‎ ‎——无论是何种形式、关系、目的和方法的介绍，应该对介绍负责；‎ ‎——初次见面介绍，应先把地位低者介绍给地位高者。若难以判断地位，可把年轻者介 绍给年长者；把一个人介绍给很多人时，应先介绍其中地位最高的或酌情而定；‎ ‎——男女间的介绍，应先把男性介绍给女性。男女地位、年龄有很大差别时，若女性年轻，可先把女性介绍给男性。‎ ‎3．3名片的接受和保管 ‎——名片应先递给长辈和上级；‎ ‎——把自己的名片递出时，应把文字正面向着对方，双手拿出，一边递交一边清楚地说出自己的姓名；‎ ‎——接受对方的名片时，应双手去接，要马上看，正确记住对方的姓名后，将名片收起。如遇对方姓名由难认的字迹，马上询问。‎ ‎——将收到的名片妥善保管，以便检索。‎ 第五篇员工手册完善 一、员工手册说明 ‎1、本《员工手册》用于说明XXXXXX置业有限公司的组织结构、管理制度、业务流程等事项。‎ ‎2、本手册解释说明权归公司行政部，公司鼓励员工就本手册内容向行政部提出自己的看法和建议。‎ ‎3、当因为国家法律、法规的变化造成本手册的某些规定与之相抵触时，按国家的法律、法规执行，本手册的其他内容仍然有效。‎ 二、员工手册效力 ‎1、本手册适用于XXXXXX置业有限公司的所有员工，是公司员工的行为准则，公司原制度如与本手册有相抵之处，则以本手册为准。‎ ‎2、本手册中的各项规定自正式发布之日起生效。‎ ‎3、公司行政部有权根据环境变化对手册部分内容出修改和补充，在提交总经理办公会讨论通过生效后进行修订。‎ 窗体底端