供应商管理程序 5页

‎【XXXX有 限 公 司 供应商管理程序】‎ 版本：‎ B ‎ 制订日期：‎ 版次：‎ ‎1‎ 生效日期：‎ 页次： ‎ ‎1/5‎ 文件编号：‎ 分 发 单 位 分 发 份 数 发 行 章 总经理室 ‎1‎ 管理者代表 ‎1‎ 品质保证部 ‎1‎ 生产管理课 ‎1‎ ‎ 生产一课 ‎1‎ ‎ 生产二课 ‎1‎ ‎ HOSE生产课 ‎1‎ 开发技术课 ‎1‎ 设备保全课 ‎1‎ 总务人事课 ‎1‎ 输入输出课 ‎1‎ ‎ 营 业 课 ‎1‎ 版本 版次 页数 修订日期 修订摘要 B ‎1‎ ‎5‎ ‎2004-09-20‎ 组织结构图变更 制 订 审 核 核 准 ‎ 版本/版次： B-1 ‎ ‎ 生效日期 ： 2004-09-25 ‎ 页 次 ： 2/5 文件编号 ： HSTIOP03‎ ‎ 供应商管理程序 ‎ ‎ ‎1. 目的： ‎ 为使供应商有效供料，稳定进料品质，进而确保公司产品之品质，特制订本管理程序。‎ ‎2. 范围：‎ 凡提供本公司原物料之厂商皆属之。‎ ‎3. 责任和权限：‎ ‎ 3.1 供应厂商之开发 ：采购或需求部门推荐。‎ ‎ 3.2 供应厂商之审核 ：采购、品保课、使用部门。‎ ‎ 3.3 供应厂商之终审核定：总经理。‎ ‎3.4 供应商之分等与评审：采购、品保课、使用部门。‎ ‎4. 用语定义：‎ ‎ 无。‎ ‎ ‎ ‎5. 作业内容：‎ ‎5.1 供应商控制流程图：见附图。‎ 5.2 本公司对国外供应商的选择、评估及定期考核委托给韩国公司负责，但必须将供应商相关资料传给公司确认、存档。‎ ‎ 5.3 供应商登录申请：‎ ‎ 5.3.1 由采购搜集有能力承制本公司原物料之厂商，并由供应商提供有关产品资料或 样本，作为本公司选择合格供应商之依据。经采购查询初步认可后要求其填写《供应商资料卡》并提供企业经营的所有合法证明及产品相关的证书,2003/12/15日前没有通过ISO9001：2000的供应商不予考虑。‎ ‎ 5.3.2 根据所采购物品的重要性和顾客的要求，对重要的材料应要求供应商提交PPAP（ISIR），提交的具体要求由品保、生产、技术开发课共同提出，必要时应获得顾客代表的承认。本公司相关人员（部门）应对原料样品进行测试、验证，必要时进行专项测试，最后结果交于部长，以待进一步的评估。公司产品获得顾客批准后，产品原料相关的供应商才获得批准，成为公司的合格供应商。对辅料的新供应商，采购应要求其先把产品资料或试样品、报价单送采购部门。采购把样品送品保课或使用部门，认可后填写《供应商评鉴表》，然后一起送总经理室核准后，方可列入合格供应商名册。‎ ‎5.3.3 客户指定供应商或独占市场技术者，直接填写"供应商资料卡"经核准后，即可 登陆于《合格供应商名册》。 ‎ 版本/版次：B-1 ‎ ‎ 生效日期 ： 2004-09-25 ‎ 页 次 ： 3/5 文件编号 ： HSTIOP03‎ ‎ 供应商管理程序 ‎5.4 对合格供应商之考核实施程序：‎ ‎5.4.1 与公司有业务联系之供应商,对其实行每年考核一次。考核单位由采购、品保 和使用部门共同进行。‎ ‎ 5.4.2 总公司调拨之材料供应商，由输入输出课建立厂商交货明细表跟踪，若出现数量、交期、品质异常，则输入输出课会同品保课填写"质量异常处理单"，通知供应商整改。公司要求重要的供应商定期提交过程能力指数，督导其持续的提升制造过程的绩效。‎ ‎ 5.4.3 定期审核:‎ ‎5.4.3.1 每年由品保课及采购针对供应商做评核，评核结果应登陆于《定期评核 表》并依据<5.4.2> 决定执行。‎ ‎5.4.3.2 定期评核标准: ‎ 评核项目 配分 评核依据 评核给分标准 品质 ‎50分 批退率=退货批数/接收总批数*100%‎ ‎(批退率)*50分 交货 ‎30分 批延迟率=延迟批数/接收皮数*100%‎ ‎2%以下 ‎30‎ ‎2-5%‎ ‎24‎ ‎6-10%‎ ‎18‎ ‎11-16%‎ ‎12‎ ‎17-25%‎ ‎8‎ ‎25%以下 ‎0‎ 协调性 ‎20分 能配合本公司紧急生产时之协调事项 优 ‎16-20‎ 可 ‎13-15‎ 尚可 ‎6-12‎ 劣 ‎0-5‎ ‎ ‎ ‎ 5.5对供应商之考核标准 ‎ ‎5.5.1 供应商等级标准:‎ 等级 得分 处理方式 A ‎85分以上 优先采购供应商 B ‎70-85分 不予奖惩 C ‎60-69分 减量并寻找其它供应商 D ‎60分以下 行文通知改善否则取消资格 ‎ 版本/版次： B-1‎ ‎ ‎ ‎ 生效日期 ： 2004-09-25 ‎ 页 次 ： 4/5 文件编号 ： HSTIOP03‎ 供应商管理程序 ‎5.6 厂商更换作业程序:‎ ‎ 5.6.1 厂商评估分数如低于70分；或者品质评分<30分、协调性低于评分<12分、交 货期评分<12分四项之中，如果有一项成立，则该供应商应列入更换对象，由采购和品保配合，将评分结果送部门主管会签后，再送总经理签核。 ‎ ‎ 5.6.2 对于被列入更换对象之供应商，由品保填写"质量异常处理单"，经管理者代表核准后送供应商改善，若供应商及时改善，可继续业务往来；若不改善则从合格供应商目录中去除，终止与其合作关系。‎ ‎5.7 供应商交货之规定：‎ 供应商交货一律以公司之验收入库单填写，有关进货作业依《进料检验管理程序》办 理。‎ ‎5.8供应商体系开发 对本公司的原料供应商和外包厂商,采购部门应制定供应商体系开发计划并通知供应商，采购部门应进行跟催并获得供应商的承诺；通过组织生产、品保、技术开发课一起对其进行调查或现场审核（调查或审核的依据应是QS9000 QSA或ISO/TS16949的部分或全部要求，依开发计划在调查或审核前由部长/课长确定）并要求其对发现的不符合事项应要求限期改善，或者对其逐步提高PPAP的提交要求等使供应商最终通过ISO/TS16949。‎ 6. 相关文件：‎ 进料检验管理程序 《HSTQAP04》 ‎ ‎7. 相关表单： ‎ ‎ 7.1 供应商资料卡 《HSTIOP03-01》‎ ‎ 7.2 供应商评鉴表 《HSTIOP03-02》‎ ‎7.3 合格供应商名册 《HSTIOP03-03》‎ ‎7.4 质量异常处理单 《HSTQAP11-01》‎ ‎7.5 供应商 考核表 《HSTIOP03-04》‎ ‎7.6 购买申请书及出库证 《HSTIOP03-05》‎ ‎8. 附则：‎ 本程序经总经理室核准后实施，修废时亦同 版本/版次： B-1 ‎ ‎ 生效日期 ： 2004-09-25 ‎ 页 次 ： 5/5 文件编号 ： HSTIOP03‎ 供应商管理程序 附图：供应商管理流程 ‎ 权责 流程 相关表单 采购 供应商寻找 供应商资料卡 送样/资料 供应商 供应商评鉴表 否 决 采购 供应商审核 质量异常处理单 品管课、使用部门 N ‎ N 总经理 Y 登录合格供应商 采购 合格供应商名册 采购 Y ‎定期评审 N ‎更 换 ‎ 品管课、使用部门 定期评核表 总经理 记录保存 版本/版次： B-1‎