持续改进控制程序 4页

‎ 质量管理体系程序文件 ‎ ‎ ‎/QPM6-1（B/1）‎ 持续改进控制程序 ‎-12-02修订 -12-05实施 ‎ 发布 ‎《持续改进控制程序》（B/1） 第 3 页 ‎ 质量管理体系程序文件 程序文件 ‎/QPM6-1（B/1）‎ 编制：XXX 持续改进控制程序 审核：XXX 批准：XXX ‎2017年9月1日生效 第1页 共3页 ‎1 目的 通过对产品、过程和质量管理体系的持续改进，确保不断满足客户要求。‎ ‎2 适用范围 本程序适用于所有部门的持续改进活动。‎ ‎3 术语 持续改进：增强满足要求的能力的循环活动，以确保始终满足要求，对产品特性、过程参数的优化或过程的不断完善。‎ ‎4 职责 ‎4.1 过程责任者（XXX经理）负责组织开展持续改进的管理、监督、考核工作。‎ ‎4.2 各部门负责持续改进项目的收集、制定改进计划上报质量总监和XXX，并且组织实施工作。‎ ‎4.3XXX经理负责公司绩效指标方面改善工作的计划、监督和考评。‎ ‎4.4XXX负责与产品质量控制密切相关的持续改进项目计划、监督和考评。‎ ‎5 程序 ‎5.1持续改进项目的来源 持续改进的项目可以是公司下达，也可是本部门提出。‎ ‎5.2持续改进的内容包括质量、价格、服务和供货信誉，这些项目包括以下4个方面：‎ ‎1）影响公司未来发展趋势的产品技术质量水平；‎ ‎2）对公司的经营活动造成障碍、影响效率、阻碍公司有效发展、对内外环境产生不良影响的潜在风险 因素。这些风险因素是短期内不能解决，需要组织人、财、物或部门协同解决的。‎ ‎3)需持续提高水平的公司级财务、销售、质量等关键目标；‎ ‎4）管理体系过程的各项绩效指标，尤其是产品实现过程（COP和SP过程）的绩效指标。‎ 具体可参看以下内容：‎ a. 计划外的停机时间；‎ b. 设备安置、模具更换和机器的调整时间；‎ ‎《持续改进控制程序》（B/1） 第 3 页 ‎ 质量管理体系程序文件 c. 过长的生产周期；‎ d. 报废、返工和修理；‎ e 非增值使用场地空间；‎ f. 过大的变差；‎ ‎ g. 低于100％的初次运转能力；‎ ‎ h. 过程平均值不集中于目标值(双侧规范)；‎ ‎ j. 资源的浪费；‎ ‎ k. 内、外部损失成本过高；‎ ‎ l. 提高产品质量方面；‎ ‎ m. 过多的搬运和贮存；‎ ‎ n. 为优化客户的过程而提出的新的目标值；‎ ‎ o. 测量系统能力接近最低限；‎ ‎ p. 客户的不满意，例如：抱怨、修理、退货、错运、履约不全、售后服务等。‎ ‎5.3 持续改进可能应用的技术 工序能力指数（Cp；Cpk）；‎ 控制图（计量型；计数型）；‎ 试验设计（DOE）；‎ 设备总效率；‎ 质量成本；‎ 每百万零件分析（PPM）；‎ 解决问题技术；‎ 动作/人机工程分析；‎ 防错（零缺陷）。‎ QC小组活动等 ‎5.3.1保修件分析 ‎ 针对产品在使用中发生的故障，故障排查验证使用《保修件分析指导书》，排查验证记录可提交给客 户，未发现故障的排查记录即作为NTF报告提交。保修分析中发现的新的失效模式应纳入FMEA进行风 险分析和采取与风险相适应的控制措施，保修分析中发现的现行控制不满足时应持续改善现行控制。‎ ‎《持续改进控制程序》（B/1） 第 3 页 ‎ 质量管理体系程序文件 ‎5.4 持续改进的实施 ‎5.4.1 每年末，公司根据经营状况和运行情况，提出公司级的持续改进项目，发放到各部门实施。‎ ‎5.4.2 各部门每年末提出下一年持续改进项目报公司质量总监，填写“持续改进计划表”，改进计划 中应明确说明：‎ 改进内容 改进举措或方案 改进的目标值和目前的实际值 需配合的部门 监督和验证改进效果的方法 改进项目的负责人 改进项目的计划完成时间 ‎5.4.3XXXX组织有关人员组成评审小组对各部门的持续改进计划进行可行性评价。评价结果认为能够实施的由XXXX进行汇总。‎ ‎5.4.3 持续改进项目的执行部门按计划规定的进度组织实施，填写“ 项目实施持续改进计划表”；‎ ‎5.4.5 在持续改进实施过程中，XXXX进行跟踪，填写“项目持续改进实施跟踪表”；‎ ‎5.4.6 力求运用数据分析、定点摄影、图示方式等，充分反映持续改进的效果；‎ ‎5.5 持续改进工作的总结 ‎5.5.1 持续改进项目完成后，各部门要对本部门持续改进工作的效果进行总结，与持续改进计划中的 目标值进行比较，写出“持续改进成果报告书”，报质量总监存档；‎ ‎5.5.2 XXX组织XXXX等部门人员组成评审小组对各部门持续改进成果进行评价，确定改进项目的效果，对实施有效的项目报总经理审批，并提出奖励意见；‎ ‎5.5.5 持续改进所有资料由XXXX负责保存。‎ ‎6 相关支持性文件 ‎ 无 ‎ ‎7 相关记录 ‎ ‎7.1年度持续改进计划表 ‎7.2持续改进实施跟踪表 ‎7.3持续改进成果报告书 ‎《持续改进控制程序》（B/1） 第 3 页