安全标准化自评管理制度 2页

‎ ‎ 安全标准化自评管理制度 ‎1 目的 ‎ 规范安全标准化自评管理，确保公司安全标准化能够持续有效运行。‎ ‎2 适用范围 适用于本公司安全标准化自评管理。‎ ‎3 职责 ‎3.1 管理者代表 ‎3.1.1负责公司安全标准化自评工作，审批年度安全标准化自评计划。‎ ‎3.1.2负责批准成立公司安全标准化自评工作领导小组。‎ ‎3.2 安环部 ‎3.2.1协助负责管理者代表搞好安全标准化自评工作，制定年度安全标准化自评计划，并按计划组织实施。‎ ‎3.2.2 负责对安全标准化自评中发现的问题进行跟踪验证。‎ ‎3.3 各部门、车间 配合安环部搞好公司安全标准化自评工作，并对自评中发现的问题进行原因分析、制定纠正措施并落实到位。‎ ‎4 管理内容与要求 ‎4.1安全标准化自评策划 ‎4.1.1 每年初安环部根据“关于印发《江苏省危险化学品安全生产标准化评审标准（试行）》的通知”（苏安监[2011]202号）对公司安全标准化运行状况，及以往自我评价、上级验收结果，按照持续改进的原则策划并编制“安全标准化自评计划”，内容包括：自评时间、目的、范围、依据、受审核部门等，报管理者代表批准后实施，自我计划覆盖公司所有部门、车间和《江苏省危险化学品安全生产标准化评审标准（试行）》的通知”（苏安监[2011]202号）要素。一般情况下对本公司自评每年不少于一次。‎ ‎4.1.2实施安全标准化自评工作前，管理者代表任命本次自评组长和自评成员。‎ ‎4.1.3自评成员不能评价本部门、车间工作。‎ ‎4.1.4自评人员按自评计划和“关于印发《江苏省危险化学品安全生产标准化评审标准（试行）》的通知”（苏安监[2011]202号）编制“安全标准化自评打分表”。‎ ‎4.1.5各接受内部自评部门、车间根据自评计划做好人员、材料、现场等准备。‎ ‎ ‎ ‎4.2 实施自评 ‎4.2.1首次会议 首次会议由自评组长主持，公司领导、接受自评部门负责人、自评组全体成员和其他有关人员参加，与会人员须在“会议签到表”上签到。首次会议的主要内容包括介绍自评组成人员，重申自评目的、范围及准则，说明自评的程序、方法及自评结论的报告方式等。‎ ‎4.2.2现场自评 ‎4.2.2.1自评人员依据“安全标准化自评打分表”进行现场自评，每次自评后，自评小组长召开碰头会，自评人员对所记录的自评证据进行整理、分析后形成自评发现。必要时，还须进一步核实自评发现。‎ ‎4.2.2.2现场自评完成后，自评组对自评发现的不合格事实进行统计、分析，确定不合格项，填写“不符合项报告表”，及时对体系进行总体评价。‎ ‎4.2.3自评报告 ‎4.2.3.1自评组在确认自评结果后须及时与受自评部门沟通，使受自评部门认同自评结果，如发现有误解之处要尽早解决。‎ ‎4.2.3.2自评组长根据自我评价情况编写“安全标准化自评报告”，报管理者代表批准。‎ ‎4.2.4末次会议 召开自评末次会议，由自评组长主持，公司领导、接受自评部门负责人、自评组全体成员和其他有关人员参加，与会者须签到。末次会议的主要内容包括介绍自评情况，宣读“不符合项报告表”和“自评报告”，提出完成纠正措施的日期及要求。‎ ‎4.2.5纠正措施的实施、评审 ‎4.2.5.1受自评部门在接到“不符合项报告表”后，针对不符合事实描述进行原因分析，并提出相应的纠正措施，填写“不符合项报告表”提交分管领导批准后实施。‎ ‎4.2.5.2纠正措施完成后，自评组长验证其完成情况及实施效果。‎ ‎4.2.5.3内部自评结束后，其记录由自评组长交安环部归档保存。‎