12月份公司内审总结报告 2页

内 部 联 络 单 受文单位 管代、生产、品保、研发、工程、设备、人力资源、采购、客服、PTL 发文时间 ‎ ‎ 副本传达 发文单位 品 保 部 发文者 主 题 ‎2019年12月份公司下半年度内审总结报告 核 准 内容说明：‎ 一．内审目的 ‎ 为验证公司各事业部ISO9000质量管理体系运作状况及有效性，同时改进质量管理体系，确保质量体系能得到有效的建立、实施和保持。‎ 二．审核时间 ‎ 　2019.12.29 、2019.12.30‎ 三．审核范围 ‎ 参与质量管理体系运作的相关部门：品保部、生产部、人力资源部、采购部、PTL、设备部、研发部、客服部、工程部 四．审核依据 ‎1．相关国际国家标准及法律法规要求；‎ ‎2．ISO9001：2000标准条文；‎ ‎3．公司体系文件等。‎ 五．审核成员 ‎ 审核组长： ‎ 审核员： ‎ 六．内审不合格报告 本次内审共发现65个不合格项（严重不合格项0个，一般不合格项37个，轻微不合格项28个，具体请见不合格项分布图）‎ 七．纠正措施正跟进结果 各部门在内审之后有根据文控中心的《不合格项报告》制定相应纠正措施，且各部门均有按纠正措施进行改善，截止2020年01月08日止，95.4%的问题均做了改善，并结案较好。　　 ‎ 相关单位 会 签 ‎ ‎ 内 部 联 络 单 受文单位 管代、生产、品保、研发、工程、设备、人力资源、采购、客服、PTL 发文时间 ‎ ‎ 副本传达 发文单位 品 保 部 发文者 主 题 ‎2019年12月份公司下半年度内审总结报告 核 准 八．内审小结 ‎ 本次内审说明公司的质量管理体系在持续稳定的运作，并在持续的进行改善，如：‎ ‎ 1．公司建立了改善提案制度，对公司运作流程、作业手法、工模夹具、设备、检验方法等提出了诸多的宝贵意见；‎ ‎ 2．对送样评审、来料检验、制程、出货等环节加强了管制能力；‎ 但公司质量管理体系还存在以下主要的问题，如：‎ ‎1．公司教育培训力度薄弱，主导培训的人力资源培训部对公司人员在岗前、在职的培训作用较小，对各部门年度教育培训及考核的监督力量不够，各部门对基层的岗位技能、品质、5S、管理能力等培训欠重视；‎ ‎2．对供应商的控制能力较差，导致原材料的品质、交期得不到有效控制，继而影响生产排产、制程品质，最终导致产品品质及交期不能满足客户的要求；‎ ‎3．对仓库呆废旧残料、报废成品电池的MRB处理能力较差；‎ ‎4．锂电技术部应加一步加强对工艺流程的改善能力。‎ 相关单位 会 签 ‎ ‎