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- 2021-10-20 发布
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计划生产部副部长任务绩效指标
序号
指标
权重
采用原因
指标解释
说明
数据
来源
1
订货合同总额
衡量争取订单的能力
年度订货合同总额
计划生产部
2
产量完成率
衡量按客户订单组织生产的能力
实际完成的产量/计划生产量
质量部、市场部
3
制造成本(生产固定成本、生产单位可变成本)
控制原材料、制造部费用、人工费的支出
生产固定成本:与生产量无关
生产可变成本:按每件单位成本计算
计划财务部
4
生产资金占用率
控制生产中间产品存货与成品未入库的存货量
在所有生产线上占用的资金/同期投产总值
计划财务部
5
成品库存金额(或周转期)
控制成品库存数量,以保证营运效率
库存成品数量成本价
计划生产部、计划财务部
7
仪器、设备更新费用
控制工厂原有仪器设备的更新
更新项目费用
包括技措费用
计划财务部
8
基建大修费用
控制工厂内的基建、厂房维修
基建项目费用、厂房维修费用
计划财务部
9
设备总体效率
衡量设备进行增值生产的利用率,提高营运效率
(总开工时间-损失时间)/总开工时间
计划生产部
损失时间是指由于机器故障、计划外停工维修、非正常原因引起的停工时间损失
10
废品率
每一道工序生产合格产品的能力
废品总数/全部送检数量
质量部
11
返工率
衡量工作中消耗在不增值工作的时间,反映运营效率
返修品的数量(或返修实用工时)/全部送检产品数量(或全部实用工时)
质量部
12
外购外协件质量投诉率
生产采购部负责外购外协件的采购标准,应对外购处协件质量负责
投诉次数/同期使用该外购外协件的销售量
计划生产部
13
售出产品投诉率
产品质量是多个部门协作的结果,生产和采购是决定产品质量的一个因素
投诉产品数量/售出产品数量
质量部
14
采购物资合格率
衡量采购物资的质量
合格物资金额/采购物资总金额
计划生产部、计划财务部
15
采购及时率
及时供应,满足生产需要
按时交货的总值/计划采购的总值
计划生产部、计划财务部
16
采购资金占用率
控制原材料的存货量
未投入生产的原材料占用的资金/同期投产总值
计划财务部
17
材料库存周转率
降低材料库存成本
材料库存周转天数=360天*平均库存/销售成本
计划财务部
18
供应商、外协厂商满意度
加强与供应商、外协厂商的合作,解为战略合作伙伴关系
供应商、外协厂商的调查
计划生产部
19
供应、外协信息管理
掌握更多的信息
供应、外协信息的全面性、详细可靠性
计划生产部
20
部门费用
控制部门管理办公费的能力及效率
部门实际费用/费用预算
计划财务部