供应商控制程序 5页

‎ XXXX有限公司 文件编号：‎ 生效日期：‎ 版 本 号：‎ 页 码：4/4‎ 文件标题 供应商控制程序 ‎ ‎ ISO9001：2008 质量管理体系文件 供应商控制程序 编制部门 计划采购部 文件类别 程序文件 文件编号 版 本 号 B/1‎ 制定日期 生效日期 内容页数 A4/4页 非 受 控 ‎（盖章）‎ 受 控 ‎（盖章）‎ 编制：‎ 审核：‎ 批准：‎ 日期：‎ 日期：‎ 日期：‎ ‎ XXXX有限公司 文件编号：‎ 生效日期：‎ 版 本 号：‎ 页 码：4/4‎ 文件标题 供应商控制程序 文件修订记录 修订日期 版本 修订内容简述 ‎ XXXX有限公司 文件编号：‎ 生效日期：‎ 版 本 号：‎ 页 码：4/4‎ 文件标题 供应商控制程序 ‎1.0 目的 ‎ 对向公司提供产品的供应商进行正确的评估、选择及管理，以保证供应商提供的产品满足公司规定的要求。‎ ‎2.0范围 ‎ 适用于向公司提供产品的供应商、分包方的评估、选择及管理。‎ ‎3.0定义 ‎ 无 ‎4.0职责 ‎4.1计划采购部：负责所需物料的采购，负责组织和协调供应商的评价，并建立供应商档案。‎ ‎4.2技术部：制定原材料采购技术标准；‎ ‎4.3品质部：负责对原材料的检测验收。‎ ‎5.0程序 ‎ 5.1 供应商资料的收集 ‎ 5.1.1通过资料查阅、传真、电话联络等途径收集供应商资料。‎ ‎ 5.1.2 调查、掌握对每项物料的来源和渠道。‎ ‎ 5.1.3及时跟踪掌握原材料市场价格的行情及品质情况,确保所采购的物料价格和质量方面的优势。‎ ‎5.2 供应商的评估 ‎ 5.2.1 发出《供应商调查表》,对供应商进行书面调查,了解供应商的基本情况。确认是否为合法经营企业,对提供产品的能力进行书面调查。‎ ‎5.2.2 样品评价：供应商提供样品，技术部对样品进行实验，具体操作见《来料样品认证控制程序》。‎ ‎ 5.2.3 对样品合格的供应商, 由技术部安排对其产品进行中试,便于对产品性能的再次确认，并出具“中试报告”， 中试合格后，计划采购部将供应商列入《合格供应商名单》中，作为今后采购的依据。‎ ‎5.3供应商考核评分 ‎5.3.1质量评分：由品质部完成，每月考核评分一次。‎ ‎ XXXX有限公司 文件编号：‎ 生效日期：‎ 版 本 号：‎ 页 码：4/4‎ 文件标题 供应商控制程序 具体计分方法：‎ 质量表现分数=当月来料检验合格批次/当月来料总批次×100分 ‎5.3.2交期评分：由计划采购部完成，每月考核评分一次。‎ 具体计分方法：‎ 交期表现分数=当月按期交货批次/当月交货总批次×100分 ‎5.3.3综合评分：由计划采购部完成，每月考核评分一次。‎ 具体计分方法：‎ ‎ 综合考核分数=质量表现分数×60%+交期表现分数×40%‎ ‎5.3.4 《供应商考核评分表》记录质量评分、交期评分、综合评分，每月统计一次，由计划采购部完成。‎ ‎5.3.5 供应商评价等级 综合分数 评价 级 别 措 施 ‎＞95‎ 优秀 A 可靠的供应商或分包方来往,建立长期伙伴关系,必要时可在价格、付款等方面采取优惠政策。‎ ‎85～95‎ 优良 ‎75～84‎ 良好 B 督导改善,限量采购。‎ ‎60～74‎ 及格 C 督导改善,改善前仅紧急采购时采用,选择后备供应商。‎ ‎＜60‎ 差 D 取消供应商或分包方资格,选择新的供应商。‎ ‎5.4供应商评审 ‎ 5.4.1 每年组织一次供应商评审，计划采购部填写《供应商评审表》，提出评审建议。‎ ‎5.4.2 评审小组依据《供应商评审表》相关内容进行评审确认。‎ ‎5.4.3 计划采购部依据评审结果，编制《合格供应商名单》，《合格供应商名单》应根据各供应商动态适时修订。‎ ‎6.0相关文件 ‎6.1《采购控制程序》‎ ‎6.2《原材料检验标准》‎ ‎ XXXX有限公司 文件编号：‎ 生效日期：‎ 版 本 号：‎ 页 码：4/4‎ 文件标题 供应商控制程序 ‎6.3《来料样品认证控制程序》‎ ‎7.0表单 ‎7.1《供应商评审表》‎ ‎7.2《供应商调查表》‎ ‎7.3《合格供应商名单》‎ ‎7.4《供应商考核评分表》‎