客退处理流程 2页

‎ ‎ ‎ ,ltd 文件编号 ‎ ‎ 生效日期 ‎2013.09.15‎ 修订日期 ‎/‎ 文件名称 客退处理流程 版 本 A/0‎ 制订部门 品质部 页 码 2/2‎ 一． 目的 为了规范客户退货产品的处理作业程序，使其有章可循，特制订此管理规定。‎ 二．范围 适用于所有客户退货的所有产品。‎ 三． 定义 无 四．职责 ‎1.客户：发出退货信息，特采产品的接收，以及退货后与业务部沟通再下单或补货；‎ ‎2.业务部：接收客户退货信息，与客户沟通再下单，下补货通知单；‎ ‎3.PMC：接收客户退货信息，负责下单返修指令或补货生产指令，跟进返修结果，并提报返修数量；‎ ‎4.仓库：负责接收客户退货，点收，返修后良品的入库，备货出货；‎ ‎5.品质部：接收客户退货信息，确认客退不良原因，给出客退品处理方案，返修后的检验确认，参与不良品的报废评审；‎ ‎6.生产部：负责客退品的返修作业，及时入库，返修后不良品的报废申请，报废评审；‎ ‎7.工程部：接收客户退货信息，依据客退问题点进行技术分析，给出改善对策。‎ 五．内容 ‎ 1.作业流程：‎ 作业流程 责任部门 相关文件/记录 退货信息受理 客退信息沟通 NO 品质确认 ‎ YES ‎ 不可返修 可返修 业务补货通知 仓库验收 ‎（分厂签收）‎ PMC下返修指令 PMC下补货指令 ‎ 接下页 业务部 业务部 品质部 仓库 业务/仓库 PMC ‎《客户退货处理单》‎ ‎《客户退货处理单》‎ ‎《异常处理单》‎ ‎《产品检验报告》‎ 报废《入库单》‎ ‎《补货通知单》‎ 返修《入库单》‎ ‎《生产指令单》‎ ‎ ‎ ‎ ,ltd 文件编号 ‎ ‎ 生效日期 ‎2013.09.15‎ 修订日期 ‎/‎ 文件名称 客退处理流程 版 本 A/0‎ 制订部门 品质部 页 码 2/2‎ 生产部生产 或返修 出货检验 入库/出货 生产部 品质部 仓库/司机 ‎《产品检验报告》‎ 成品《入库单》、《出货单》‎ ‎2.流程说明：‎ 序 号 作业步骤 作业内容 ‎1‎ 客退信息沟通 业务人员收到退货信息后填写《客户退货处理单》，并呈报上级审核。‎ ‎2‎ 退货信息受理 ‎1.判定是否收回退货 ； 2.若不接受退货,反馈给业务员并说明因； 3.若接受退货,则通知业务员跟进，尽快收回退货。‎ ‎3‎ 品质确认 品质部依据客退信息确认退货原因，开出异常处理单给生产部，并对客退品进行判定，给出处理方案。‎ ‎4‎ 业务补货通知 业务部根据品质部判定结果和报废数据发出补货通知单于PMC安排补货。‎ ‎5‎ 仓库验收 （分厂签收）‎ 仓库验收：仓库依业务提供的退货单、产品核对，并进行产品责任分厂签收，本厂产品他库核对无误会入库，由品质确认返修或报废，进行相应处理。‎ ‎6‎ ‎ PMC下补货指令PMC下返修指令 PMC根据补货通知单及可返修品下达补货或返修指令。‎ ‎7‎ 生产部生产 或返修 生产部接到指令，从仓库领料进行返修或生产。‎ ‎8‎ 出货检验 品质部按质量标准或检验标准对产品进行检验。并填写报《产品检验报告》‎ ‎9‎ 入库/出货 仓库入库后，通知计划，此单已完成。由计划知会业务安排司机送货。‎ 六、参考文件和记录 ‎ 1.《与顾客有关过程控制程序》/《不合格品控制程序》‎ 编制 审核 批准