产品防护控制程序 4页

‎ 质量管理体系程序文件 ‎ ‎ ‎/QPS4-2（B/1）‎ 产品防护控制程序 ‎-12-02修订 -12-05 实施 ‎ 发布 ‎《产品防护控制程序》（B/1） 第 3 页 ‎ 质量管理体系程序文件 程序文件 ‎/QPS4-2（B/1）‎ 编制：XXX 产品防护控制程序 审核：XXX 批准：XXX 年12月05日生效 第1页 共3页 ‎1、目的 ‎ 为确保采购产品、半成品和成品在入库、搬运、储存、装卸、交付全过程中完好无损、得到正确的防护。‎ ‎2、范围 ‎ 适用于公司采购产品、半成品、成品的防护管理。‎ ‎3、权责 ‎3.1主管部门为XXX，其职责为：‎ ‎ 负责原辅材料、外购件的接收、清洁、防护、储存、发放和退货。以及成品的贮存、防护和发货。‎ ‎3.2配合部门为：XXX，其职责和权限有：‎ ‎ XXX负责半成品的储存、流转中的防护，以及顾客或供方财产的防护管理。‎ ‎ XXX负责针对原辅材料、外购件与供应商约定防护要求，负责不合格采购产品的及时退货、防止变质等。‎ ‎ XXX负责对原辅材料/外购件、半成品和成品的防护进行监督、考核。‎ ‎ XXX负责根据原辅材料、半成品、成品的特点以及客户的防护要求，明确贮存环境、标识及包装防护、有效期等技术要求，编制和发放技术文件。‎ ‎ XXX负责与内部或外部物流单位进行约定，实施规范的防护措施，确保产品完好无损地送达给客户。‎ ‎4、工作程序 ‎4.1原辅材料入库 ‎4.1.1原辅材料/外购件到货后，XXX需针对货物名称、规格、数量、生产厂家等结合《收料通知请检单》进行核实，同时确认货物有无外观破损、杂质污染、雨淋、发霉变质等缺陷，符合接收要求的，在ERP系统上审核《收料通知请检单》做出是否通过的判定。‎ ‎4.1.2搬运工在装卸运送原、辅材料/外购件时，应使用正确的工具、轻拿轻放、防止跌落、磕碰、挤压，防止野蛮装卸，严禁摔扔、撞击，整齐有序地放置在规定的地点。‎ ‎4.2原、辅材料的储存 ‎4.2.1原、辅材料入库后应划分区域、分类存放，并做到标识明确。若有避光保存的材料应划定专门的区域或采取相应措施。针对两种原材料靠近放置就会产生安全隐患的情况，必须对照技术要求，分开存放。‎ ‎《产品防护控制程序》（B/1） 第 3 页 ‎ 质量管理体系程序文件 ‎4.2.2应定期对原辅材料/外购件进行清查、盘点，做好防火、防锈、防尘、防腐、防水、防潮、防爆、防盗、防超期变质等工作，出现问题及时反馈。‎ ‎4.2.3对油封、氢氧化钠、油漆等有保存期限的材料超期前，提出复检申请或再次确认。对因超期或其它原因造成的不合格品，保管员应及时将其安排存放在不合格品区，做出明显标识，并提出申请由XXX评审，拿出处置意见。‎ ‎4.2.4不合格原材料/外购件应做好现场标识，防止误用。经评审需退货处理的应及时处理。‎ ‎4.3原辅材料/外购件的发放 ‎4.3.1发放坚持“先进先出”原则。‎ ‎4.3.2仓库发放原辅材料/外购件时，依据《领料单》进行发料。‎ ‎4.3.3发料后要及时清理现场卫生，尤其是有污染的物料。‎ ‎4.4半成品防护 ‎4.4.1半成品的存放 半成品应存放在专用的工位器具上，工位器具应保持清洁、干燥、无污染、无变形。‎ 半成品应存放在相应的区域内，如：不合格区、合格区并做明确标识。因场地限制个别不合格品暂不能分区存放时，要做好明确的不合格品标识。‎ 半成品生产后应填写相应的流转卡标识卡，放在工位器具上，标明班次、机台、规格、名称、操作人、生产日期等，并保证卡、物一致。‎ ‎4.4.2半成品的流转 a半成品应经检验人员在流转标识卡上签字，方可流转到下工序。‎ b对于生产过程中出现的不合格品，按照《不合格品控制程序》执行。‎ c半成品搬运应使用 合适的工具，如：叉车协助完成。‎ d下工序使用前应核对物、卡是否一致，并按照先进先出的顺序使用。‎ ‎4.5成品包装和入库 减振器、活塞杆成品经检验不合格的应放置在生产末端的返工或返修区域内，返工失败报废品入报废库。 ‎ ‎ 合格的成品要按照客户要求的包装规范进行包装和标识，外包装上标明规格型号、批次号、数量、与客户约定的标记等信息，XXX监督抽查包装质量。‎ ‎ 经检验合格的成品由XXX和XXX办理入库交接手续。保管员要仔细核对产品的规格层级、型号、数量，准确审核《入库单》。‎ ‎4.6成品的储存 ‎4.6.1XXX应每天盘点当天的账目，做到日清月结。XXX ‎《产品防护控制程序》（B/1） 第 3 页 ‎ 质量管理体系程序文件 每月对库存产品进行抽查式盘点，确保帐、卡、物相符；XXX应每月检查库存品是否有损坏、变质及过期现象，有异常时填写质量问题反馈单，提交XXX进入评价流程并给出处置意见。‎ ‎4.6.2由XXX负责按规格型号对应货位分类摆放。贮存摆放的高度、距离要符合安全和防损坏要求；码放稳固整齐，做好防火、防潮防锈、防尘等必要的措施。现场保持场地清洁，做到存取方便，先进先出.‎ ‎4.7成品的交付和运输 ‎4.7.1XXX依据《销售出库单》进行备货和发货，发货应按“先进先出”的原则进行.‎ ‎4.7.2凡成品运输，应使用箱式运输车或合适的车辆，特殊天气时应加盖防雨棚布，确保产品清洁完好、不被破坏.‎ ‎4.7.3成品在发货运输途中如被雨水淋湿，造成包装脏损时，市场部门负责追究运输单位造成的损失责任。‎ ‎5相关文件 采购执行控制程序 进料检验控制程序 记录控制程序 生产过程控制程序 成品包装工艺规定 ‎6相关记录 ‎《销售出库单》‎ ‎《入库单》‎ ‎《领料单》‎ ‎《收料通知请检单》‎ ‎《产品防护控制程序》（B/1） 第 3 页