对相关方施加影响控制制度 6页

‎ ‎ ‎ 对相关方施加影响控制制度 第一章 总则 第一条 制定并执行本程序，对公司的产品质量、环境、职业健康安全的相关方实施有效的影响与管理，确保公司产品质量、环境、职业健康安全管理体系持续满足法律法规及其他要求，不断提高绩效水平。 ‎ 第二条 适用于对公司产品质量、环境、职业健康安全管理体系所涉及的相关方的管理与控制。‎ 第三条 本程序所涉及到的质量、环境、职业健康安全术语均以GB/T 19001-2008 《质量管理体系 要求》、GB/T 24001-2004 《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》中的术语定义。‎ 第二章 职责 第四条 安全部牵头负责对相关方的管理。‎ 第五条 供应部、销售部、基建处、设备部、技术部等各相关部门按规定对相关方实施管理。‎ 第三章 对相关方施加影响控制流程图 第四章 相关方的分类与统计 第六条 根据相关方的定义及其对公司产品质量、环境、职业健康安全绩效影响的程度,将其分为三类：‎ ‎1、 A类：上级机关、省市地方政府、行政管理部门及产品质量、环境、职业健康安全法定监测部门等；‎ ‎2、 B类：被动的接受公司产品质量、环境、职业健康安全表现或行为的个人、团体，如公司周围居民、排污口直接受污染的人群、访问者等；‎ ‎3、 C类：自身的行为、产品或服务对公司产品质量、环境、职业健康安全绩效有直接的较大的影响的个人或团体，如在厂区施工或生产的单位、供方、外包方等。‎ 第七条 安全部负责对C类相关方进行统计，填报、更新《相关方统计表》，基建部、供应部、设备部、销售部予以协助。统计表至少每年更新一次。‎ 第五章 对C类相关方应沟通的信息 6‎ ‎ ‎ 第七条 综合信息有：‎ ‎1、公司产品质量、环境、职业健康安全方针、目标；‎ ‎2、公司产品质量、环境、职业健康安全体系文件；‎ ‎3、公司对重要环境因素、重大或不可容许危险源的控制要求。‎ 第六章 对C类相关方的要求 第八条 对供方的要求有：‎ ‎1、技术开发部在产品设计开发、工艺调整、新技术应用中提出对原材料、物资配件在产品质量、环境、职业健康安全方面的要求，必要时可提出强制性要求，如环保标志、3C、产品质量、环境、职业健康安全体系认证要求；‎ ‎2、安全部牵头组织质量检验部、环境保护部、物资管理部、供应部规定危化品、劳动保护用品供方在产品质量、环境、职业健康安全方面的要求，如必须有生产许可证、合格证、经营执照等三证齐备，并纳入供方评定准则实施一票否决；‎ ‎3、设备部牵头组织环境保护部、安全部规定设备采购、维护、改造中对供方在环境、职业健康安全方面的要求；‎ ‎4、物资管理部规定可能危害公司环境、职业健康安全的物资(如化学试剂、氧气、乙炔、油漆、液氨等危险化学品)、设备在厂区运输、存放的要求，包括应急处理要求。‎ 第九条 对外包方的要求 外包方包括在生产区施工的建筑人员、专业设备修理人员、废弃物收集处理单位、清洁工等。安全部负责、发包方协助，制定相关要求，如建筑施工中高空坠物的防护、作业安全保护、作业资质、安全用电、穿戴规定的劳保用品等要求；环境保护部负责、发包方协助，制定相关过程中环境要求。‎ 第十条 对C类供方的要求应包含法规要求，也可高于或优于法规要求。可以从环境、职业健康安全体系文件中摘录，必要时应专门制定。‎ 第十一条 上述要求，应由相关业务部门在合同、沟通文件中明确规定，如双方在安全、环保方面的责任、义务、应遵守的准则和活动的起止点。沟通文件可以是告知书、入厂教育、入厂须知、信息传递单等。‎ 第十二条 对C类相关方的信息沟通及实施 安全部、设备部、供应部、环境保护部、基建处负责在相关业务活动中同有关的相关方进行信息沟通和交流，并按规定落实有关要求。信息的沟通与实施形成《信息沟通记录》。‎ 第十三条 对C类相关方沟通信息的确定、沟通及实施的检查 安全部、环境保护部负责定期或不定期的对信息的确定、沟通及实施情况进行检查，对发现的不符合、事件或事故应提出批评、整改、经济处罚或停业等要求，必要时下达《环境、职业健康安全整改通知单》，报请公司领导批准后实施。检查及整改情况形成《环境、职业健康安全日常检查记录》。‎ 第九章 对A、B相关方的控制 第十四条 对A、B相关方的控制，按公司相关规定执行。‎ 第十章 记录 6‎ ‎ ‎ ‎1、 -744-01《相关方统计表》‎ ‎2、 -744-02《需重点施加影响相关方一览表》‎ ‎3、 -744-03《相关方环境、职业健康安全现场检查报告》‎ ‎4、 执行本标准所发生的记录由发生单位保存,保存期限为3年。‎ ‎ ‎ ‎ ‎ 编制: 李杰 审核： 批准： ‎ 6‎ ‎ ‎ ‎ ‎ 相 关 方 统 计 表 ‎ 编号：-744-01‎ 序号 相关方名 称 所提供的产品/服务/从事的活动 可能对公司环境、职业健康安全产生较大影响的重要因素 相关信息或要求（可以是文件编号）‎ ‎ 编制： 日期： 审核： 日期：‎ 6‎ ‎ ‎ ‎ ‎ 需重点施加影响相关方一览表 ‎ 编号：-744-02‎ 序号 单位名称 从事的活动及部位 参与 人数 发包单位 备注 ‎ ‎ ‎ 编制： 日期： ‎ 6‎ ‎ ‎ ‎ 相关方环境、职业健康安全现场检查报告 ‎ 编号：-744-03‎ 检查部门 检查人 被检查现场单位负责人 ‎（签字）‎ 检查事项 检查情况及存在的问题： ‎ 解决方案：‎ 限令完成时间 ‎ 年 月 日 ‎ 备注：‎ ‎ ‎ 编制： 批准： 日期： 年 月 日 6‎