生产物料采购管理流程 2页

生产物料采购管理流程 生产物料采购管理流程说明 序号 节点 责任人 相关说明 相关文件/记录 1 询价 采购员 根据调查掌握的供应商价格信息，向 初步选定的供应商询问价格 《订购单》 2 比价、 议价 采购员 对比供应商的报价，进行议价分析， 并确定议价目标，与供应商进一步洽 谈，初步确认采购价格 《比价、议价记录 表》 请购单位 采购部 品质部 财务部厂商 仓储管理部 开始 结束 是 供应商开发 供应商调查 询价 比价、议价 需求 请购单 库存资料 核准 否订购单 否 是 核准 订购单 材料 订购单 订购单 订购单协调 验收单 点数 检验 入库 不合格单 不合格单 请款 入库 入库 核准 处理情况 特采 退货 退货 申请特采 折价 是 否 3 核准 采购部 采购员将比价、议价结果报采购部主 管审核 《请购单》、《单价 审核单》 4 验收 仓管员 仓管员依据《采购合同》、《请购单》 等，与供应商的送货单进行核对，并 查点实物数量 《采购合同》、《请 购单》、《质量检验 报告》 品质部 对实物进行质量检验，看是否符合合 同及工艺技术要求，并出具《质量检 验报告》 检验人员 品质主管 整理检验记录，填写《检验报告》， 并上交品质主管审核签字后，交由总 经理进行最终审批 仓储部 经质量检验，若所购物料不存在质量 问题，则由仓储部负责入库，并与财 务部协作进行财务处理 《入库单》 采购部 采购物料质量低于允许接收标准，但 由于生产急需或其他原因，采购部提 出特采申请，并按相关程序办理特采 《特采申请单》 退货 经质量检验，所购物料存在质量问 题，根据处理情况决定退货的，由采 购部负责与供应商协调进行退货处 理 《退货单》