办公用品管理流程 2页

办公用品管理流程 节点 相关部门/人员 行政部 行政经理 财务部 相关规程/表单 提出办公用 品采购需求 汇总需求 采购 编制采购计 划与预算 进行市场调 查/询价 验收入库 签字领用 发放/领用 归还 月度清点 采购申请单 审批 审批 编制办公用 品需求清单 审批 办公用品需求 清单 办公用品采购 计划与预算表 入库清单 领用清单 办公用品管理 规定1 2 3 4 5 6 7 8 办公用品管理流程说明 流程节点 责任人 工作说明 1 提出办公用品 采购需求 相关部门/ 人员 各部门首先根据部门需要填写办公用品采购申请单，提出采购 需求 汇总需求 行政部 将各部门上交的申请单进行汇总统计，按照不同的类别制作采 购清单 2 编制办公用品 需求清单 依据清单，填制办公用品采购申请单，交由行政经理审核 审批 行政经理 审核通过并签名 3 进行市场调查/ 询价 行政部 根据采购清单，进行市场调查，询价了解市场行情，为预算做 准备 4 编制采购计划 与预算 根据调查整理后的市场信息以及采购需求，制订当月的采购计 划与预算，反复修改和完善采购计划，交给上级审核 审批 行政经理 详细查看采购计划与预算是否合理，提出最终意见。如需修改， 责成相关人员办理；审核通过，则签名确认 审批 财务部 审批预算并拨款 5 采购 行政部 寻找对应的供应商，货比三家，确定最终供应商，采购相应的 办公用品 6 验收入库 与采购人员、供应商当面查核、验收货品 7 发放/领用 行政部 按需发放或按相关部门和人员要求发放领用 签字领用 相关部门/人 员 签字领用 归还 对于可多次使用的办公用品，应在约定时间内归还 8 月度清点 行政部 每月月底清点办公用品，为下月采购做准备