相关方施加影响程序 5页

程序文件 编号： 相关方施加影响程序 第 1 页 共 5页 编制 审核 批准 版本： A/0 文件修订履历表 编号： 版本：A/0 文件编号 文件名称 相关方施加影响程序 序号 修改条款 修改内容 修改后版本 修改人 修改日期 程序文件 编号： 相关方施加影响程序 第 2 页 共 5页 版本： A/0 1 目的 对相关方的职业健康安全和环境行为施加影响，使其了解本公司的职业健康安全和环境方针等职业健 康安全和环境事宜，促使其自觉保护职业健康安全和环境，改进其职业健康安全和环境行为。 2 适用范围 适用于本公司的外包供方、原材料及物资供方、运输方、固体废物处理者、近邻、建设单位等相关方。 3 职责 3.1 行政管理部负责相关方的归口管理。 3.2 物流、行政管理部负责对危险化学品供方、材料供方、固废处理者、近邻、基建施工单位等相关方施 加影响。 3.3 生产管理部负责对设备安装、维修方施加影响。 4 程序 4.1 行政管理部、物流部、生产管理部（设备科）识别自己所管的相关方，编制《相关方一览表》，行政部 备案一份。 4.2 各部门向相关方提交本公司职业健康安全和环境方针和《相关方告知函》，并取得相关方的回签。 4.3 向相关方收取必要的资质证明材料，如危险化学品生产（经营）许可证；危险化学品运输许可证等。 4.4 向危险化学品相关方索取所供危险化学品的 MSDS（安全性能数据）。 4.5 原材料的供方，可结合质量体系供方评价，不仅考察其产品质量、生产能力、交货期等，还应调查考 察其职业健康安全和环境行为，在同等条件下选择职业健康安全和环境行为好的供方。 4.6 对各类相关方的职业健康安全和环境要求 4.6.1 危险化学品供方 a) 必须具备危险化学品生产经营许可证、运输许可证等； b) 运输人员应经过相应的培训并取得资质证书； c) 产品包装应符合环保要求，包装材料坚固，标识明确，有效期、生产日期齐全； d) 提供产品安全性能数据（MSDS），包括化学成份、使用注意事项、贮存要求、应急措施等内容； e) 承诺包装物回收，或说明处理的方法； f) 运输途中应轻装轻卸、平稳行驶，严防撞击、拖拉、倾倒、客货混装、泄漏等紧急情况发生； g) 要求制订和采取运输途中预防泄漏等意外事故的应急响应措施。 程序文件 编号： 相关方施加影响程序 第 3 页 共 5页 版本： A/0 4.6.2 原材料供方 a) 必须满足产品的职业健康安全和环境要求； b) 具有必备的资质许可证； c) 产品包装应符合环保要求、包装标识明确、生产日期齐全； d) 尽可能考虑部品、材料包装物回收。 4.6.3 固废处理单位 a) 具备相关资质等； b) 分类收集、运出，不造成二次污染。 4.6.4 供餐方（适用时） a) 具备外送快餐相关的资质证明； b) 及时处理餐厅内用餐完毕后的食物残渣、固废； c) 建议将食物残渣进行收回收利用； d) 采用可降解的快餐盒，减少白色污染，采用无磷洗涤剂； e) 建议不使用一次性筷子。 4.6.5 工程施工或基建方 a) 有效控制施工或基建过程中的噪声、扬尘、废水等职业健康安全和环境因素的控制； b) 及时清理、运出建筑固废； c) 每日清理施工场地，消除事故隐患。 4.6.6 设备安装维修方 a) 有效控制安装、维修中的噪声； b) 防止油类污染，及时处理滴漏； c) 电焊、气焊时，办好动火批准手续，并防止火花四溅； d) 妥善处理废油、油抹布、废零件等固体废物并自行清运。 4.6.7 对各相关方的共同要求 a) 车辆进入，限速行驶，禁鸣喇叭； b) 按指定地点停放车辆； c) 车辆完好，杜绝油类物质的跑、冒、滴、漏； 程序文件 编号： 相关方施加影响程序 第 4 页 共 5页 版本： A/0 d) 自行及时处理车辆维修产生的固体废物； e) 注意保持个人良好的职业健康安全和环境意识和职业健康安全和环境行为。 4.7 相关方行为如有不符合，发现部门均有权向其提出纠正要求，并将信息汇总到质保部。 5 相关文件 无 6 记录 a) 相关方一览表 b) 相关方告知函 程序文件 编号： 相关方施加影响程序 第 5 页 共 5页 版本： A/0 流程/权责和工作要求 流 程 职责 工作要求 相关文件/记录 行政 部 各单 位 行政 部 各单 位 行政 部 各单 位 行政 部 各单 位 相关方识别。行政部负责组织各单位识别确定 职责范围内相关方和公司职业健康安全和环境、 管理体系的对相关方的要求。 相关方影响程度和状况评价。行政部负责组织 各单位向其职责范围内相关方宣传本矿职业健 康安全和环境体系方针和活动情况,收集相关方 的职业健康安全和环境的信息，并进行影响程度 和状况评价。 选择控制措施 对不同相关方选择不同控制措施 物资供应相关方： 劳务外包相关方： 工程外包方： 其他相关方： 不同相关方控制措施报行政部组织审核。  各单位向其职责范围内相关方进行控制 行政部监视和测量所采取的相关方控制措施 《相关方识别一 览表》； 相关方告知涵 相关方管理办法 相关方影响评价 相关方分类控制 相关方识别 选择控制措施 相关方更新 审核