数据分析管理程序 4页

程序文件 编号： 数据分析管理程序 第 1 页 共 4页 编制 审核 批准 版本： A/0 文件修订履历表 编号： 版本：A/0 文件编号 文件名称 数据分析管理程序 序号 修改条款 修改内容 修改后版本 修改人 修改日期 程序文件 编号： 数据分析管理程序 第 2 页 共 4页 版本： A/0 1 目的 确定收集分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进。 2 范围 适用于来自测量和监控及其它有关来源的数据。 3 职责 3.1 管理代表 a) 负责统筹公司对内对外相关数据传递与分析，处理； b) 负责统计技术的选用，批准，组织培训及检查统计技术的实施效果。 3.2 质量管理部负责数据的收集，分析。 3.3 各部门主管 a) 负责各自相关的数据分析传递，交流 b) 负责本部门统计技术具体选择与应用。 4 程序 4.1 数据包括能客观反映事实的资料和数字等信息。 4.2 数据来源 4.2.1 内部来源 a) 日常方面如内审，管理评审，质量目标完成等； b) 已发生的、潜在的不合格，质量问题分析结果、纠正、预防措施处理结果等； c) 其它信息如员工建议； d) 出现的突发事件等。 4.2.2 外部来源 e) 市场，新产品，新技术的发展动向； f) 相关方（客户）反馈及投诉； g) 其它与本公司相关的外部信息。 4.2.3 数据的来源与存在方式可以为质量记录，资料，交流讨论，声像设备，电子媒体，电话等 4.3 数据的收集，分析，应提供如下信息： a) 客户满意度； b) 公司产品与客户的需求的符合性； c) 过程和产品的特性和趋势； d) 供方提供各方面信息。 4.4 数据的收集，分析，处理。 4.4.1 质量管理部应及时分析产品符合性数据、产品特征趋势的数据，抽样检验记录，质量管理部 内审报告，管理评审，纠正预防措施等，市场部分析顾客满意度，物流部负责供方信息分析 以证实质量管理体系运行的适宜性和有效性，以证实品质管理体系运行适宜性和有效性，并 且在日常对体系运行检查和监督过程中从各方面收集分析信息，对于未达目标值按《纠正与 预防措施程序》中要求提出纠正预防措施。 程序文件 编号： 数据分析管理程序 第 3 页 共 4页 版本： A/0 4.4.2 各部门主管通过收集，分析相关的信息，了解客户满意程度，未来的需求和期望，了解客户 基材，制程产品品质现状及趋势，并同时将相关信息传给相关部门员工。 4.4.3 各部门主管在数据分析的基础上积极寻找体系改进机会，确定需改进的方面。 4.4.4 紧急信息由发现部门迅速报告主要负责人处理， 4.4.5 其它相关信息获得者可用通知或公告方式报告相关部门处理。 4.5 数据分析方法 4.5.1 为了寻找数据变化规律性，通常采用统计方法。 4.5.2 本公司统计方法选择 a) 对于过程测量及监控（针对各目标达成状况）采用排列图、因果图、对策表； b) 对于客户满意度，审核分析，质量分析一般用对策表； c) 对产品主要特性测量和监控可采用排列图、因果图、对策表。 4.6 统计方法实施要求 a) 正确使用统计方法，确保统计分析数据科学，准确； b) 管理者代表负责组织相关人员进行培训。 4.7 对统计方法选用及有效性判定 a) 是否降低了成本，提高质量水平及经济效益； b) 是否提高了利润及工作效率； c) 是否降低了不合格品率； d) 是否为有关过程能力提供判定，以利用改进品质。 4.8 质量管理部每个月对各部门统计方法应用记录进行监督检查，对主要的品质问题要求责任部门 采取纠正预防措施，执行《纠正与预防措施程序》。 4.9 统计记录由相关部门管理，执行《记录控制程序》有关规定。 5 相关程序 a) 纠正与预防措施程序 b) 记录控制程序 6 记录 a) 质量月报表 b) 质量周报 程序文件 编号： 数据分析管理程序 第 4 页 共 4页 版本： A/0 流程/权责和工作要求 流 程 职责 工作要求 相关文件/记录  质 量 管 理部  各 相 关 单位  各 相 关 单位  各 相 关 单位  各 相 关 单位 质 量 管 理 部 质量管理部根据公司目标评价要求 选择统计分析技术 数据信息分类与来源 a)与采购有关的数据 b)与服务有关的数据 c)与顾客有关的数据 d)与设备管理有关的数据 e)与管理体系运行有关的数据等 数据收集:按权责分部门收集 各相关部门、单位应确定收集数据的 类型、数据源、数据传递渠道方法等 数据进行汇总、处理 采取适当的方式适宜统计技术，形成 数据分析结果 内容可以是：a）顾客满意度 b）服务 与要求的符合性 c）过程和产品的特 性及趋势，包括采取预防措施的机会 d）服务实现过程的有关数据 e）供方 的动态等。 各单位将数据分析结果报质量管理 部 管理者代表审核 《 员 工 流 失 率 分 析报告》 《内部审核报告》 《 供 应 商 业 绩 报 告》 《 顾 客 满 意 度 分 析报告》 《 产 品 一 次 交 验 合格率》 数据信息分类与来源 数据收集 统计技术选择 上报 数据分析与处理 管理评审