废、返品管理办法 2页

为加强质量监控，提高质量意识，节约成本，特制定本办法。 一、机加工 1、健全零件加工领料手续，制造部门安排加工的一切零件，必须按生产计划到仓库办理领料，仓库应对原材料加强管理，下料人员不得擅自下料给制造部门，一切下料计划统一由仓库负责，违者必究。 2、品管部检验员对于所判定的次废品应于当天开立《废、返品通知单》，在废品上标记，由仓库办理废品入库手续，另处放置，制造部门根据处理方案方可重新补领料加工，完成原计划。《废、返品通知单》一式四联（品管、仓库、生产部、制造部门或物控部门各一联）。 3、 次品零件的利用应由生产部组织技术部门及品管部门共同确认（包括直接利用或返修后利用两种），在《废、返品通知单》上签字后，由质检员涂上黄油漆，制造部门负责将以上确认的返修方案安排返修并重新检验入库。次品零件如可直接利用的，由品管部给次品责任人扣本道工序30%的工时，如需返修利用的，品管部则给予责任者扣本道工序100%的工时费用，重新返修的工时由制造部门按实际确定。 4、确认的废品件由品管部对废品责任者处罚工时费（包括本道工序及前几道工序的总和）加上原材料费。并在《废、返通知单》上签字确认。 二、外协加工 1、如机加工转外协，外协加工单位所发生废、返品，品管部开立《废、返品通知单》，外协单位应负责加工工序工费总和加上材料费用的扣赔。 2、如材料属于外协单位本身的，出现废、返品，经办外协的人员立刻通知退货，如在本公司进行返修的，则扣外协款直接返修费用×200%。 三、装配。从仓库领出的零配件经装配不合格时，经品管部判定为废品后，质检员在《领料单》上注明“废品”二字及数量，品管部应查明废品责任单位及责任人，并开出《废、返品通知单》，按以上规定作出处罚。领料员持有质检员签名的《领料单》，到仓库以废品换合格品，废品由质检员涂红漆，仓库应将废品转入废品库。 四、由于修改图纸或工艺造成的报废件，应由质检员填写《废、返品通知单》，技术主管人员应查明原因，写出相关详细报告交生产副总经理，由办公室根据情况进行处罚，报废品涂红油漆，由仓库办理入库手续。 五、外购件中所检出的次废品经检验确认后，品管部开立《废、返品通知单》，由仓库通知物控部门退回供应商，由此对我司造成的损失要由供应商负责赔偿。如需我司返修的，则在直接返修费用×200%向供应商收取。‎ 六、如制造部门或物控部门接到《废、返品通知单》后，如持有异议，在本部门意见栏中签署意见，如和品管部意见不合时，则由公司领导判决。 ‎ 七、扣款或索赔： 1、由于装配不当而造成的报废品由检验员及时填写《废、返品通知单》，领料员凭有质检员签名的《领料单》，到仓库以废品换合格品。仓库应查出该零件的工价和与材料总和，并于月底将装配报废的扣罚报生产部，生产部则在班组计件工资中进行扣除报废件的全部成本。 2、厂内机加工的扣罚由财务根据《派工单》及《废、返通知单》执行；外协单位的扣罚由财务部根据仓库开出的《外协加工验收单》执行。 3、如属修改图纸或工艺造成废品，由生产副总签意见，由办公室执行扣罚，在责任人当月工资中扣罚或分次数扣罚。 八、机加工当月没产生废、返品或控制在废品率内，由品管部报生产副总批示，由办公室进行奖励。 九、当品管部出现漏检或错检时，公司将根据损失的严重程度给予责任人员处罚。 十、如员工因发生废品责任而无法赔偿时或难以支付时，由责任者写出申 请报告，交所属部门主管核实，由生产部根据具体情况签核意见，最后报公 司总经理室批示执行。 十一、废品仓库的废品处理：原则上每月处理一次，特殊情况可随时安排处理，每次处理时都有由仓库 提出《废品清单》交生产部安排处理。 1、如果有利用价值的废品，涂黄油漆转入可利用库存放，由仓库做好记 录。 2、如果确定是无利用价值的，作出鉴定后，将废品放在固定存放处，由仓库通知公司指定人员进行外卖或销毁处理。仓库另列出原帐面价值上报总 经理批示，同时通知财务做帐面调整。 3、废纸皮、废铁丝、废铜丝、废的打样品等由车间指定的搬运人员进行清理，并存放在固定的位置，废铜、废铝、铜屑、铝屑必须存放于仓库。 十二、废品外卖处理： 1、由仓库进行对废铜、废铁及其销类进行过磅，并通知指定外卖人员进行价格对照。并开立《废品提货单》一式四联（一联月底送财务，一联自存， 一联交买方人员、一联交公司指定废品外卖人员） 。 2、对于废铁屑买方，由保安通知仓库是否允许进入，当买方在进行清理时，由仓库进行全程跟踪，并在公司内过磅。 3、所有废料外出，保安必须核对放行条，必须对物品进行全面检查。‎