品质管控工作流程 8页

XXXX有限公司 品 质 管 控 流 程 文件编号 版 本 A/0‎ IQC工作流程 生效日期 ‎2016年04月01日 制定部门 品保部 工 作 流 程 ‎ 责 任 单 位 相关文件及表单 物 料 入 库 签收放置待检区 提供送货单据 按标准抽样 IQC检验 检验结果定 判 定 结 论 ‎ NG ‎ OK 贴月份色码标签 ‎ ‎ ‎ ‎ 退货 特采 挑选 制定 挑 选 盖不合格章 盖特采章 ‎ ‎ 仓管入库建账 放置退货区区 ‎ ‎ 供应商 仓 库 仓 库 仓 库 品保部 品保部 品保部 品保部 采 购 品保部 品保部 仓 库 采 购 送货单据 出货报告单 送货单据 标识完善 ‎ 送货单据 GB/T2828.1-2003抽样标准 进料检验规程 IQC检验报告 品质异常对策报告单 部门工作联络单 检验章/标识贴纸 退货单、挑选工时核算表 XXXX有限公司 品 质 管 控 流 程 文件编号 版 本 A/0‎ 供应商工作流程 生效日期 ‎2016年04月01日 制定部门 品保部 工 作 流 程 ‎ 责 任 单 位 相关文件及表单 物料检验发现的异常 生产过程中发现异常 制程检验发现的异常 物料异常对策报告单 跟进回复结果 要求继续改善 N NG ‎ OK 跟进改善结果 ‎ ‎ ‎ 采购协助跟踪 ‎ ‎ ‎ ‎ 封闭存档 OK 确认已改善 ‎ ‎ 品保部 生产部 供应商 品保部 采 购 品保部 采 购 ‎ 品保部 ‎ 物料异常对策报告单 部门工作联络单 品质异常对策报告单 ‎ 物料异常对策报告单 XXXX有限公司 品 质 管 控 流 程 文件编号 版 本 A/0‎ IPQC工作流程 生效日期 ‎2016年04月01日 制定部门 品保部 工 作 流 程 责 任 单 位 相关文件及表单 ‎ 开 单 领 料 生 产 投 产 机型样品确认 修 理 ‎ OK ‎ 产线检测 ‎ ‎ 不良率偏高 ‎ NG ‎ ‎ ‎ ‎ 发部门联络单 首件确认 ‎ ‎ 品保部、生产部、技术部原因分析 ‎ ‎ IPQC检验 ‎ ‎ OK ‎ ‎ ‎ 制定改善措施方案 ‎ NG ‎ ‎ ‎ ‎ OK ‎ ‎ 效果确认已改善 正 常 生 产 ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ 生产部 ‎ 生产部 ‎ 组长 ‎ IPQC 生产部 ‎ 生产部 生产部 品保部 生产部 技术部 ‎ ‎ 生产部 品保部 ‎ ‎ 领料单 生产计划表 作业指导书 ‎ ‎ ‎ 制程检验记录表 ‎ ‎ 产线不良记录表 部门联络单 首件确认表 ‎ ‎ ‎ 纠正/预防措施处理单 制程检验记录表 ‎ ‎ ‎ ‎ XXXX有限公司 品 质 管 控 流 程 文件编号 版 本 A/0‎ QC工作流程 生效日期 ‎2016年04月01日 制定部门 品保部 工 作 流 程 责 任 单 位 相关文件及表单 成 品 包 装 放置待检区报检 按 标 准 抽 样 QC检验 ‎ ‎ ‎ OK 最终判定 ‎ NG ‎ ‎ ‎ OK 写纠正/预防措施 盖QC合格印章 ‎ ‎ ‎ ‎ 验证措施 返工 ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ 送仓库验收入库 确 认 已 改 善 ‎ ‎ 生产部 生产部 品保部 品保部 品保部 品保部 ‎ 生产部 ‎ 仓 库 品保部 工序作业指导书 ‎ 提交报检单 GB/T2828.1-2003抽样标准 成品检验报告单 ‎ ‎ 返工通知单 ‎ ‎ ‎ ‎ 纠正/预防措施处理单 ‎ 进 仓 单 XXXX有限公司 品 质 管 控 流 程 文件编号 版 本 A/0‎ 客诉工作流程 生效日期 ‎2016年04月01日 制定部门 品保部 工 作 流 程 责 任 单 位 相关文件及表单 客户投诉问题点描述/项目 现场确认并附不良实物样品 ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ 不良品解剖分析 ‎ ‎ 制定长期改善方案 ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ 改善方案实施验证 有效纠正/预防措施 ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ 形成书面8D分析报告 ‎ ‎ ‎ ‎ 回复客户8D报告并存档 ‎ ‎ 相关部门 品保部 业务部 品保部 技术部 品保部 技术部 ‎ 生产部 ‎ 品保部 ‎ 品保部 品保部 品保部 投诉邮件 处理情况 改善方案记录 ‎8D分析报告 ‎ 8D分析报告 XXXX有限公司 品 质 管 控 流 程 文件编号 版 本 A/0‎ QE工作流程--1‎ 生效日期 ‎2016年04月01日 制定部门 品保部 工 作 流 程 责 任 单 位 相关文件及表单 需做试验的物料 研发工程试验物料 相关试验 判 定 结 论 试验结果 NG 特 采 挑 选 退 货 OK 盖不合格章 制定挑 选 盖特采章 ‎ ‎ 物料领用 物料入库 放 置退货区 ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ 品保部 技术部 品保部 技术部 品保部 技术部 品保部 技术部 生产部 采 购 仓 库 试产申请单 试产报告单 物料异常对策报告单 ‎ 检验章/标识贴纸 退货单据 XXXX有限公司 品 质 管 控 流 程 文件编号 版 本 A/0‎ QE工作流程--2‎ 生效日期 ‎2016年04月01日 制定部门 品保部 工 作 流 程 责 任 单 位 相关文件及表单 研 发 样 机 工 程 样 机 OK 相关试验 试验结果 NG OK ‎ 知会相关部门 生 产 量 产 ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ 研发课 ‎ 工程课 ‎ QE ‎ QE ‎ 技术部 品保部 生管课 资材课 生产部 样机评审报告 样机评审单 首件/工程样机检验报告 试验报告 样机评审单 首件/工程样机检验报告 ‎ 生产计划表