过程审核报告-评分矩阵 3页

过程审核 VDA6.3 评分矩阵 A 开发 P2 项目管理 G1 G2 G3 G4 .2.1 .2.2* .2.3 .2.4 .2.5* .2.6 .2.7* PR TO CO RI 10 10 6 8 EPM 85 16 0 18 34 P3 产品开发及过程开发的策划 产品 过程 .3.1 .3.2* .3.3 .3.4 .3.5 .3.1 .3.2* .3.3 .3.4 .3.5 EPDP 6 10 EPZP 80 EPP 80 EPP [%]=(EPDP+EPZP)/2 10 0 6 0 P4 产品开发及过程开发的落实 产品 过程 .4.1 .4.2 .4.3 .4.4 .4.5* .4.6 .4.7 .4.8 .4.9 .4.1* .4.2 .4.3 .4.4 .4.5 .4.6 .4.7 .4.8 .4.9 EPDR 8 4 10 EPZR 73 EPR 73 EPR [%]=(EPDR+EPZR)/2 4 4 10 8 B 批量生产 P5 供应商管理 .5.1* .5.2 .5.3 .5.4* .5.5* .5.6 .5.7 ELM 0 0 0 0 0 P6 生产过程分析 1. 过程输入 2.工作内容 3.过程支持 4.物质资源 5.满意度 6.过程成果 7.零部件搬运的落实程度 6.1.1* 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.2.1* 6.2.2 6.2.3* 6.2.4* 6.2.5 6.2.6 6.3.1 6.3.2* 6.3.3 6.4.1 6.4.2* 6.4.3 6.4.4 6.5.1 6.5.2 6.5.3* 6.5.4* 6.6.1* 6.6.2 6.6.3 6.6.4 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.2.5 6.2.6 6.4.4 6.6.2 6.6.3 G1 G2 G3 G4 工序1 E1 PR TO CO RI 6 60 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工序2 E2 8 80 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工序3 E3 10 100 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工序4 E4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工序5 E5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工序6 E6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工序7 E7 4 40 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 工序8 E8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工序9 E9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工序10 E10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 .2 .3 .4 .5 2.1 .2 .3 .4 .5 .6 3.1 .2 .3 4.1 .2 .3 .4 5.1 .2 .3 .4 6.1 .2 .3 .4 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.2.5 6.2.6 6.4.4 6.6.2 6.6.3 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EPG 80 8 0 0 0 0 0 0 0 Eu1[%] 24 Eu2[%] 0 Eu3[%] 0 Eu4[%] 0 Eu5[%] 0 Eu6[%] 0 Eu7[%] 10 P7 客户关怀、客户满意度、服务 .7.1* .7.2 .7.3* .7.4 .7.5 .7.6 EK 0 0 0 0 0 PR TO CO RI 基本属性满足度： 8.5 4 11.3 21 ED[%]=(EPM+EPP+EPR)/3 ED[%] 79 C EG[%]=(EPM+EPP+EPR+ELM+EPG+EK)/6 EG[%] 53 C EP[%]=(ELM+EPG+EK)/3 EP[%] 27 C 过程审核 VDA6.3 评分矩阵 A 开发 P2 项目管理 G1 G2 G3 G4 .2.1 .2.2* .2.3 .2.4 .2.5* .2.6 .2.7* PR TO CO RI 10 10 10 10 10 10 10 EPM ## 20 20 30 60 P3 产品开发及过程开发的策划 产品 过程 .3.1 .3.2* .3.3 .3.4 .3.5 .3.1 .3.2* .3.3 .3.4 .3.5 10 10 10 10 8 EPDP 96 10 10 10 10 10 EPZP 100 EPP 98 EPP [%]=(EPDP+EPZP)/2 10 10 10 10 P4 产品开发及过程开发的落实 产品 过程 .4.1 .4.2 .4.3 .4.4 .4.5* .4.6 .4.7 .4.8 .4.9 .4.1* .4.2 .4.3 .4.4 .4.5 .4.6 .4.7 .4.8 .4.9 10 10 8 10 10 10 10 10 10 EPDR 98 10 10 10 10 10 10 10 10 10 EPZR 100 EPR 99 EPR [%]=(EPDR+EPZR)/2 10 10 10 10 B 批量生产 P5 供应商管理 .5.1* .5.2 .5.3 .5.4* .5.5* .5.6 .5.7 10 10 10 10 10 10 10 ELM ## 10 10 10 30 P6 生产过程分析 1. 过程输入 2.工作内容 3.过程支持 4.物质资源 5.满意度 6.过程成果 7.零部件搬运的落实程度 6.1.1* 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.2.1* 6.2.2 6.2.3* 6.2.4* 6.2.5 6.2.6 6.3.1 6.3.2* 6.3.3 6.4.1 6.4.2* 6.4.3 6.4.4 6.5.1 6.5.2 6.5.3* 6.5.4* 6.6.1* 6.6.2 6.6.3 6.6.4 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.2.5 6.2.6 6.4.4 6.6.2 6.6.3 G1 G2 G3 G4 工序1 注 塑 E1 PR TO CO RI 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 8 10 10 8 10 10 10 10 10 10 97 10 10 10 10 8 10 10 10 38 38 28 50 工序2 E2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工序3 E3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工序4 E4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工序5 E5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工序6 E6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工序7 E7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工序8 E8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工序9 E9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工序10 E10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 .2 .3 .4 .5 2.1 .2 .3 .4 .5 .6 3.1 .2 .3 4.1 .2 .3 .4 5.1 .2 .3 .4 6.1 .2 .3 .4 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.2.5 6.2.6 6.4.4 6.6.2 6.6.3 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 8 10 10 8 10 10 10 10 10 10 EPG 97 10 10 10 10 8 10 10 10 Eu1[%] 96 Eu2[%] 97 Eu3[%] 100 Eu4[%] 95 Eu5[%] 95 Eu6[%] 100 Eu7[%] 97.5 P7 客户关怀、客户满意度、服务 .7.1* .7.2 .7.3* .7.4 .7.5 .7.6 10 10 10 10 8 10 EK 97 18 20 38 10 产品组的满足度： EPGN[%]， 选择P6[%](E1--En 平均值) 产品组 1 2 3 4 按照产品组的总体满足度：EPN[%] PR TO CO RI 过程步骤 基本属性满足度： 18 18 21 28.3 EPGN[%] 产品组 EPN[%] 定级 1 98 ED[%]=(EPM+EPP+EPR)/3 ED[%] 99 A 2 98 3 98 总体满足度： EP[%]=(ELM+EPG+EK)/3 EP[%] 98 #NAME? 4 98 EG[%]=(EPM+EPP+EPR+ELM+EPG+EK)/6 EG[%] 98 #NAME? 结果一览表 评定要素/工序 过程分析之后的分析评定及基本属性 目标 目标 各评定要素的最低要求 各评定要素的最低要求 60 70 80 90 100 60 70 80 90 100 落实程度 落实程度 评定要素/工序 [%] 评定要素 [%] 项目管理 P2 100 过程输入 EU1 96 产品过程策划 P3 98 过程流程 EU2 97 产 品 组 1 产 品 组 2 产 品 组 3 产 品 组 4 产品过程落实 P4 99 人力资源 EU3 100 供应商管理 P5 100 物质资源 EU4 95 生产过程分析 P6 97 过程效率 EU5 95 客户满意度 P7 97 过程结果 EU6 100 E1 97 运输/搬运 EU7 97.5 E2 基本周期 E3 过程责权关系 PV 17.7 E4 目标导向 ZI 18 E5 联络沟通 KO 21 E6 风险导向 RI 28.3 E7 总体落实程度 EG 98 E8 E9 E10 当前审核 以前的审核