项目风险管理矩阵 1页

XXX项目风险管理矩阵 序号 提交人 提出日期 风险陈述 影响范围 风险类型 风险状态 可能性 影响力 曝光度 风险应对措施 责任人 截止日期 跟踪记录 关闭日期 备注 1 XXX 如果在需求收集上缺少用户参 与 ， 那么在验收时可能会造 成大量用户界面返工 可能影响质量 管理子系统的 交付 需求风险 正在跟踪 0.7 6 4.2 1.对核心功能开发出模拟 原型 ， 和用户充分确认 ； 2.在早期需求收集工作 中 ， 制定易用性规范 ； XXX 2016.9.16 注：1.按照模板填写指南填写内容; 2.一般保持10个最高曝光度的风险; 3.可以根据应对风险的实际情况调整可能性和影响力; 4.每周例会上实时更新风险矩阵.